订单评审控制程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
ISO9001订单评审控制程序(含流程图)
订单评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的正确理解和了解客户的要求及期望，确定满足客户要求的产品质量，以确保公司按合同要求向客户提供产品，使客户满意。
2.0范围本程序适用于本销售合同、订单、协议的评审。
3.0定义与术语a.常规订单：指的是已生产出货并稳定供货的产品；b.特殊订单：指的是新开发的与以往产品根本不同产品的合同、订单；c.共同评审：指的是由接单部门组织相关研发部、生产部、资材部等参与的评审。
4.0职责a.研发部职责：1正确理解合同或订单的技术及其参数要求，分析公司对满足合同或订单在技术方面的能力。
2.对技术上有特殊要求的合同或订单，应与相关部门进行综合分析，并提出满足客户特殊要求的专项对策和措施；3.一旦对订单规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
4.负责对合同或订单中产品的价格进行评审，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交由业务与客户进行沟通。
b.资材部职责：评审满足合同和客户要求的产品所需物资的供应能力，当不能满足其要求时，应提出建议和意见交生管课与业务进行沟通。
c.生产部职责：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，提出建议和意见给业务，与客户进行沟通。
5.0作业流程5.1订单接收要求识别与确认a.钜鼎业务部将客人订单远程录入ERP系统，同时将客人订单以书面形式传到本公司；b.当订单签订单位接收到客户的合同或订单后（外销订单由生管课负责接收，内销订单由内销业务负责接收），应会同相关部门对产品有关的要求进行确定，以充分了解客户的要求及期望，确保公司提供的产品质量、交付和服务能符合和满足客户的要求。
c.客户明显规定的要求：包括对产品固有质量特性的要求（如：使用性能、安全性等）和客户指定的特殊特性、对产品交付后及交付后活动的要求（如：交货时间及日期、产品包装方式等）、对产品支持要求；d.公司自己内部所规定的其它任何附加要求等；e.对客户指定的特殊特性，研发部应将其在与该产品有关的图纸、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。
订单评审控制程序
一、目的：为了规范订单流程、及时确定生产交期，满足客户需要。
二、依据：公司的现状及《质量手册》。
三、范围：适用于公司各类产品订单评审。
四、职责：相关人员按照订单评审控制程序执行。
五、内容：1.订单的分类1.1、计划单：营销中心每月提报的销售需求计划，或，PC根据内销安全库存欠货情况，直接开单生产的安全库存补数单，统称为计划单。
计划单的特点是产品在ERP系统中均须有现成的产品编码和BOM单对应。
1.2、试制单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，且是基于现有物料重新组合、打码定制、包装更改（不涉及新物料）的订单，称为试制单。
试制单的特点是ERP系统中无现成编码和BOM单，但全部的材料、工艺均为现成。
试制单需要由研发部编制新BOM。
1.3、定制单（试制单翻单）：试制单经首批生产验证无误，其BOM单和产品编码经生产部、质管部、PMC、研发部确认受控，由文控中心进行发放并进入ERP系统后，营销中心和外贸部根据产品编码、产品描述，确认定制，载明客户、产品名称、编码、型号规格、BOM单编号的情况下，进行试制单翻单作业，成为定制单。
定制单的特点是产品在ERP中有现成的产品编码和BOM单对应。
1.4、研发单：客户需求在ERP系统中无现成的编码对应，首次下单，经评审涉及新材料、新模具，必须由研发部主导试制的订单，成为研发单。
2、评审的方式：2.1、订单属性确定：所有销售需求，由内销客服部经理、外贸部主管直接转给PMC部长，由PMC 部长分辨和确认订单的属性，并组织工厂相关部门进行订单评审。
2.2、计划单的评审：2.2.1、内销月度销售计划，由客服部收集各大区销售需求，统计调整，并经营销总监审核确认后，交予PMC部长。
由PMC召集生产部、采购部、质管部、技术部、客服部、外贸部、生产总监等进行会议评审。
评审内容：2.2.1.1、主生产计划、周生产计划（PC）；2.2.1.2、物料需求计划（MC）；2.2.1.3、物料采购计划、物料采购周期，材料到料日期（采购部）；2.2.1.4、生产排程表、设备及人员需求（生产部）；2.2.1.5、所需工模夹具规格及数量（技术部）；2.2.1.6、物料计划的质管审核，以确保物料符合质管体系；若有图纸、资料、检测标准不全者，由质管部协调研发部门、采购部通过内制或外协的方法进行完善，确保采购业务的顺利流畅（质管部）2.2.1.7、生产周期与交货周期的认可（客服部、外贸部）；2.2.1.8、经上述评审后，由PC拟制，PMC部长审核，生产总监批准的月度生产计划，做为公司指令性文件发放公司各部门。
订单评审控制程序
文件名称：订单评审控制程序( 内部文件不得泄漏)文件编号：P40文件版本：A生效日期：2014年04月05日编制：日期：2014年04月01日审核：日期：批准：日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部§ 1目的为准确及时了解客户要求，以确保合同/订单的相互间需求在合理可行的情况下传递到公司的相关单位，保质、保量地完成合同/订单评审内容，以最大限度满足顾客要求，特制定此程序。
§ 2适用范围适用于本公司国内市场的各种合同/订单。
凡本公司与客户间所签订的合同、订单、销售合约等相关合约文件及对客户的报价均适用本程序。
§ 3参考文件3.1《顾客沟通控制程序》3.2《质量记录控制程序》3.3《文件控制程序》§ 4定义订单：为本公司客户已有长期合作的供货合同，根据合同规定，客户分期、分批向本公司下达各批加工供货生产指令文件。
合同：为本公司与客户就某一产品或项目进行合作供货，并明确双方权利和义务的文件。
§ 5职责5.1总经理：负责合同/订单的签定、解约或取消的批准。
5.2市场部5.2.1 负责接单、订立合同并组织评审。
5.2.2 负责客户的产品的报价工作。
5.2.3 确认能否履行合同/订单内容。
5.2.4 口头订单、电话订单之记录。
5.2.5 合同/订单需变更的评审并与客户协商、记录，且通知相关单位。
5.2.6 负责送货及跟催货款。
5.2.7 合同/订单跟进及客户管理。
5.3 研发管理部5.3.1 负责对顾客产品设计要求、技术消化或要求中有关技术、工艺资料的转换。
5.3.2 对顾客合同/订单中有关工程技术要求的转换及变更要求提出。
5.3.3 负责就技术方面与客户的沟通联络。
5.3.4 负责客户有打样需求时的样品制作。
5.4 制造工厂5.4.1 根据已确认生效的合同/订单及《生产总计划》拟订《生产分计划》。
5.5 采购部5.5.1 协助各制造工厂就物料供应状况对加工订单的影响进行评审。
订单评审控制程序
订单评审控制程序文件号：发布日期：实施日期：1.目的规范订单之评审活动，以确定客户需求, 同时确保本公司具有承接订单的能力，保障客户之利益并能兼顾订单之合理性。
2.范围包含订单评审作业、订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单评审记录的保存、维持等作业。
3.参考文件3.1文件管制程序。
4.作业内容4.1流程图（见下图）4.2新产品的生产：客户有新样机需求时,由技术部组织样机技术图纸、工艺开发，先进行样机生产。
4.34.3.1 依客户片区对客户进行编号，同时对客户订单进行编号将编号记录在订单及相关单据上。
4.3.2由生产部评审物料状况。
收到订单后,由生产部根据仓库提供的库存评审物料是否有库存，是否有库存成品出货，如无库存则须评审物料是否能够满足生产所需，并确定产能及排程状况是否能够如期交货。
4.3．3营销部评审交期。
若客户的交期评审有问题时,由业务与客户确认新交期。
4.3.4以上评审完毕后，业务依订单内容填写生产（加工）单及生产流程单给总经理审批后分发到采购、仓库、生产等相关部门。
4.4订单变更。
当订单内容变更时，业务须依以下程序办理变更作业，必要时以〔联络单〕通知相关部门。
4.4.1客户提出变更。
A.取消订单。
按客户通知取消订单时，若仓库未发料, 则取消此订单;若生产部已开始生产时，则由业务进行排程变更作业，同时业务与客户沟通已完成之半成品、成品之处理。
B.交期、数量。
若交期、数量变更时，由业务通知生产依交期、数量评审之规定以及业务与客户确定可交货日期进行排程变更作业。
C.规格变更。
当客户规格有变更时，必须由生产根据客户的变更通知重新打样生产。
4.4.2厂内交期变更。
当业务安排生产有困难且会导致交期延误时，由业务和客户确认可接受的交货日期，并据以排程变更作业。
4.5订单跟进生产部各班组应于每天将自（生产完成进度表）交给统计整理成每张订单（生产进度汇总表），业务依生产进度汇总表进行跟单作业。
5.附件5.1 生产单合同评审记录表。
订单评审控制程序
文件制/修订记录1.0 目的准确理解客户要求，确保具有满足订单要求的能力。
2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。
3.0 职责3.1销售部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。
3.2 计划部负责所有订单物料供应、生产计划、交货期的评审。
3.3研发部负责所有订单以及有零部件、结构、外观工艺更改的订单的技术工艺评审；研发部负责样板订单新供物料或新供方提供物料的评审。
3.4总经理负责订单评审意见不统一时的最终裁定。
4.0 定义4.1 生产订单：1-产品规格要求已明确，产品已试产或批量生产过的客户订单;2-产品规格要求未明确、未过TR3前客户订单。
----依据销售订单转换而成，包括打样、试生产及PPAP后的大批量生产订单5.0 程序要求5.1生产订单的评审：5.1.1生产订单的评审前提5.1.2生产订单的评审过程5.1.2.1打样订单：5.1.2.2试产订单：5.1.2.3大量生产订单：1.4生产订单评审异义的处理5.1.1滚动计划下单及备料原则；具体的物料计划，参考《生产计划管理程序》进行物料规划原则办理5.1.2 TR3之前订单：销售部接到客户意向订单后,应对其要求进行全面了解,明确产品名称、型号、规格、数量、质量要求、交付期要求等内容，并在“订单”中填写客户要求的信息、产品经理进行汇总、发出生产订单评审需求给深圳计划部门。
市场交货规则时间:过TR3前订单按下单45天交付第一批、TR3后订单按下单后30天交付第一批（第-批100台、后续每天200台、按陆运方式时间）5.1.2计划部根据订单要求的内容，确定订单评审流程：A、对于无物料、工艺更改要求的生产订单由计划部进行评审：a.计划部接到产品部的需求计划后，根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期；订单评审完后发产品部、市场部。
b.评审结果满足客户要求时，由产品部签名确认并将订单发送到总经理、财务部、深圳总经理、深圳计划部等部门。
c.评审结果不能满足客户要求时，产品部根据计划部确定的交货期与客户沟通，必要时与计划部协商再次确认交货期，确保顾客对交货期无异议。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
订单评审控制程序
5.2.10 各部门评审完毕后应签署意见并记录于《订单评审表》中，当评审完成并能满足客户
需求时，营销中心交经总办签名确认后留底（复印一份给PMC），并将《销售订单》分发到总经办、财务、PMC等部门。
5.2.11当评审的交期达不到客户要求时，营销中心应将具体情况再度与客户沟通洽谈。客户要求最终未能确定满足时，营销中心应提交总经办最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。
订单评审控制程序
制订:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
序号
修订生效日期
修订内容摘要
版次
页数
修订人
审核人
批准人
1
订单评审控制程序
A0
5
1目的
对客户的要求和期望能够充分的理解，对公司现有条件进行满足性评估，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使公司提供的产品或服务满足客户要求。
2适用范围
5.2.5 材料交期及品质检验时间。
5.2.6 品质控制重点、产品功能和环保法规要求。
5.2.7 设备、工装夹具是否满足生产需要。
5.2.8 现有产能、生产周期和交货期能否满足客户要求。
5.2.9 在评审过程中，PMC应充分收集评审人员所提出的意见或建议，必要时由业务部与客
户或提出意见的部门进行沟通联系，协商解决存在的问题。另外，评审过程中所引发
4.6其它相关部门（品质部、生产部、仓库）协助参与产品的评审。
4.7总经办负责对评审的最终裁定。
5程到客户的订单后对产品销售价格、付款方式、付款期限、产品交付方式等商务条款逐一确认。再确认产品是否量产过，如量产产品，按《成品存量表》规定的数量进行核对，需求数小于安全库存数的直接将审核后的销售订单分发给到各相关部门。需求数大于安全库存数的，将产品名称、型号、数量、包装要求、交付期要求等信息记录到《订单评审表》中填相关信息并传递给PMC部。
订单评审控制程序
订单评审控制程序
1 目的
为保证公司能满足客户订单的要求，并能及时合理的安排生产，对订单进行有效评审，特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司所有的客户订单评审。
3 术语和定义
评审：指当公文内容涉及其他有关同级或不相隶属机关的职权范围，需征得其同意或配合时所进行的协商活动。
4 职责
4.1 销售人员负责提供客户信息及要求
4.2 总经理负责订单评审批准、订单变更批准。
4.3 副总经理负责产品设计能力评审。
4.4总计划负责设备交期评审。
4.5物控部负责物料供应评审。
4.6生产部负责产品生产周期评审。
4.7质保部负责产品检验周期评审。
5 作业程序
6 附加说明
6.1 订单评审周期为1个工作日，总经理或副总经理或评审人员出差、请假时需指定代理人进行评审。
6.2 标配订单评审时，“订单评审表”分发部门为副总经理，总计划，
6.3 非标配订单评审时，“订单评审表”分发部门为副总经理，总计划，技术部，生产部，物控部，质保部负责人。
6.4 标配订单变更时，“订单更改通知单”分发部门为副总经理，总计划。
6.5 非标配订单变更时，“订单更改通知单”分发部门为副总经理，总计划，技术部，生产部，物控部，财务部，质保部负责人。
7 支持性文件
无
8 记录及表格
8.1 “订单评审表”
8.2 “订单更改通知单”
9 附录
本文件的主要起草人：
本文件解释权归商务部
本文件自年月日起实施。
(ISO体系程序文件6)订单评审控制程序
某某有限公司订单评审控制程序文件编号：QY1S/QP-06版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：20核-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01本程序规定对订单或合同进行评审的要求，从而明确顾客的需求，保持与顾客的有效沟通，保证本公司有能力满足客户需求，保证按质、按量、按期交付。
2.0适用范围本程序适用于各相关部门对订单或合同的评审、协调和修订作业。
3.0职责和权限3.1业务部：3.1.1负责分析和预测市场销售需求数量，制作生产订单，并分析市场销售的达成情况；3.1.2负责订单或合同的接收和确认，并跟进订单的生产进度。
3.2生产部：3.2.1负责组织各部门对订单或合同进行识别、评审，参与订单评审，负责跟踪物料的到货，组织车间生产；3.2.2负责制定物料配套需求计划并实施生产计划，确保订单按顾客要求保质、保量、如期完成;4.3品管部:负责评估产品和物料的检验标准可执行性，控制物料和产品的质量；5.4业务部采购组:负责实施物料的采购.4.0定义：4.1新品：第一次下达生产订单的产品，包含新升级的产品；4.2主推产品：季度的推广政策中重点推广的产品；6.3常规产品：非新品，且不在推广政策中，自然销售的产品。
5.0工作程序：5.1订单制定：5.1.1《生产订单》分类：将销售的产品分为新品、主推产品和常规产品。
5.1.2.1业务部根据年度销售规划和每季度的推广政策，提前IIO天预测新品和主推产品的季度销售数量。
5.1.2.2业务部根据预测的销售数量拟制《生产订单》，由部门负责人审核，由特许系统副总复核,经特许系统总经理批准，转发给化妆品厂办公室PC主管，并录入K3系统。
5.1.3常规产品的订单制定：业务部产品部门根据销售的历史数据，并综合产品特性和季节等因素进行设定产品的安全库存，由系统自动预警后，业务部产品部门在系统中直接制作《生产订单》。
订单评审控制程序
5.3.3 客户提出的订单的更改或取消，销售部以公司《联络函》的形式书面通知公司各相关部门，并采取相应的措施。
5.4 客户投诉的处理
5.4.1 销售部收到客户对产品品质问题/交期等的投诉，登记于《客户投诉登记表》后填写《客户投诉处理报告》转到责任部门进行原因分析。
3.2各部门--- 负责参与非常规订单的评审。
4.0 定义
常 规 订单：指公司有正常的采购周期和生产周期，产品的生产工艺、特性等较为成熟和稳定的订单或合同。
非常规订单：指交期紧急、产品工艺特性有变更或是新产品的订单。
5.0 程序
5.1 订单的确认.
5.1.1销售部接收到客户的订单后，确认订单中客户产品的各项要求（如：产品的品质/交期/适用的法律法规等要求等），包括习惯性的、隐含的、无需明示的要求。
否能满足。如评审通过，由业务负责人在订单上加盖公司公章后回传给客户。如果评审不通过，
则由业务负责人及时和客户沟通，客户依双方沟通的结果重新发订单给本公司市场部。市场部负
责人加盖公司公章后回传给客户。。
5.2.3常规订单一般情况下，由业务负责人在订单上加盖公司公章后回传给客户。
文件编号：QP-02
标 准 作 业 程 序
订单评审控制程序
第 2 页 共 3 页
1.0 目的
为对客户订单中的具体要求进行识别/评审，确保公司生产的产品能满足客户的各项要求，特制定本程序文件。
2.0 范围
适用于本公司所有客户订单的确认/评审的控制。
3.0 职责
3.1 销售部--- 接受客户订单, 并负责订单的评审，将客户订单的信息及时准确的传达到公司各部门。
订单评审控制程序
6.1 《订单评审表》
6.2《工程报价资料》
6.3《生产计划》
6.4《订单进度表》
7.作业流程图
输入方
输入
流程图
输出
输出接受方
客户
相关部门
业务员
客户
客户
业务员
相关单位
业务员
生产部
仓库
新产品相关资料
新产品相关资料
报价单
相关协议
新产品采购需求
客户订单
订单评审表
客户订单
生产单、原材料
产品
新产品相关资料
5.2.2针对新订单或急单，业务员根据订单内容填写《订单评审表》，注明客户、订单类别、产品名称、产品要求等内容，要求相关部门（如：生产部、采购、品质部等）根据《订单评审表》中新产品要求依次进行评审，并评审结果记录于此表中。评审可满足质量、工艺、交期要求后，业务员在客户订单上签字，交部门主管审核。
5.2.3针对追加订单，由业务员按5.2.1要求对订单评审，可满足客户交期后，签字确认后交总经理审核。
报价资料
报价单
相关协议
客户订单
客户订单
订单评审表
生产计划
产品
产品
业务员
业务员
客户Байду номын сангаас
业务员
业务员
相关单位
业务员
相关部门
仓库
客户
5.1.4合约签订：合约经评审OK后，呈总经理签署同意后。交由财务保留一本，另一本呈送客户。
5.1.5合约取消：若合约内容与客户协调后仍无法与客户达成一致，则取消此项业务。
5.1.6合约变更：合约签署后，若有变更时则由业务员部与客户协商，可行则重新评审修订，不可行，则考虑取消合约。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
订单评审控制程序
5.2.2特殊合同评审
1）业务部接到顾客订单意向后，即与客户确认相关订单信息，将订单信息填入《订单/合同评审表》。
表单编号：LG-FR-001
2）业务部组织相关部门进行合同（订单）内容的评审，权责如下：
3.3质管部：负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
3.4技术部：负责评审满足合同/订单要求的技术能力。
3.5业务部：负责确定产品要求，并组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范性﹑准
确性及所有订货单及出货通知的审核发放。
4、名词定义
4.1特殊订单：经设计开发出来的产品第一次做货的订单或客人在第一次对某一款产品所订购的合同及订单。
5.4.5客户因某种原因取消合同/订单时，业务部应及时通知相关部门。
表单编号：LG-FR-001
5.5订单/合同的管理：
5.5.1所有顾客的原始订单或合同，包括修订的合同或订单由业务存盘保存。具体依《质量记录控制程序》执行。
5.5.2未经公司业务副总以上人员同意，任何人不允许擅自复印订单、合同。如相关人员查阅订单或合同须经业务主管人员或副总以上人员同意。
5.4订单/合同的修订
5.4.1修订合同/订单时，对修订部分按原评审程序进行复核。
5.4.2在订单执行期间，如客户需对订单相关条款进行修订时，业务部应将客户要求填写在《合同/订单评审表》传达给相关部门进行评审，如评审可接受客户修改要求，则将修改要求填写在《变更通知单》中，副总或业务主管要在《变更通知单》上签名，并分发相关部门；如评审不通过，业务应将记录填写于《订单/合同评审表》，且业务应及时与客户进行沟通协商一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件修改记录
日期
修订状态
修订内容摘要
修改人
审核人
批准人
2017/2/1
新增
毛绍明
毛绍明
邓秀红
编制
审核
批准
1．目的
在订单签订前，对订单进行评审，以明确客户的要求，确保订单的履行能力，避免不能满足订单的要求所带来的风险。
2．适用范围
适用于本公司所有客户订单的评审。
3．权责
3.1市场部：负责接收订单、与客户沟通及组织对订单进行评审。
5.7.2如订单更改不能接受，则跟单与客户协商，直至双方可以接受为止。
5.8订单的管理与保存
5.8.1跟单将评审通过的订单录入<订单汇总表>内,以便于生产进度的管控。
5.8.2凡与订单相关的记录、邮件或传真等，由市场按客户分类归档，保存期3年。
6、相关文件(无)
7.记录表格
7.1 <订单评审表>
7.2 <生产计划>
7.3<订单变更通知单>
7.4《销售订单》
5.4经订单评审后如不能满足客户的要求，跟单则及时回复客户，以免耽误客户生产。
5.6依据订单评审结果，如能接单生产，生产开产《生产计划》交生产、采购、品质，工程等部门进行备料、生产和检过程中如因客户原因发生变更，跟单要报公司领导批准。如可接受则跟单部回复客户，并要在原订单上作修改，做好区别标识，同时向在第一时间里向生产，品质，采购，工程发出《订单变更通知单》。
3.2生产部：负责对客户订单交期进行评审。
3.3品质部:负责对客户的品质要求进行评审。
3.4采购部:负责对材料到料日期进行评审。
3.3总经理：负责对订单评审结查进行确认。
4.定义（无）
5．作业程序：
5.1市场收到客户订单后，如果是一般性订单,市场部针对国内订单和国外订单分别进行处理:
5.1.1国内订单:市场人员接到订单后制作《销售合同》交市场经理审核后加盖公司市场章传真给客户，并要求客户加盖公章回传。
5.1.2国外订单:市场人员接到订单后登录《市场部销售明细表》（同时将订单抄送市场经理），并将客户订单转化交市场经理确认后，传送给客户确认。
5.2订单最终经客户确认OK后,生产开立《生产计划》交市场经理和生产经理确认后分发生产部、采购部、品质部。
5.3对于特殊订单，市场部不能直接判断是否能满足客户需求,则召集生产、品质、采购等部门进行评审，评审结果记录于《订单评审表》经总经理确认后，由跟单将评审结果回传给客户。