风险对照检查表
风险对照检查表示例
风险对照检查表提示：请使用者根据项目的实际情况进行对照、检查并评分。
商业风险风险类型检查项评分（0～5）市场法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？有不可预测的市场动荡吗？有不利于我方的官司要打吗？本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？竞争对手有不正当的竞争行为吗？是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？是否在开发可能亏本的产品？客户客户的需求是否含糊不清？客户是否反反复复地改动需求？客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？客户的合作态度友善吗？与客户签的合同公正吗？双方互利吗？客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
子承包商供应商与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？子承包商、供应商的信誉好吗？子承包商、供应商有可能倒闭吗？子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？管理风险风险类型检查项评分（0～5）项目计划对项目的规模、难度估计是否比较正确？人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？项目所需的软件、硬件能按时到位吗？项目的经费够用吗？进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？进度安排是否考虑了关键路径？是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？…项目团队项目成员团结吗？是否存在矛盾？是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？绝大部分的项目成员有工作热情吗？团队之中有“害群之马”吗？技术开发队伍中有临时工吗？本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？上级领导行政部门合作部门本项目是否得到上级领导的重视？上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？机构是否有较好的奖励和惩罚措施？本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？技术风险风险类型检查项评分（0～5）需求开发需求管理需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？综合技术开发能力包括设计编程、测试等开发人员是否有开发相似产品的经验？待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？开发小组采用统一的编程规范吗？开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？。
重大生产安全事故隐患判定标准对照检查表
十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
15
十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
16
十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
17
十七、未制定操作规程和工艺控制指标。
18
十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
重大生产安全事故隐患判定标准对照检查表
序号
检查内容
检查情况
检查人
பைடு நூலகம்备注
1
一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
2
二、特种作业人员未持证上岗。
3
三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
4
四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
19
十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
20
二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
9
九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
10
十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
11
十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
12
十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
医院潜在风险排查一览表
医院潜在风险排查一览表1. 引言本文档旨在提供一份医院潜在风险排查一览表，以帮助医院管理者识别和解决潜在风险，并采取适当的措施以确保医院的正常运营和患者的安全。
2. 潜在风险排查一览表以下是医院潜在风险的一览表。
请注意，此列表仅提供了一些常见的潜在风险，具体情况可能因医院规模、设备、人员等因素而有所不同。
3. 排查和管理措施以下是针对潜在风险的一些常见排查和管理措施，医院管理者可以根据实际情况进行选择和实施。
3.1 感染风险排查和管理措施- 定期进行医院环境和设备的清洁和消毒检查。
- 提供员工培训，教育医护人员正确的手卫生和感染控制措施。
- 建立感染监测和报告制度，及时发现和处理感染疫情。
3.2 医疗事故风险排查和管理措施- 建立手术安全检查制度，确保手术操作的准确性和安全性。
- 开展医疗事故的定期报告和分析，总结经验教训，改进医疗工作质量。
3.3 患者隐私泄露风险排查和管理措施- 建立患者信息保护制度，限制医务人员对患者信息的访问和使用。
- 定期进行信息安全检查和漏洞修复，确保患者信息的安全性和保密性。
3.4 资金管理风险排查和管理措施- 建立严格的财务管理制度，确保资金使用的规范性和透明性。
- 定期进行财务审计，检查资金使用情况，及时发现和纠正问题。
3.5 设备故障风险排查和管理措施- 建立设备维护和巡检制度，定期检查和维护医疗设备。
- 提供员工培训，教育医护人员正确使用和维护医疗设备。
4. 结论医院管理者应认真排查和管理潜在风险，采取相应的措施确保医院的正常运营和患者的安全。
本文档提供了一份医院潜在风险排查一览表和常见的管理措施，供医院管理者参考使用。
(升级版)健康风险诊断表
(升级版)健康风险诊断表一、概述健康风险诊断表是一种评估个人健康状况的工具，通过分析各项生理指标和生活方式，以量化的方式评估个体未来发生疾病的风险。
本诊断表在原有基础上进行了升级，更加注重个性化评估和精准干预，旨在帮助人们更好地了解自己的健康状况，并采取有效措施进行预防和改善。
二、评估指标2.1 生理指标以下生理指标将作为评估个体健康风险的重要依据：- 身高、体重、体质指数（BMI）- 血压- 血糖- 血脂（包括总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯）- 血尿酸- 肝功能（包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素）- 肾功能（包括血肌酐、尿素氮）2.2 生活方式以下生活方式因素也将作为评估个体健康风险的重要依据：- 吸烟史- 饮酒史- 饮食习惯（包括蔬菜、水果摄入量，肉类、海鲜摄入量，腌制食品摄入量等）- 运动频率和强度- 睡眠质量- 心理压力2.3 家族病史请提供以下家族病史信息，以便进行更准确的评估：- 心血管疾病- 糖尿病- 高血压- 肝脏疾病- 肾脏疾病- 恶性肿瘤三、评估流程1. 收集个体生理指标、生活方式和家族病史信息。
2. 依据评估指标，对个体进行健康风险评分。
3. 分析评分结果，制定针对性的健康干预方案。
4. 定期跟踪评估，调整干预方案。
四、健康干预方案根据评估结果，为个体制定以下干预方案：1. 生活方式调整：建议合理膳食、增加运动、戒烟限酒、保证充足睡眠、学会心理调适等。
2. 医学干预：针对高风险疾病，建议定期进行相关检查，如血压、血糖、血脂、肝肾功能等，并根据医生建议进行药物治疗。
3. 健康教育：加强健康知识学习，提高自我保健意识。
五、注意事项1. 本诊断表仅供参考，不能替代专业医生的诊断和建议。
2. 评估过程中，请确保提供的信息真实、准确。
3. 针对评估结果，个体需根据自身情况，积极采取干预措施，改善健康状况。
请根据以上内容，修改和完善您的健康风险诊断表，以更好地服务于广大用户。
安全风险防控和隐患排查整治检查表
安全风险防控和隐患排查整治检查表1. 引言1.1 引言安全风险防控和隐患排查整治是我们每个人都应该关注和重视的问题。
只有通过勤奋努力、严格管理，才能确保我们的生活和工作环境安全可靠。
建立健全的安全风险防控体系和隐患排查整治机制至关重要。
通过定期的安全检查和排查，及时发现和解决各类安全隐患，从而有效避免安全事故的发生。
在本文中，我们将详细介绍安全风险防控和隐患排查整治的重要性，以及如何利用检查表进行安全管理工作。
希望通过本文的介绍，能够引起大家对安全问题的重视，共同努力营造一个安全、和谐的生活和工作环境。
2. 正文2.1 安全风险防控安全风险防控是企业或组织在日常经营管理活动中必须重视和采取的重要措施。
安全风险来源于各种潜在的危险因素，如人为操作失误、设备故障、自然灾害等，一旦发生意外事故将会给企业带来严重的损失和影响。
加强安全风险防控工作显得尤为重要。
企业需要建立完善的安全管理体系，明确安全责任人员及其职责，制定相应的安全管理制度和规范，确保全员参与安全工作并严格遵守相关规定。
企业需要对潜在的安全风险进行全面评估和分析，制定有效的风险控制措施，并及时进行应急预案演练和评估，以确保在突发事件发生时能够做出迅速有效的应对措施。
企业还应加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，从源头上减少安全事故发生的可能性。
安全风险防控工作是企业安全管理的基础和关键，只有加强安全风险防控工作，企业才能避免安全事故并保障员工生命财产安全，确保企业的可持续发展。
企业应时刻保持警惕，积极主动地应对安全风险，不断完善安全管理体系，切实提高安全生产水平，做到安全生产无小事，绝不麻痹大意。
2.2 隐患排查整治隐患排查整治是安全管理工作中非常重要的一环，它主要包括对安全隐患的排查和整治措施的执行。
在进行隐患排查时，首先要对可能存在的安全隐患进行全面的分析和评估，包括人员、设备、环境等方面的因素。
通过逐项排查，确定存在的安全隐患，并根据隐患的严重程度和影响范围进行分类和等级划分。
风险检查研判表
作业活动 风险可控 状态
计量检尺时是否能按规定执行相关安全操作，按规定穿戴劳 动防护用品。
查车过磅时是否能按规定执行相关安全操作，按规定穿戴劳 动防护用品。
是否落实 治理
按照安全风险辨识结果，重大风险、较大风险是否落实管控 及降低风险措施。
重大隐患是否落实治理措施。
不涉及
风险研判 小组意见
我部门的风险检查研判，始终与双体系工作相结合，按照双体系工作要求进行风险管控和治理。 ----风险研判小组
备注
生产管理部计量、地磅岗位风险检查研判记录表
日期： 类别
检查研判项目
计量尺尺面是否清洁，刻度是否清晰，是否符合国家计量标 准合格器具。
研判情况说明
参与研判人员
设备设施
的 安 全 运 地磅磅板是否清洁，限位是够处于合理范围，静电是否接地，
行状态县级以上计量院是否定期校设备。压力表校验仪器表面应清洁无油污，仪器是否强检，并处于 合格校验期内。
医院安全风险排查和整改登记表
医院安全风险排查和整改登记表
一、风险排查
1. 人员安全风险排查
- 检查医院的安保措施是否完善，包括门禁系统、监控系统等。
- 检查医院是否有人员携带违禁物品进入的情况。
- 检查医院是否有人员滥用权限或擅自进入限制区域的情况。
2. 设备安全风险排查
- 检查医疗设备是否正常运行，并进行定期维护和检修。
- 检查医疗设备的使用是否符合规范，是否存在安全隐患。
- 检查医疗设备的防护措施是否到位，是否能够保障患者和医
护人员的安全。
3. 环境安全风险排查
- 检查医院的消防设施是否完备，包括灭火器、消防栓等。
- 检查医院的电气设备是否符合安全标准，是否存在漏电、短路等问题。
- 检查医院的卫生环境是否干净整洁，是否存在传染病风险。
4. 信息安全风险排查
- 检查医院的信息系统是否安全，是否存在网络攻击、数据泄露等问题。
- 检查医院的电子病历系统是否合规，是否存在数据篡改、信息泄露等风险。
- 检查医院的数据备份和恢复措施是否有效，是否能够及时应对系统故障或数据丢失。
二、整改措施登记
以上是医院安全风险排查和整改登记表，我们将根据排查结果制定相应的整改措施，并由负责人按时完成，以确保医院的安全风险得到有效控制和管理。
风险对照检查表
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况进行检查。
商业风险
风险类型
检查项
评分（1~5）Hale Waihona Puke 政治法律市场
政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗
有不可预测的市场动荡吗
有不利于我方的官司要打吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
竞争对手有不正当的竞争行为吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品
是否在开发可能亏本的产品
客户
客户的需求是否含糊不清
客户是否反反复复地改动需求
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗
客户的合作态度友善吗
与客户签的合同公正吗双方互利吗
客户的信誉好吗例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
本项目的合作部门的态度积极吗是否应付了事或者做事与承诺的不一致
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗效率高吗
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗能否理解用户的需求
安全风险检查表格
安全风险检查表格
安全风险检查表格通常包括以下内容：
1.检查日期：记录检查的日期和时间。
2.检查人员：记录参与检查的人员姓名和职务。
3.设备设施：列出需要检查的设备设施，包括名称、型号、规格、生产厂家等。
4.运行状况：检查设备设施的运行状况，包括是否有异常声音、异常气味、漏油、温度异常等。
5.安全防护措施：检查设备设施的安全防护措施是否完备，例如防护罩、安全阀、紧急停车按钮等。
6.操作规程：检查设备设施的操作规程是否完善，员工是否严格按照操作规程进行操作。
7.危险化学品管理：检查危险化学品的管理情况，包括标识、存放、使用等是否符合相关规定。
8.应急措施：检查设备设施的应急措施是否完备，包括应急预案、应急器材等。
9.检查结果：记录检查结果，包括正常、异常、需要维修等。
10.整改措施：针对异常或故障，制定相应的整改措施，并跟踪落实情况。
11.检查总结：对本次检查进行总结，分析存在的问题和改进建议。
根据不同的行业和设备设施，安全风险检查表格的内容可能会有所不同。
以上内容仅供参考，具体表格内容可以根据实际情况进行调整和完善。
个人岗位廉政风险点排查防范表
风险对照检查表
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
子承包商
供应商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
详尽的健康危险性分析表格
1.食品相关危险性分析
食品类型
潜在危险因素
健康影响
预防措施
高糖食品
导致肥胖、糖尿病
体重增加、血糖不稳定
限制糖的摄入量，增加运动
加工肉类
高盐、高脂肪
高血压、心血管疾病
选择低盐、低脂肪食品
生鱼片
寄生虫感染
肠道感染、腹泻
选择新鲜、经过处理的鱼类
软饮料
高糖、人工添加剂
饮料中毒、肥胖
选择低糖、天然饮料
3.生活习惯相关危险性分析
生活习惯
潜在危险因素
健康影响
预防措施
吸烟
尼古丁、有害化学物质Байду номын сангаас
肺癌、心脏病
戒烟或限制吸烟
酗酒
酒精
肝病、神经系统问题
适量饮酒或戒酒
缺乏运动
久坐、缺乏锻炼
肥胖、心血管疾病
定期锻炼、增加活动量
不规律饮食
营养不均衡
营养缺乏、肥胖
均衡饮食，多样化食物
请注意，该表格仅为示例，具体情况可能因个人、地区和环境差异而有所不同。在使用该表格时，建议根据实际情况进行调整和定制，以更好地满足特定需求。
2.环境相关危险性分析
环境因素
潜在危险因素
健康影响
预防措施
空气污染
PM2.5、有害气体
呼吸系统疾病、心脏病
减少户外活动时间，使用空气净化器
水质问题
重金属、细菌
消化系统疾病、中毒
饮用煮沸的水，定期检测水质
噪音污染
高分贝噪音
听力受损、精神紧张
使用耳塞、避免长时间暴露
电磁辐射
手机、电器
癌症风险、生殖问题
减少使用电磁辐射源，保持距离
九类场所消防安全风险自查情况登记表
4、建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分是否按规范进行防火分隔.
存在问题及整改措施:
无此类问题□
5、防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施是否缺失或者损坏。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
6、楼梯间、前室常闭式防火门是否常开。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
7、门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵是否严密。
无此类问题□
15、消防水泵控制柜是否处于手动控制状态。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
16、自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施联动是否正常。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
17、消火栓、自动喷水灭火系统供水是否正常。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
18、电动自行车是否违规停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域.
存在问题及整改措施：
无此类问题□
27、单位是否具备检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力。
存在问题及整改措施:
无此类问题□
28、单位员工是否了解本场所火灾危险性，是否会报警、会灭火、会逃生.
存在问题及整改措施：
无此类问题□
29、其他隐患问题及整改措施：
承诺
情况
是否对外张贴承诺本场所不存在突出风险
存在问题及整改措施：
无此类问题□
19、电动自行车停放位置与周围可燃物是否落实防火措施。
存在问题及整改措施:
无此类问题□
20、电动自行车是否采取“飞线”、入户等方式违规充电。
存在问题及整防安全责任人、管理人及其职责。
存在问题及整改措施：
无此类问题□
安全监察部门风险点参照表
加强事故调查处理纪律教育和监督。落实工作职责，集体讨论报告。
暗示下属提出减轻有关单位或人员责任的意见。
事故调查处理须经领导研究。
加强督查纪律教育，加强工作效能考核。
不客观汇报事故的真实情况，避重就轻。
严格执行责任追究制度。
建ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ复查或询问了解机制。
与事故相关单位和人员串通，包庇事故责任单位和人员，提出有利于事故责任单位和人员的意见。
加强督查纪律教育，加强工作效能考核。
严格执行责任追究制度。
重大意见形成须经领导研究。
采购安全防护用品过程中，利用职务之便，收受供应商回扣
强化廉政教育，提高廉政意识，严格责任追究，建立举报机制。
聘请专业机构对安防设备进行维修检测过程中，利用职务之便，收受回扣
强化廉政教育，提高廉政意识，相关科室共同把控，严格责任追究，建立举报机制。
树立正确的价值观、权力观，时刻用反面典型警示自己，严格执行相关规定。
安全监察部门风险点参照表
科室：安监科
在发生生产安全事故后：
1、做假证，作伪证。
2、遗漏重要证据。
3、隐匿案件线索。
1、加强事故调查处理纪律教育和监督，必须两人以上同时参与证据收集。
2、完善工作流程。
3、严格执行责任追究制度。
4、加强事故调查处理纪律教育和监督。
4、分析事件过程中，避重就轻。
5、严格执行责任追究制度。
风险对照检查表
是否在开发可能亏本的产品？
客户
客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
客户的合作态度友善吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？
子承包商、供应商的信誉好吗？
子承包商、供应商有可能倒闭吗？
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？
管理风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否在开发可能亏本的产品
客户
客户的需求是否含糊不清
客户是否反反复复地改动需求
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗
客户的合作态度友善吗
与客户签的合同公正吗双方互利吗
客户的信誉好吗例如按客户商
与子承包商、供应商签订的合同公正吗双方互利吗
子承包商、供应商的信誉好吗
子承包商、供应商有可能倒闭吗
子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗
子承包商、供应商有能力做好售后服务吗
管理风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
项目计划
对项目的规模、难度估计是否比较正确
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗合格吗
风险对照检查表
风险检查表
提示：请使用者根据机构和项目的实际情况进行检查。
商业风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
政治
法律
市场
政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗
有不可预测的市场动荡吗
有不利于我方的官司要打吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
竞争对手有不正当的竞争行为吗
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗
项目所需的软件、硬件能按时到位吗
项目的经费够用吗
进度安排是否过于紧张有合理的缓冲时间吗
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务
进度安排是否考虑了关键路径
是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误
任务分配是否合理（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起
本项目的合作部门的态度积极吗是否应付了事或者做事与承诺的不一致
技术风险
风险类型
检查项
评分（1~5）
需求开发
需求管理
需求开发人员懂得如何获取用户需求吗效率高吗
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗能否理解用户的需求
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺以保证客户不随便变更需求
合作部门
本项目是否得到上级领导的重视
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩
机构是否有较好的奖励和惩罚措施
开发小组采用统一的编程规范吗
开发人员对测试工作重视吗能保证测试的客观性吗
项目有独立的测试人员吗懂得如何进行高效率地测试吗
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）
开发人员懂得版本控制、变更控制吗能够按照配置管理规范执行吗
开发人员重视质量吗是否会在进度延误时降低质量要求
…
项目团队
项目成员团结吗是否存在矛盾
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责
绝大部分的项目成员有工作热情吗
团队之中有“害群之马”吗
技术开发队伍中有临时工吗
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作
上级领导
行政部门
综合技术
开发能力
包括设计
编程、测试等
开发人员是否有开发相似产品的经验
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改