廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表

序

单位风险岗位风险点表现形式号

1建设局所有岗位

(90)违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为;

(91)滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进

行监督检查;

项目安全

管理规划审批

管理

（135 ）组织招标的中介机构因收受投标企业贿赂或接受投标企业其他形式的利益，违规操作，致使特定的投标企业中

标；

(143)收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。

(144)审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于

形式走过场

补偿（173）借机谋取个人利益或为他人谋利的

民房拆迁

（174）对重大病残、特殊困难户的适当人性化照顾，不认

财务报销(201 )把关不严，审核不细，导致手续不全、不合法的票

(258)不能根据“实施方案”全面有效实施监察

(259)不按照职能规定擅自扩大调查权限

(260)执法监察人员办理的执法监察事项与本人及其近亲

属有利害关系，影响调查

(261)依法行使执法监察职能时，受其他行政部门、社会

团体和个人的干涉。

(262)工作组少于2人。未确定责任人，工作组成员不能

对各自承担的工作各负其责。

执法监察

(263)取证不全、不足或故意怠于调查

项目实施

(264)由于工作失误，使得违法行为主要证据灭失、隐匿、

销毁等

(265)收集证据忽略形式要件，致使案证证据无效、事实

不清，导致案件无法定性

(266)不能跟据监察掌握的实际问题下达监察决定或监察

决定

(267)案件初查违反规定或者初查后发现当事人涉嫌违法

不作处理

(268)档案管理不当，造成档案缺失、损坏、外传，造成档案管理

泄密行为

岗位(285)故意拖延时间不及时办理或转办;

(302)办理中发现违法违纪问题不作处理，或虽不够违法

(318)由于工作失误，使得违纪行为主要证据灭失、隐匿、

(414 )违反国家民政部、省民政厅、市民政局有关禁令、

规定等。

财务机构(483)不按规定要求设置机构和人员，制度不健全、职责设置