外部提供过程产品服务的控制程序
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
外部提供过程、产品和服务的控制程序
外部提供过程、产品和服务的控制程序
1.目的
对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。
2.范围
适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。
3.职责
4.1采购部
3.1.1采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一览表》，并对供方的供货业
绩进行评价，建立供方档案；
3.1.2负责编制《采购订单》，执行采购作业；
1.1.3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；
3.2生产技术部
负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；
3.3品管部
制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。
4.采购过程
4.2对供方的评价和选择流程图
采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。
流程如下：
4.3 采购的执行和实施流程图
5.相关文件
（无）
6.质量记录
6.1《采购订单》
6.2《合格供方一览表》
6.3《供方评审表》
6.4《纠正和预防措施报告》
6.5《进料检验日报表》
6.6《供方送货单》
6.7《入库单》。
(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。
1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3。
2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。
1。
1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。
1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。
3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。
1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2。
1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。
外部提供产品和服务控制程序
外部提供产品和服务控制程序1目的对外部提供的产品、服务进行控制，确保外部供方提供的产品符合公司规定的采购要求。
2范围本程序适用于对生产所需的原材料采购的控制及对方供方（包括外协单位）的评价与选择。
3职责外协采购部负责实施对生产所需物资采购，并组织对外部供方进行评价与选择。
质量部负责对采购原物资、对外协（购）件进行检验、验证，并参与外部供方的评价。
技术部负责对采购物资分类，并参与外部供方的评价。
生产部负责下达采购计划，并参与外部供方的评价。
4流程图采购过程控制流程见图1 。
图1 采购过程控制流程图5程序对采购产品的分类与审核技术部根据产品的质量特性要求，分析采购产品对本公司产品质量的影响程度和具有的经济价值，对采购产品进行 A、B、C 分类，编制“采购物资分类表”，报总经理批准，作为采购依据。
a）A 类：对产品质量的性能有重要影响的关键采购产品及价值贵重的产品；b) B 类：对产品质量性能有一般影响，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品；c) C 类：对产品质量起辅助作用的，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品,外部供方提供的产品、过程服务包括以下几大类：a)原材料：b)外购件、外协加工件c)生产、检测设备、备品备件d)生产辅料e)其他采购采购计划生产部向外协采购部下达的“ 采购计划通知单”，该计划单由经总经理批准。
外协采购部依据“ 采购计划通知单”，实施采购。
采购的实施外协采购部根据“ 采购计划通知单”，在“ 合格供方名单”中选择供方，并进行采购。
采购时应优先选择通过质量、环境、职业健康安全管理体系的供方。
向供方采购时，应签订“ 采购合同/协议”，合同或协议应明确品名、牌号、规格、数/重量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等采购信息。
外协采购科根据需要可将相应的采购信息作为合同附件提供给供方。
采购信息包含以下：a)外部供方提供的产品和服务；b)实现该产品和服务的方法、过程、设备；以及放行c)公司对外部供方绩效的控制和监视要求；d)必要时，对供方现场进行的二方审核或第三方审核；采购验收外协采购部采购的产品到达公司后，应将采购产品放置到库房指定的“待检区”。
02 外部提供产品和服务控制程序
1. 目的评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足,特制定本程序。
2. 范围适用于本公司外部提供方，即向本公司提供物资的供应商，服务承包者等。
3. 职责3.1公司办公室负责对材料供应商、服务承包者等的管理责任部门；负责对提供运营车辆、运营设备、配件的供应商的评鉴、质量控制和管理。
3.2公司办公室负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户投诉，进行全面考核与评价。
4.定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5.工作程序5.1外部提供方开发公司车辆技术科根据公司所需运输服务质量要求，所需物资、设备的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1 外部提供方在该产品/服务领域具有明显领先优势；5.1.2 外部提供方获得质量、环境和职业健康安全管理体系认证或必要的产品/服务认证；5.1.3 外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4 质量、环境和职业健康安全管理/生产/服务能力/财务管理健全有效；5.1.5 顾客指定的外部提供方。
5.2 外部提供方审核调查：外部提供方应填写外部提供方记录表，应包含以下方面的详细资料：5.2.1 注册法人代表身份和财务信用；5.2.2 外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3 外部提供方的资源和设施；5.2.4 现有的质量、环境、职业健康安全保证体系或获认证标志的产品/服务证件。
5.2.5 供应商考核评估表由采购部门、车辆技术科门发出并负责回收确认。
5.3 外部提供方的评价与选择：公司办科在对外部供方记录表进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请公司办公室对其进行评鉴。
外部提供过程、产品和服务的控制程序
5.10.2 供给商质量问题处理： 由品保部发出<异常处理通知单>给采购，由采购联络供给商处理。 5.10.3 供给商整改： 供给商接到我司质量问题通知后，在规定的时间对问题产生的原因进展分析并制定整改措施，组织实施在规定 时间向我司提交整改报告。整改完毕后，假设第一次送样试样不合格继续进展整改,重新试样，如果第二次整改 后仍不合格，那么必须与供给商成立改善小组立即解决问题，提升质量。 材料验收不合格的，如作退货处理的，在二周由采购负责联络退回供给商，如供给商不及时处理的，由我司品 保部会同采购作销毁处理，作好记录与照片；对于需交有资质单位处理产生费用的由供给商承当。 品保部应及时跟踪对供给商投诉问题的反应情况，对于没有按照规定时间回复的，做好记录，作为对供给商评 价的依据； 5.10.4 供给商绩效评估： 5.10.4.1 质量问题评估：品保部应对供方质量问题进展确认； 对改善措施确实认，由供给商提供整改证据，必要时至供给商处确认； 对改善效果确实认，连续跟踪三批无再发问题，那么进展关闭。 5.10.4.2 业绩评估： 采购部每月应统计数据对 I 类供给商进展业绩评估。
5.4.3 对于外校和实验机构应取得国家资质认可证据或 ISO17025 的证书并提供相关资质，如顾客指定应提供相 应证据。 5.4.4 当客户有特殊要求并指定供给商时〔可以免除对供给商的选择和潜在供给商审核〕，业务部负责将客户 指定的供给商信息提供给采购部，采购部将<供给商调查表>发给客户指定的供给商进展调查，报总经理批准后
采购负责产品交付、价格和效劳的评价，品保部负责产品质量的评价。 采购对供给商的业绩进展评价、定级和通报改善等。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
外部提供过程、产品和服务的控制程序(t物业)
外部提供过程、产品和服务的控制程序(物业)1.0 目的为公司提供最新的市场信息及可靠的物资及服务供应，从而满足为客户提供优质服务的需求。
2.0 适用范围适用于公司各项外包服务及所需原材料的采购。
3.0 职责1.物业服务处经理负责申报采购计划，确定合格供方和分承包方名单，对服务项目的分承包管理和物资采购管理情况进行监督。
2.物总办公室负责审核物业服务处的外包方案和采购计划。
3.总经理负责批准物业服务处的外包方案和采购计划。
4.0 工作程序4.1 物资采购4.1.1供方的选择采购的依据为：1)品牌、质量；2)有营业执照和相应资质的商家、厂家；3)价格；4)供货售后服务等。
4.1.2供方评定1.物业服务处组织对供方进行市场调查和初选，并填写调查表。
2.在进行市场调查的基础上，物业服务处组织有关部门对物资的供方进行评定。
3.评定合格的供方列入合格供方名单。
4.所有列入合格供方的名单，经物总办公室审核后报总经理批准后方可确认。
4.1.3 对供方的质量控制1.物业服务处在实施采购重要物资时，需对质量要求在采购合同上加以明确规定和控制。
2.物业服务处负责建立所有合格供方的档案材料并加以分类。
3.物业服务处负责收集所有来自各使用部门的质量反馈记录，并加以分类保存。
4.物总办公室负责组织各物资使用部门对所有供方进行年度复评，实施动态控制，采取质量否决。
4.1.4采购策划1.物业服务处对各使用部门每月的需求计划和库存情况进行分析，并负责按使用部门分类编制采购计划。
2、在采购计划中，物业服务处应对采购物品的品种、规格、数量、到货期限、质量要求进行明确规定。
3.采购计划由总经理批准后执行。
4.物业服务处在实施采购前，要根据采购计划分类编制采购单。
4.1.5采购1.物业服务处采购工作人员在执行采购时，负责检查采购计划及采购单的内容是否齐全，当资料欠缺时应向物业服务处经理汇报，并由使用部门提供必要的补充材料。
2.采购人员需选择经过批准的合格供方进行采购。
09 外部提供产品和服务控制程序
1 目的为了保证影响实验室活动的产品和服务的适宜性，对外部提供的服务、产品的购买、接收和存储进行有效控制和管理，保证检测结果的质量。
2 范围适用于对检测结果质量有影响的产品和服务的购买、接收和储存的管理。
本程序所指的产品包括测量标准、设备及辅助设备、化学试剂及消耗材料、标准物质等。
服务包括检定或校准、设施和设备运输、安装、维护保养、能力验证、培训、评审和审核、废物处理等。
3 职责3.1 检测室负责一般仪器设备及辅助设备、化学试剂、消耗性材料、标准物质的采购申请计划的编制、验收、储存等，负责对供应商的调查和使用后反馈。
一般物质、特殊物质、仪器设备供应商评价记录由公司物资仓完成。
3.2 综合组负责仪器设备检定或校准服务、能力验证、培训、评审和审核等服务实施以及供应商调查、服务后的反馈，并负责保存合格供应商档案及评价记录。
3.3 技术负责人负责大型、精密、特种检测设备的申请计划。
3.4 质量负责人负责组织相关科室对外部供应商进行监控和评价。
3.5 主任批准产品和服务采购计划。
4 职责4.1公司的采购流程如下图1所示。
页次第 43 页共 6页文件名称外部提供产品和服务控制程序发布日期2019年1月1日图14.2明确服务和供应品的技术要求有采购需求的相关科室根据采购目的以及标准或作业指导书中规定的要求，填写《采购申请表》，提出需提供的产品和服务及其技术要求。
根据对检测工作的影响程度，将物资分为四类，具体分类及技术要求见下表1所示。
表1服务和供应品分类及其技术要求4.3 供应商的选择和批准4.3.1对物资供应商进行评价，建立供应商名册。
负责的部门对有关生产厂家的资质进行调查，通过其它使用单位的反馈或产品试用等方式掌握生产厂家的产品性能和质量、价格、售后服务、商业信誉等情况，物资仓建立合适的供应商名册，并实时更新，确保选择产品质量可靠、售后服务好的供应商。
对于外部支持服务，由检测中心建立《合格供方一览表》。
4.3.2选择供应商的准则尽量选择客户或检测标准推荐的、同行业公认的品牌、获得产品质量体系认证的、长期使用证明质量符合要求的供应商。
外部提供过程产品服务控制程序
外部提供过程产品服务控制程序这个控制程序可以是一个软件系统，也可以是一套标准和流程。
它必须包括一系列的控制步骤和措施，以确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务。
以下是一个外部提供过程产品服务控制程序的示例：1.标准和规范：控制程序应该定义一套标准和规范，以确保产品或服务符合相关质量要求。
这些标准可以基于国家或国际标准，也可以根据客户需求进行定制。
2.流程和流程控制：控制程序应该包含一个明确的流程和流程控制机制，以确保供应商按照预定的流程执行工作。
流程应该涵盖从订单接收到产品交付的整个过程。
3.清晰的责任分工：控制程序应该明确定义供应商和客户之间的责任分工，以便双方都清楚各自的职责和责任。
这样可以避免沟通和合作中的混淆和冲突。
4.监控和评估：控制程序应该包括监控和评估的机制，以确保供应商的工作符合标准要求。
监控可以通过定期的检查、检验和审核来完成，评估可以通过客户满意度调查和绩效测量来完成。
5.纠正措施和改进：如果供应商的工作不符合标准要求，控制程序应该包含纠正措施和改进计划。
供应商应该及时采取纠正措施，例如修正错误和改进工艺，以确保产品或服务的质量和可靠性。
6.风险管理：控制程序应该包括风险管理的措施，以应对潜在的风险和问题。
供应商应该进行风险评估，并制定相应的应对措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。
7.数据保护和安全性：如果控制程序涉及到敏感数据或知识产权等重要信息，供应商应该采取相应的措施来保护数据的安全性和保密性。
8.服务水平协议：控制程序应该明确规定供应商需要遵守的服务水平协议。
这些协议可以包括交付时间、质量指标、客户支持等方面的要求，以确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务。
以上只是一个外部提供过程产品服务控制程序的示例，实际控制程序的内容和步骤可能因不同的行业和组织而有所差异。
但总体来说，一个完善的控制程序应该能够确保供应商能够按照约定的要求提供产品或服务，从而保证客户满意度和组织的业务运转。
外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合产品规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1供应部负责按公司要求组织对供方进行评价,建立供方档案,对供方进行动态管理。
3.2质检部负责对采购物资（外购管件、管材等）的进货检验。
4.管理程序4.1采购物资分类按生产部制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及产品质量的影响程度,将采购物资分为四类:a)重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如铸件、锻件、球体、金属材料等。
b）一般物资:一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的批量物资;c）辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
d）其他:生产器材、设备（包括监测、试验设备）和部分备品备件;如五金、建材、工具、劳保及其他用品等。
4.2对供方的评价4.2.1重要物资的供应由总经理负责选择评价,公司按其合格供方名单进行采购。
4.2.2其他物资由供应部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较,组织相关部门选择合格的供方,填写“供方评定记录表”。
供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
4.2.3供方产品如出现严重问题,供应部应向供方发出书面整改通知,如两次发出书面通知而质量没有明显改进的,就取消其合格供方资格。
4.2.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写“供方业绩评定表”,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占据20%其它（如价格、售后服务等）占据20%。
评定总分低于60或质量评分低于48,取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,报主管领导批准,同时加强对其供应物资的进货检验,并执行4.2.6条款。
连续二次不合格,应取消其合格供方资格。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
外部提供的过程产品和服务控制程序
对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。
3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。
3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。
3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。
负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。
3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。
4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。
4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。
选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。
所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。
公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。
e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。
2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。
4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。
1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。
外部提供过程产品和服务的控制
外部提供过程产品和服务的控制一、总则1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：原材料物资的采购,PCBA板锡焊焊接、产品运输的外包、部分施工机具的租赁、材料检测，分包：劳务。
1.2物资生产中心对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。
控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。
1.3物资生产中心应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。
1.4外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。
1.5公司编制了《采购控制程序》,确保采购的建筑材料、构配件和设备等符合规定的采购要求,以满足工程质量。
a)采购主要的材料与配件时,必须在合格供方处购置；b)外部供方的选择与评估准则与方法已被规定；c)当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时,物资生产中心应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的方法作出规定。
d)采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。
二、控制的类型和程度a)建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。
b)建筑材料、构配件和设备的采购。
公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备,并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。
计划未经批准不得用于采购。
采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。
对供应方进行评价,合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。
对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。
c)售后服务。
公司在必要时对供应方进行再评价。
对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定,并保存相应的记录。
根据采购计划订立采购合同。
d)建筑材料、构配件和设备的验收。
对建筑材料、构配件和设备进行验收。
必要时,应到供应方的现场进行验证。
验收的过程、记录和标识应符合有关规定。
6.外部提供的过程、产品和服务的控制程序_20190904
外部提供过程、产品、服务的控制程序1 目的按Q/XX《质量手册》8.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。
对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。
2 适用范围本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。
3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 引用标准/文件4.1 Q/XX《质量手册》4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》5 总则5.1计划市场部负责对外部提供过程、产品和服务过程（包括采购过程、外包过程）进行控制，确保采购过程、外包过程符合规定要求。
外部提供过程、产品和服务从以下两方面实施控制：a)采购过程:供应商（原材料、元器件、外购成件制造厂家）、经销商（供应商的分销商）；b)外包过程：设计外包、试验外包、零组件（含工序）外包；计划市场部是外部提供过程、产品和服务的控制过程的实施管理单位，负责采购和外包过程的确定和技术协议的签订。
5.2明确外部供方选择、评价、绩效监视和重新评价的准则和控制要求：a)根据评价结果编制合格供方名单，当确需从合格供方名单外采购产品时，应履行审批手续；对顾客关注的外部供方，应征得顾客同意。
b)中心要求重要外部供方对其直接和次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求；c)在选择、评价外部供方时，按照风险管理要求确定相关的风险并制定应对风险的措施；d)顾客要求时，邀请顾客参加对外部供方的选择和评价；e)按照《成文信息管理和控制程序》保留对外部提供过程、产品和服务过程的相关记录。
注：合格供方明录应明确外部供方提供的过程、产品和服务范围。
6 控制类型和程度6.1通过以下要求对外部供方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务不会对中心稳定地向顾客交付合格的产品和服务的能力产生影响：a)根据外部供方提供产品对中心产品实现的影响程度，确定验证方式和验证程度，并进行验证，以确保采购的产品满足规定的要求。
外部提供的产品和服务控制程序
1 目的：防止外部服务和所采购供应品的质量对检测结果造成影响。
2 范围：适用于仪器设备、消耗性供应品的采购、验收和贮存，仪器设备的校准服务、检测分包、仪器设备及环境设施的维修、能力验证服务、外部评审、审核等服务。
3 术语：无4 职责：4.1 主任批准《供应商评价表》。
4.2 技术负责人组织识别设备购置和校准需求。
4.3 质量负责人组织供应商资质和能力评价。
4.3 设备管理员收集供应商资质材料，组织供应商评价，建立《合格供应商名录》，编制采购计划，参与服务和供应品的验收。
4.4 检测室提出采购需求，参加供应商评价和服务、供应品的验收。
5 工作程序：5.1 外部提供产品的采购、验收5.1.1 确定采购需求检测中心需购买仪器设备或其他供应品时，相关人员填写《材料申购单》，交给综合室，并交技术负责人对技术内容进行审核，由中心主任批准后再由公司仓储中心、采购部、分管副总批准后组织实施。
5.1.2 供应商初始评价设备管理员收集供应商的资质和能力证明材料，组织开展供应品供应商评价，填写《供应商评价表》，评价结论报主任批准，评价合格进入《合格供应商名录》。
5.1.2.1 评价供应商质量保证模式原则：a)获得产品认证或生产许可证；b)获得质量管理体系认证；c)国家权威机构推荐品牌。
5.1.2.2供应商的评价包括以下内容：a)被提名供应商的资信能力；b)供应商的质量保证能力；c)价格。
5.1.3 供应商持续评价5.1.3.1 综合室在每年12月份，组织质量负责人、监督员、技术负责人、检测室负责人及公司采购部等相关人员，对供应（服务）商进行年度评价，填写《合格供应商年度评价表》，质量负责人审核、检测中心主任批准或否决，同时建立《供应（服务）商档案卡》。
5.1.3.2 合格供应商年度评价的内容主要包括：a) 质量方面；b) 采购和运送；c) 使用的情况；d) 评估的结论（批准或否决）。
5.1.3.3 供应商的分级根据评估结果，将供应商进行分级管理，并应优先采购评分高的供应商：优秀：90分以上良好：80-89分合格：70-79分不合格：70分以下5.1.3.4 在日常供应商管理时，发现下列情况之一时应及时上报公司采购部及相关部门，采取处理措施：a) 供货中出现混品种/异物等严重质量或使用过程发现潜在质量问题；b) 产品连续3批出现进厂验收不合格；d)出现严重影响公司正常运行质量事故的（导致召回、退货）；e)供应商年度评估为不合格；c) 严重违反国家相关法律法规等。
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目次
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目次 (2)
1.目的 (3)
2.适用范围 (3)
3.术语和定义 (3)
4.引用标准/文件 (3)
5.职责与权限 (3)
6.工作程序 (3)
7.采购流程图 (6)
8.记录 (6)
采购工作流程图 (7)
外部提供过程、产品、服务的控制程序
1 目的
按Q/XX《质量手册》7.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。
对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。
2 适用范围
本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。
3 术语和定义
本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 引用标准/文件
4.1 Q/XX《质量手册》
4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》
5 职责与权限
5.1 采购部负责本公司采购产品的归口管理，负责选择外部提供方，组织对外部提供方进行评价，选择和再评价，评价、选择外购提供方时，应确保有效地识别风险并控制风险，编制《合格供方名录》。
5.2 质量管理部负责对采购部从外购提供方采购回的产品进行检验并保持相关记录，参与对供方的评价。
5.3 生产事业部、技术部负责采购回产品信息的审核工作。
5.4 采购部下发物料采购计划。
6 工作程序
6.1 本公司的外部提供方包括了供应商和外协方分类控制。
6.2 对外部提供方（包括供应商、外协方）的评价与选择
6.2.1 根据供方按本公司的要求提供产品的能力、服务、质量和价格等方面对其进行评价和选择。
6.2.2 外部提供方的评价选择准则
a）外购提供方必须有固定的地址及联系方式；
b）有外购提供方的产品经营范围，并符合本公司产品采购要求；
c）有正式有效的营业执照以及执照号；
d）有国家权威机构执行的质量体系认证或产品质量认证（若是军品，还必须有质量管理体系证书或已进入军方制造厂家名录）的有关证明文件；
e）必须是专业外部提供方；
f）有固定的用户清单。
g) 产品质量、供货能力/供货周期、价格、售后服务等进行评价、有效的识别并控制风险。
6.2.3 对外部提供方的评价和选择
6.2.3.1 外部提供方的评价和选择
a）采购部组织相关部门或/和人员对外部提供方按供方管理制度和《供方调查表》表中要求进行评价、选择和再评价。
对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客参加上述评价和选择；b）采购部填写《供方调查表》，评价后作出评价结论。
c）采购部负责人确定评选意见后，确定合格供方名录报总经理审批，建立合格供方名录，作为采购的依据；如需要时，《合格供方名录》需经顾客同意。
6.2.3.2 对外协方评价和选择，按照《供方调查表》的格式，由采购部根据实际情况自行制定相应的评价内容条款。
评价和复评内容：生产能力、技术能力、工艺过程、执照、质量管理体系、供货和交付能力、质量、供货和交付周期、价格、顾客满意度等方面。
评价方法可以是通过业绩评价、试验、试用等方法，评价合格后列入《合格供方名录》。
6.2.3.3 对顾客要求控制的采购产品，采购部门在组织对外部提供方的评价和选择时，应邀请顾客参加。
6.2.3.4 采购部对外部提供方每年进行定期（间隔不超过12个月）业绩评定和动态管理，并根据评定的结果，对供方采取相应有效措施，及时修订相应的《合格供方名录》。
6.2.3.5 评价的结果及评价所引起的任何必要措施记录由采购部保存。
6.2.3.6 选择评价外部提供方时，应确保有效的识别并控制风险。
6.3外部提供过程、产品和服务控制程序
6.3.1采购产品分类
6.3.1.1采购产品分为：A类、B类、C类、D类
A类：关键采购产品是指构成最终产品的组成部分。
它直接影响最终产品使用性能，或导致产品所属系统工作失效的产品，采购时需向供方提出专门的技术规范和指标
要求的产品。
B类：符合国家、国际标准，并已标准化、规格化的标准件、元器件、成附件等产品。
通常只要提出件号、型号、厂家和简单技术参数即订购到产品。
C类：用于本公司自制设备和试验用的非装机产品，包括标准件、元器件、成附件。
D类：机加件的表面处理过程的外协。
6.3.2 制定采购计划
6.3.2.1 采购部根据各部门的采购需求，包括设计开发的输出和生产通知并按生产进度及库存情况制定《采购计划》，采购部负责人审核，总经理或管理者代表批准后实施。
6.3.3 采购信息
6.3.3.1 采购信息是向外部提供方提供用于表述对采购产品的具体要求。
在与外部提供方沟通前，应确保所规定的采购产品要求是充分与适宜的。
6.3.3.2 技术部按照产品质量技术要求，提供技术标准，明确外购、外协产品的名称、型号、规范、等级、图样、技术标准、质量特性和验收标准等要求。
6.3.3.3 采购信息以采购计划或采购合同/订单形式向外部提供方发放。
6.3.3.4 采购部负责采购信息的收集、汇总、传递和储存，在发放采购信息前对合同/订单条款（即向供方提供合同/订单文本前）必须经审核和批准，确保采购产品要求和信息能适合本公司生产和维修产品实际需要并且是全面的和适宜的。
6.3.4合格供方内采购
6.3.4.1 A类产品采购（装于产品的元器件或产品主要原材料）采购：采购部根据采购计划和要求，在经批准的《合格供方名录》中选择合适的供方提交或签订采购合同。
采购合同条款至少应包括下述内容：
①采购产品的名称、型号/件号、质量等级及质量证明文件要求：必要时有原制造厂批
次、序号要求；
②技术状态、验收标准与验证方式；
④违约责任；
⑤必要时对供方提出质量管理体系，过程、程序、资源等方面的要求。
6.3.4.2 采购合同经供需双方授权代表签字、盖合同专用章后方能生效。
6.3.4.3 采购部向外部提供方提供的相应技术标准和图样等合同的附件，应做好发放记录并与合同一起保存。
6.3.4.4 采购部应妥善保管经双方签署的正式采购合同作为产品采购的依据，并按文件控制程序向有关部门发放复印件（向财务部提供复印件，作为付款依据之一）。
6.3.4.5 B类、C类产品采购
①采购部根据采购计划，向《合格供方名录》中选取的合适供方提出询价，包括：订货
项目名称、件号/型号、数量、周期和提供质量证明文件的要求等。
②当收到厂家询价回复后，根据“货比三家”原则选择报价和订货条件最佳的厂家确认其报价，包括单价、总金额（价格模式）、付款方式、确切供货周期、运输方式、索赔和退货（违约责任）等。
6.3.4.6 D类产品的外协
①技术部根据生产任务及设计和开发的输出，结合本公司工作环境、设施设备及员工技
术水平和按规定允许的外包过程，确定机加产品的外包项目以及验收标准，并在零件工艺过程卡上编写产品的外包工序及工序内容。
②销售部从《合格供方名录》中选择合格和合适的外包单位，并与其联系和充分地沟通，按签订的《外协技术协议》，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
6.3.5非合格供方采购
6.3.5.1如需采购的产品在现有合格供方内均不能提供的，需在非合格供方处进行采购，需按下列要求执行：
a)采购部负责考查其供方的资质、业界口碑、价格等；
b)必要时需征得顾客同意；
c)采购部填写《非合格供方采购申请单》，经管理者代表批准后方能实施采购；
d)其余按本程序6.3.4执行。
6.3.5.2非合格供方采购经3批次产品无质量问题，可将其纳入合格供方进行管理。
6.3.5采购产品的验证
6.3.5.1 采购产品的验证应按采购合同或协议规定的验收条件与验证方式进行。
6.3.5.2 对于在外部提供方现场实施验证的产品，双方应在采购合同中规定所采用的验证安排和产品放行方法和标准。
需要顾客参与验证的，在合同中应给予明确做出安排并通知顾客。
6.3.5.3 顾客参与的验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
6.3.5.4 质量管理部保持采购产品的检验和验证的记录。
7质量记录表格
《合格供方名录》
《采购计划单》
《采购订单》
《供方调查评价表》
《外包过程评审表》
《业绩评定表》
《非合格供方采购申请单》。