上市集团公司采购管理制度
公司采购入库管理制度
公司采购入库管理制度
制度应明确采购的基本流程。
从需求提出、供应商选择、价格谈判、下单订购到货物验收，每一步骤都应有明确的操作规程和责任人。
例如，需求部门需提前提交采购申请单，由财
务部门进行预算审核，采购部门负责供应商的筛选和比较，确保质量与成本的双重把控。
入库管理作为采购流程的重要一环，需要严格的规范。
当货物到达企业仓库时，应由专人
负责检查货物的数量和质量，与采购订单是否相符，并及时记录入库信息。
对于不符合要
求的货物，应立即通知采购部门处理退换货事宜。
库存管理也是不可忽视的环节。
企业应建立详细的库存台账，实时更新库存信息，采取合
理的库存预警机制，避免库存积压或缺货现象的发生。
同时，定期的库存盘点是必不可少的，它能帮助企业及时发现和解决存货差异问题。
在采购与入库管理中，信息技术的应用也日益重要。
利用ER等现代信息系统，可以实现
采购流程的自动化和信息化，提高管理效率和透明度。
例如，通过系统自动生成采购订单，跟踪订单状态，管理库存水平，从而减少人为错误和提升决策的准确性。
企业还应注重内部控制和风险管理。
制定相应的审计程序，对采购活动进行监督和评估，
确保采购过程的公正性和合规性。
同时，建立风险应对机制，如多元化供应商策略，以降
低单一供应商带来的风险。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下：
1. 采购目标和原则：
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责：
a. 设立采购部门，明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会，负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任，确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理：
a. 严格筛选供应商，确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制，评价供应商绩效。
c. 建立合作关系，促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程：
a. 制定采购计划，明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告，邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商，签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划，监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项，保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理：
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况，及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计：
a. 建立内部控制制度，确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督，发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容，该制度旨在规范采购行为，确保采购过程的公正和透明，保护公司和供应商的合法权益，同时提高采购效率和效果。
公司物质采购管理制度
公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。
第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。
2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。
定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。
3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。
第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。
2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。
3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。
4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。
第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。
2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。
第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。
2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。
第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。
2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。
第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度
一．采购流程定义
我司采购流程是由采购程序、采购实施和采购后管理组成的系统。
（1）采购程序
采购程序是采购请求发起到采购合同完成的全过程。
采购程序分为采购计划编制、采购申请审批、供应商评审、询价及报价活动、合同谈判和签订、付款方式确定等几大步骤。
（2）采购实施
采购实施是采购程序的具体执行阶段。
采购实施主要有供应商筛选、询价及报价活动、采购合同签订和实施等步骤。
（3）采购管理
采购管理有严格的规范，包括采购记录管理、付款管理、合同管理、仓库管理、质量控制等。
二、采购流程管理
1、采购计划管理
采购计划应根据预算、市场变化、企业需求等客观因素有效编写，按采购系统规定实施管理及评审审查；必要时可根据实际情况进行调整。
2、采购申请管理
采购申请应以书面形式及早发出，由采购部门审批统一审定，并严格控制申请的金额。
3、供应商评审管理
供应商评审应根据供应商的资质、信誉、质量、价格、交货能力、服务等内容综合评估，确定供应商名录，以确保采购品质。
4、询价及报价管理
询价及报价活动应有确定的规范。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
上市公司招投标管理制度与内控流程
公司招投标管理制度与内控流程招投标管理制度第一节总则第一条为了规范公司的投标活动维护企业利益，提高投标文件质量和经济效益，制定本管理制度。
第二条本规定适用于公司内部参与投标工作的各相关部门。
第二节分工与授权第三条销售部门的主要职责（一）负责招标信息的收集，标书的购买并负责整体标书，统一编制、印刷、装订并递交给各地区。
（二）负责投标工作的组织、管理并负责投标文件的商务部分的组织编写、制作，对投标工作进行总结。
（三）负责重大项目招标信息的收集、反馈，负责投标文件的编写。
（四）负责投标文件中技术部分等相关技术资料的整理汇编。
第四条技术中心配合投标文件有关技术部分的编写。
第五条招投标的授权书由阜封公司的主要领导人授权。
第三节实施与执行第六条投标文件的编制（一）商务文件的编写1、标书制作人应按招标文件中对商务部分的要求逐项编写。
2、招标文件中要求不太明确的，可提供相关文件或按招标文件的规范文本填写。
（二）技术文件的编写：1、标书制作技术支持人员根据招标及评标要求选择具有竞争力的产品。
2、所提供产品实际达到的指标，必须全面响应招标技术文件要求的各项指标。
（除非主动放弃项目外）3、特殊要求应尽量满足，当答标人有疑问时，可与主管技术、销售领导具体协商，充分显示投标产品的优势。
4、提供充分有效的各种资料，证明所叙述的各种性能指标的文件完全可靠。
（三）投标价格由标书制作技术支持人员报价后，经上级主管领导最终确认并审批。
第七条标书制作后由标书制作技术支持人员负责检查、审核、校对后参加投标。
第八条投标书的装订要求美观、严肃，体现公司形象。
按招标文件的要求进行装订。
第九条标书制作人在投标工作结束后，应及时将招标书，投标书（包括商务、技术）、投标文件汇编电子版由销售部负责备案。
第四节监督与检查第十条销售主管对标书的商务部分和技术部分的符合性进行审查。
第十一条销售主管对存档标书完整性定期进行监督检查。
第五节附则第十二条本制度解释权归销售部。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度一、采购需求确定阶段：1.采购计划编制：公司各部门根据业务需求，编制采购计划，并提交给采购管理部门进行审核和汇总。
2.需求评审：采购管理部门对各个部门提交的需求进行评审，确保需求的合理性和真实性。
3.需求分析：采购管理部门根据评审结果进行需求分析，确定采购品类、数量、质量要求等细节。
4.采购预算确定：根据需求分析结果，采购管理部门给出采购预算，并报经公司领导层审批。
二、供应商评估与选择阶段：2.供应商评估：采购管理部门根据一定的评估标准，对已登记的供应商进行综合评价，形成供应商评估报告。
3.供应商选择：采购管理部门根据供应商评估报告，结合采购需求，选择符合要求的供应商，进行邀请投标或直接洽谈。
三、采购合同签订与履行阶段：1.投标邀请或洽谈：采购管理部门向符合要求的供应商发出投标邀请或进行洽谈，明确采购条款与条件。
2.投标评审：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
3.合同签订：中标供应商与公司签订正式的采购合同，并安排履行计划。
4.供应商绩效管理：采购管理部门对供应商在履行合同过程中的绩效和服务质量进行评估，建立供应商绩效档案。
四、采购过程监督与控制阶段：1.采购执行监督：采购管理部门对采购过程进行监督，确保执行的合法性和规范性。
2.质量控制：采购管理部门对采购的产品或服务进行质量把关，确保符合质量要求。
3.采购费用控制：采购管理部门对采购费用进行控制和预算管理，以确保资金的有效使用。
4.检查与验收：采购管理部门对采购的产品或服务进行检查和验收，并提交验收报告。
五、采购档案管理阶段：1.采购档案建立：采购管理部门按照要求建立采购档案，包括采购合同、采购凭证、验收报告等相关文件。
2.档案管理与归档：采购管理部门对采购档案进行日常管理、整理和归档，确保档案的完整和便于查阅。
上市公司采购流程管理制度的目的是为了规范采购流程，提高采购的效率和准确性，降低采购风险，确保公司的利益最大化。
采购制度管理规定
采购制度管理规定
1. 采购流程规定：明确采购项目的需求、编制采购计划、发布采购公告、接收投标、评审供应商、签订采购合同等环节的具体操作流程和时间节点。
2. 采购预算管理规定：明确采购预算编制的要求和程序，确保采购项目的预算合理且符合财务要求。
3. 供应商管理规定：建立供应商信息库，明确供应商的资质要求和选择标准，实施供应商评估、评级和监督管理。
4. 采购合同管理规定：明确采购合同的签订流程和内容要求，包括合同的起草、审批、签订、执行和变更等过程。
5. 采购文件管理规定：要求对采购项目的相关文件进行全面的记录和归档，确保采购过程的透明和合规。
6. 采购审批管理规定：明确采购项目的审批权限和程序，确保采购决策的合理性和合规性。
7. 采购风险管理规定：建立采购项目的风险评估和控制制度，确保采购过程中的风险能够及时识别和应对。
8. 采购监督管理规定：建立采购项目的监督管理机制，包括监督人员的角色和职责，监督内容和频率等。
9. 采购质量管理规定：明确采购项目的质量要求和验收标准，确保采购的物品和服务符合质量要求。
10. 采购绩效评估规定：建立采购项目的绩效评估指标和评估方法，对采购过程和效果进行定期评估和总结。
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公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司物资采购管理制度书
公司物资采购管理制度书物资采购管理制度的核心目的在于规范采购流程，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
为此，制度应当明确以下几个关键方面：一、采购计划的制定与审批企业应建立一个详细的采购计划，包括所需物资的种类、数量、预算等。
采购计划应由相关部门提出，经过财务部门的成本审核后，提交给管理层进行审批。
这一过程需要严格遵循预算管理和成本控制的原则，确保采购计划的经济性和实用性。
二、供应商的选择与评估选择合适的供应商是保证物资质量的关键。
企业应建立一套供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、供货能力、价格等因素进行全面评估。
在此基础上，建立起长期稳定的合作关系，有助于保障物资供应的连续性和稳定性。
三、采购合同的签订与执行采购合同是约束双方权利和义务的法律文件。
企业在签订合同时，应详细规定物资的质量标准、交货时间、付款方式等条款。
合同执行过程中，应有专人负责监督供应商的履约情况，确保合同的顺利执行。
四、验收与入库管理物资到货后，企业应组织专业人员进行验收，确保物资符合合同约定的标准。
验收合格的物资方可办理入库手续，不合格的物资应及时退回供应商并追究其责任。
同时，企业应建立健全的库存管理制度，合理控制库存水平，减少资金占用和仓储成本。
五、采购记录与报告为了确保采购活动的透明性，企业应详细记录采购过程中的各项数据和信息，包括采购申请、审批文件、合同文本、验收报告等。
这些记录应定期整理成报告，供管理层审阅和分析，以便及时发现问题并采取改进措施。
六、违规行为的处理制度还应明确对于违反采购规定的行为的处理办法。
一旦发现有违规操作，应立即进行调查，并根据情节轻重给予相应的处罚。
这不仅能够维护企业的利益，也有助于营造一个公平公正的采购环境。
公司采购管理办法4(1)
公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。
第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。
第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。
第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。
第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。
第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。
第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。
第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。
第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。
第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。
第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。
第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。
公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。
某上市公司采购管理制度
某上市公司采购管理制度一、引言本文档旨在阐述某上市公司的采购管理制度，包括采购流程、供应商选择、合同管理等方面的内容。
该采购管理制度的目的是确保公司在采购过程中合法合规，并确保采购的物品或服务质量和供应商的可靠性。
二、采购流程1. 需求确认在采购物品或服务之前，相关部门需明确其需求并填写采购申请。
采购申请应包括物品或服务的具体要求，预算限额等信息。
2. 供应商选择为了确保采购的质量和供应商的可靠性，公司将在合规并公开透明的基础上选择供应商。
选择供应商的过程包括以下几个步骤：•发布采购公告，邀请不同供应商参与竞标；•对参与竞标的供应商进行评估，包括评估其资质、信誉、产品质量等；•根据评估结果选择最佳合作供应商。
3. 合同签订当供应商确定后，公司将与其签订采购合同。
合同应明确双方的权责和约定事项，包括交货时间、价格、质量标准等。
4. 采购执行在合同签订后，公司根据合同要求与供应商确认交货细节，包括交货时间、地点等。
同时，公司将监督供应商的供货过程，确保物品或服务质量符合合同约定。
5. 验收和付款当供应商交付物品或完成服务后，相关部门将对其进行验收。
验收结果应与合同约定进行比对，确保物品或服务符合要求。
同时，公司将按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
三、供应商管理为了确保采购的物品或服务质量和供应商的可靠性，公司将建立供应商管理体系，并对供应商进行评估和管理。
1. 供应商评估公司将对供应商进行定期评估，评估指标包括供应商的质量管理能力、交货准时率、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商和持续合作的依据。
2. 供应商培训公司将与供应商合作，提供相关培训和指导。
培训的内容包括公司的采购要求、质量标准、环境保护要求等。
3. 供应商退出若供应商不符合公司的采购要求或违反合同，公司有权终止与其的合作关系。
四、合同管理公司将建立合同管理制度，确保合同的履行和管理的有效性。
1. 合同备案公司将建立合同备案制度，确保每份合同的有效性和存档。
上市公司 采购管理制度
上市公司采购管理制度1. 引言本文档旨在阐明上市公司的采购管理制度，以达到高效、规范、透明的采购过程。
采购是一个关键的业务环节，直接关系到公司的成本控制、供应链稳定等方面。
因此，制定科学合理的采购管理制度对于公司的健康发展至关重要。
2. 采购管理的目标•实现采购成本的最小化；•提高采购效率，缩短采购周期；•确保采购过程的合规性和透明性；•优化供应链管理，保障供应稳定。
3. 采购管理的原则•公平竞争原则：采购需通过公开招标、询价等方式，确保所有潜在供应商公平竞争；•合理性原则：采购需合理、科学评估需求，确保选择的供应商能够满足要求；•公开透明原则：采购过程和结果应及时向相关人员公开，并接受监督；•责任追溯原则：对采购过程中的决策和行为进行追责；•风险控制原则：在采购决策中考虑风险因素，降低风险对公司造成的影响。
4. 采购管理的组织公司应设立专门的采购管理部门或委托专业机构来负责采购工作。
•采购管理部门的职责包括：–制定和完善采购管理制度；–确定采购策略和采购计划；–开展供应商评审和选择工作；–监督和管理采购过程；–处理采购纠纷和争议；–审核和监督采购合同的履行情况。
5. 采购流程•需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单；•供应商选择：采购部门根据需求和采购策略，通过公开招标、询价等方式选择供应商；•采购合同签订：与供应商确定采购合同，并明确价格、数量、质量标准、交货期等细节；•采购履行：供应商按合同约定提供产品或服务；•质量检验：采购部门对供应商提供的产品进行质量检验，确保符合要求；•付款结算：根据合同约定，及时付款给供应商；•合同管理：采购部门对已签订的采购合同进行管理和监督；•采购记录：采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、选择过程、合同签订、履行情况等。
6. 采购评估和优化公司应定期对采购管理制度和流程进行评估，并根据评估结果进行优化。
评估内容包括采购成本、采购效率、供应链稳定性、采购过程的合规性等方面。
上市公司采购品质管理制度
上市公司采购品质管理制度第一章总则第一条为了规范上市公司的采购活动，提高采购的品质管理水平，有效控制采购成本，保障采购的品质与安全，制定本制度。
第二条本制度适用于上市公司的采购活动。
上市公司的采购活动应当遵循国家相关法律法规和公司内部规章制度，并依据本制度进行。
第三条本制度内容包括采购管理的基本原则、采购管理的组织架构、采购管理的程序流程、采购管理的责任与权利、采购管理的绩效考核、采购管理的违约与处理等内容。
第二章采购管理的基本原则第四条采购管理应当秉承公正、公平、公开的原则，遵循市场规律，遵守相关法律法规，并追求采购的品质、价格和服务的优势。
第五条采购管理应当根据采购的实际需要和采购品的特性，综合考虑价格、品质、交货期、售后服务等因素，选择合适的供应商，并建立长期稳定的合作关系。
第六条采购管理应当强调风险控制和合同管理，确保供应商履行合同约定，采购物品及时、安全地到达公司，实现采购工作的稳定运转。
第七条采购管理应当强化对供应商的监督和培训，提高供应商的品质管理水平，促进供应商的改进和发展，共同促进采购品质的提升。
第三章采购管理的组织架构第八条上市公司应当建立健全的采购管理组织架构，明确采购管理的职责和权限，有效管理和控制采购活动。
第九条上市公司应当设立采购管理部门，明确采购管理部门的组织结构和人员编制，配备专业的采购管理人员，负责公司的采购业务。
第十条采购管理部门应当依据公司的战略和业务需求，制定采购计划和采购预算，并落实到各部门和项目。
第十一条采购管理部门应当建立健全的供应商管理体系，对供应商的资质、信誉、品质管理能力进行审核和评估，建立合格供应商库。
第四章采购管理的程序流程第十二条采购管理应当根据采购的不同属性和规模，分别制定相应的采购程序流程，保障采购活动的顺利进行。
第十三条采购管理程序流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收、付款结算等环节，每个环节都需要有相应的管理流程和责任人。
上市公司采购管理制度
上市公司采购管理制度一、目的和原则制定采购管理制度的目的在于确保采购活动的合法性、合规性和效率性，通过规范化流程减少不必要的成本支出，提升资源利用效率。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有供应商在参与采购活动时享有平等的机会。
二、组织架构上市公司应设立专门的采购部门，负责统筹管理公司的采购活动。
采购部门应明确各岗位职责，包括但不限于市场调研、供应商管理、合同谈判、订单处理等。
三、采购流程1. 需求确认各部门根据生产经营需要提出采购申请，明确采购物品的种类、数量、预算等信息，并由相关负责人审批。
2. 供应商选择采购部门负责组织供应商的选择工作，通过招标、询价等方式确定合作供应商。
供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务质量等多方面因素综合考虑。
3. 合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的质量标准、交付时间、付款条件等关键条款。
4. 订单执行按照合同约定执行订单，确保采购物品按时按质按量交付。
对于大宗采购或长期供应关系，应定期进行绩效评估，以确保供应链的稳定性和可靠性。
5. 验收与结算收货部门负责对采购物品进行验收，确保其符合要求。
验收合格后，财务部门依据合同条款进行款项结算。
四、监督与评价上市公司应建立健全的采购监督机制，包括内部审计、风险控制等部门的定期检查，以及对采购活动的透明度和公正性的评估。
同时，鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。
五、持续改进采购管理制度应是一个动态调整的过程，公司应根据市场变化、业务发展和管理经验的积累，不断完善和优化采购管理制度，提高采购管理的整体水平。
上市公司供应商管理规范制度
供应商管理规范（试行）第一章总则1.1目的：为了规范整个公司供应商的管理，明确操作细节，客观评价供应商的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立公司合格供应商库，并通过此合格供应商库选择满足公司及分公司各项采购任务的供应商单位，在采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及确认的供货单位进行跟踪、评估，日常及定期对供应商库进行管理维护，优胜劣汰，确保公司降低采购成本，提高采购物资质量，提高办事效率，促进廉洁自律，增强供应安全系数及供应可靠性。
1.2适用范围：包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。
1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度，对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理，对供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行不定期核查，每一年度重新考核确认合格供应商资格。
1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备案、公司总部审定添加至供应商系统模式，供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则。
1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实守信原则。
1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一，物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
第二章机构及职责2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合格供应商数据库，负责统一管理公司范围内各部门及各分子公司各类物资采购管理工作，其他相关部门有参与、指导、建议权。
供应商管理评审委员会主要履行以下主要职责：(一) 组织制定公司供应商管理制度；(二) 各单位供应商准入审核备案工作；(三) 监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情况，监管各子公司供应商管理工作。
商业公司采购管理制度
商业公司采购管理制度采购管理制度的核心在于确保采购活动的合规性、透明性和高效性。
为此，制度应涵盖以下几个方面：一、采购计划制定公司应根据市场需求和生产计划，结合库存情况，提前制定详细的采购计划。
该计划应包括采购物品的种类、数量、预算及预期采购时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
二、供应商选择与评估选择合适的供应商是保证采购质量的关键。
公司应建立供应商资质审查机制，对供应商的信誉、产品质量、交货能力、价格竞争力等进行全面评估。
同时，定期对现有供应商进行绩效评价，以确保供应链的稳定性和可靠性。
三、采购流程规范明确采购流程，包括需求确认、市场调研、询价比较、谈判议价、合同签订、订单下达、货物验收、付款结算等各个环节的操作标准和责任人。
确保每一步骤都有明确的规范和记录，便于追踪和管理。
四、质量控制建立严格的质量控制体系，对采购物品的质量标准、检验方法和不合格品的处理办法进行明确规定。
通过质量控制，降低因采购物品质量问题带来的风险。
五、成本控制通过市场调研、批量采购、长期合作协议等方式，有效控制采购成本。
同时，建立成本分析机制，定期分析采购成本构成，寻找成本节约的潜在空间。
六、风险管理识别采购过程中可能出现的风险，如供应商信用风险、价格波动风险、交货延迟风险等，并制定相应的预防和应对措施。
通过风险管理，保障采购活动的顺利进行。
七、信息管理利用信息技术手段，建立采购信息管理系统，实现采购数据的实时更新和共享。
通过信息系统提高采购管理的透明度和决策效率。
八、培训与发展定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升团队的专业能力和服务水平。
鼓励采购团队关注市场动态，不断学习和引入先进的采购理念和技术。
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上市集团公司采购管理制度xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1目的 (3)2适用范围 (3)3采购管理 (3)3.1采购员的责任范围 (3)3.2申请部门责任范围 (3)3.3采购的管控规则 (4)3.4 采购流程控制图 (5)3.5采购申请OA流程： (7)a)非招投标 (7)申请人→部门负责人→分管总监→总裁→采购员 (7)3.6 采购审批OA流程 (7)a、非招投标的常规采购项目审批及合同审批OA流程（含在已签有特定采购项目年度合同前提下的重复性采购订单） (7)b、特定采购项目的年度采购审批及合同审批的流程 (7)c、招投标的采购审批OA流程 (7)c、招投标的合同审批OA流程 (8)4采购流程操作指引 (8)4.1采购项目开发 (8)4.2确定项目进度时间 (8)4.3采购项目管理 (9)4.4确定潜在供应商 (9)4.5比价或招投标 (9)4.6确定采购标的规格及技术指标； (10)4.7采购订单/合同； (10)4.8验收和付款； (11)4.9供应商产品质量追踪 (11)5文件管控 (11)6附件 (11)7附则 (12)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
3.3采购的管控规则公司所有的采购事项均需通过“先申请及审批，后执行”的流程进行管控，具体规则如下：1）采购申请流程各部门对有需求的采购项目均需提报采购申请流程，采购申请流程必须经过分管总监及总裁审批同意后，方可转至运营部采购员负责采购。
注：a、行政办公类类物品由行政部统一收集各部门的需求，并发起采购申请流程。
b、向已签有年度合作协议的供应商重复采购特定产品的采购项目无需提报采购申请流程，可直接发起采购审批（订单）审批流程c、涉及需进行招标的采购项目，采购申请流程除经过分管总监及总裁审批同意后，还需知会集团企管部的相关岗位同事，并与集团企管部相关同事进行协同办理。
2）采购审批流程由运营部采购员负责发起采购审批流程，如有需要，可要求需求部门负责人进行采购协同：-单次采购金额小于KKKK元的采购项目（含KKKK元），无须提报采购审批流程，接到各部门发起的经总裁批准同意的采购申请流程后，即可采购，无需签定采购合同，通过付款流程或费用报销方式进行结算。
-单次采购金额大于KKKK元但小于20万的采购项目，则须提报采购审批流程，签定采购合同，经公司及集团各级领导（采购审批流程及采购合同盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点）审批同意后，方可进行采购。
-年度采购金额大于100万、且需重复性采购的特定采购项目，则须签定年度采购合同，并经集团企管部相关岗位同事协同办理，XX及集团各级领导（参照集团财务权限执行）审批同意后（采购审批流程及采购合同盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点），方可进行进行采购。
备注：特定采购项目为指：1）具有唯一性的物品采购（如：享有国内独家经销权的酒品采购、供应商享有专利的物品采购等）；2）虽非唯一性，但有较高技术或质量要求的物品采购（如：需先打样并经验收或需第三合作方共同验收合格后才能进入采购环节的物品等）；3）提供长期服务的第三方服务采购；-已签有年度采购合同的特定采购项目，后续只需提报采购订单，并经公司及集团各级领导（采购审批流程及采购订单盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点）审批同意后，方可进行采购。
-单次采购金额大于20万元的采购项目原则上需通过招投标进行采购（向签有年度采购合同的特定产品采购除外），或依集团招投标采购制度要求需通过招投标方式进行采购的采购项目，采购审批流程需经集团企管部相关岗位同事协同办理，XX 及集团各级领导（参照集团财务权限执行）审批同意后，方可进行采购合同盖章审批，即，采购审批及采购合同盖章审批需分开申请。
3.4 采购流程控制图说明2:1、优先选用合格供应商2、新供应商需调查及提交资料说明1：1、参考采购申请OA 流程2、附件：采购申请表、产品参数说明3： 1、样品确认2、包装方式、标识3、交期和质量标准说明5：1、参考采购审批OA 流程2、附件：供应商选用表、报价单、合同/订单、供应商及产品相关资料说明7：1、 采购申请、审批OA2、 采购合同/订单、验收凭证3、 供应商资料验收及付款3.5采购申请OA流程：a)非招投标申请人→部门负责人→分管总监→总裁→采购员3.6 采购审批OA流程a、非招投标的常规采购项目审批及合同审批OA流程（含在已签有特定采购项目年度合同前提下的重复性采购订单）采购员→集团法务总监（KK）、财务总监（KK）、运营总监（KK）【并发，协同】→总裁（KK）【审批】→集团总裁（KK）【审批】→集团董事长（KK）、集团财务副总裁（KK）、集团财务总监（KK）、集团副总裁（KK）【并发，知会】→KK（广州章）/ KK（南京章）、采购员【并发，知会】b、特定采购项目的年度采购审批及合同审批的流程采购员→集团法务总监（KK）、财务总监（KK）、运营总监（KK）、集团企管部采购员、集团企管部经理（KK）、集团企管部总监（KK）【并发，协同】→总裁（KK）【审批】→集团总裁（KK）【审批】→集团董事长（KK）、集团财务副总裁（KK）、集团财务总监（KK）、集团副总裁（KK）【并发，知会】→KK（广州章）/ KK（南京章）、采购员【并发，知会】c、招投标的采购审批OA流程采购员→财务总监（KK）、运营总监（KK）、集团企管部采购员、集团企管部经理（KK）、集团企管部总监（KK）【并发，协同】→总裁（KK）【审批】→集团总裁（KK）【审批】→采购员c、招投标的合同审批OA流程采购员→集团法务总监（KK）、财务总监（KK）、运营总监（KK）、集团企管部采购员、集团企管部经理（KK）、集团企管部总监（KK）【并发，协同】→总裁（KK）【审批】→集团总裁（KK）【审批】→集团董事长（KK）、集团财务副总裁（KK）、集团财务总监（KK）、集团副总裁（KK）【并发，知会】→KK（广州章）/ KK（南京章）、采购员【并发，知会】注：说明：a)具体需加签的集团领导要求请参照附件《XX集团财务审批权限表》。
b)只有涉及到需集团高管审批、且为广告或媒体资源的采购业务，才需加签集团副总裁（KK）。
c)单次采购金额KKKK元及以下的采购项目无须提报以上采购审批流程。
d)在进行OA的采购审批流程前，采购员需把采购项目相关信息发给申请部门确认，在进行采购审批OA流程时，要把采购申请OA流程和审批相关资料（合同、比价报价等）作为附件添加。
4采购流程操作指引4.1采购项目开发a) 运营部采购员根据申请部门提供的采购需求或计划立项方案描述进行采购跟进；b) 开发产品或服务方案可优先从现有的供应商数据库（含集团提供的供应商数据库）中选择，也可根据采购需求的类别和方案描述，邀请相关供应商参与开发设计方案；c) 项目方案的开发，应结合需求部门的意见，并充分考虑后续生产的合法性，合理性以及品质保证能力；d) 提交具体项目方案，并与申请部门一起确定最终产品及方案。
4.2确定项目进度时间a)确定产品及方案后，必须与申请部门确认该项目的具体时间。
b)项目时间进度确认应该包括并不限于：1)项目最终上市时间及上市方式;2)项目最早及最晚交付时间；3)订单最晚确认时间；4)最终包装，标识及运输方法的最晚确认时间（如适用）；5)最少生产保障时间；c)采购岗应根据该项目的实际发展状况，及时跟进项目进度。
4.3采购项目管理a)为确保采购项目按时保质的完成，采购员应该制定详细的项目管理计划，跟踪项目执行情况，并定时向上级领导汇报进度；b)项目执行中，涉及到有可能影响项目产品及服务的情况，如：交付时间，数量，价格，产品设计变更，品质标准或服务要求等，采购岗需及时与申请部门协调处理，必要时汇报到运营总监进行协调处理。
4.4确定潜在供应商1)新供应商的选择由采购员申请，经分管总监及总裁审批同意使用，原则上应首先考虑供应商数据库内的合格供应商。
2)非唯一性的，且年采购额超100万元人民币的采购项目应至少有一家以上的经验收合格的后备供应商；3)所有供货供应商均应填报附件2:《潜在供应商调查表》，并提供营业执照及税务登记证复件，根据上述标准初步筛选；4.5比价或招投标a．比价原则①采购单笔采购项目②特定采购项目的年度重复性采购b．优先在现有的合格供应商（含集团提供的合格供应商数据库）中挑选业务范围匹配的供应商，重复采购的项目应每一年进行价格审核或成本分析；c．涉及生产供应安全或重大活动保障等特殊情况的项目，应该考虑使用2家或以上合格供应商供应同一产品或服务；d．需要进行招标的项目，应与集团企管部相关同事及领导协同开展，向3家或以上经审核具有资质的供应商发出统一的招标书；e．标书或询价单应根据需要包括但不限于如下内容：-招标内容和要求；-招投标时间表；-投标文件格式及（或）报价模板；-签订合同的主要条款，如：交货地点，交货时间，运输方式，转包限制，风险转移，安装，验收，付款条件，保修，更改条款，提供服务人员的要求，违约责任，保密协议等；-废标条件，例如：截标时间后收到的标书、技术参数不符合要求等，废标应得到总裁的批准；f．标书应密封或通过电子招标系统上传至总裁，同时开标；若标书以邮寄方式送达，应请第3方部门见证开标；要有开标记录，记录价格，文件情况，需要开标参与人签名，招标文件由运营总监保管；g．供应商评估结果必须由总裁批准。