作业层队伍过程管理工作规范

中铁四局电气化工程有限公司作业层队伍过程管理工作规范第一章总则第一条为进一步强化对作业层队伍现场作业过程管理，保证工程安全质量，提高施工现场管理组织水平，依据《中铁四局电气化工程有限公司作业层队伍管理实施细则》，细化工作要求和标准，制订本规范。

第二条作业层队伍过程管理是指作业层队伍从进场到退场的现场管理环节，由项目部负责实施，公司负责监督和管理。

第三条本规范适用于公司所属项目部承接的所有新建、扩建和改建等所有工程项目，以及在公司范围内施工作业的所有作业层队伍。

第二章进场管理第四条项目部与作业层队伍正式签订的劳务（专业）分包合同，报公司成本管理部备案后，成本管理部向作业层队伍发《进场通知书》。

第五条作业层队伍持《进场通知书》与项目部协商具体进场事宜，并分别做好进场准备工作。

（一）项目部在队伍进场前的准备工作主要包括：1.为作业层队伍进场提供作业面；2.帮助作业层队伍安排或建设劳务人员驻地；3.制作现场作业明示牌，明示牌内容包括：作业层队伍名称、现场负责人及电话、主要作业内容、旁站人员姓名及电话；4.落实安全培训教材资料。

（二）作业层队伍在进场前的准备工作主要包括：1.在项目部帮助下租赁或建设劳务人员驻地；2.根据项目部提供的作业面和施工安排，对准备进场的劳务人员、机械设备、施工机具等进行调配和储备。

第六条项目部应根据现场准备工作情况合理安排作业层队伍人员、机械设备、施工机具及周转料等进场，并进行进场验证，填写《进场验证记录表》。

（一）管理人员验证。

由项目部生产副经理负责对作业层队伍进场的现场负责人、安全员、班组长等主要管理和技术人员进行身份验证，验证内容包括：1.身份证；2.劳动合同书；3.社保缴费证明；4.安全员证书、管理和技术人员职业资格证书等。

（二）劳务人员验证。

由项目部劳务员对作业层队伍进场劳务人员进行身份验证，验证内容包括：1.身份证（无身份证、未成年人和超过法定退休年龄的劳务人员不得进场）；2.劳动合同书；3.特种作业人员的特种作业岗位证书。

（三）物机验证。

由项目物机部负责对作业层队伍进场机械设备、施工机具及周转料等进行验证，验证内容包括：1.合格证、校验或检测证明资料；2.操作人员岗位证书；3.现场试运行记录。

（四）履约保证金及农民工工资专用账户验证。

由项目财务部负责，验证内容包括：1.履约保证金是否按合同约定缴纳；2.农民工工资保证金是否按合同约定缴纳；3.农民工工资专用账户是否按合同约定建立。

（五）培训教育验证。

由项目安质部负责，验证内容包括：1.应知应会摸底考试（务工常识和安全常识等）；2.特种作业人员持有的特种作业岗位证书是否有效，是否符合行业等要求；3.现场技能操作验证。

第七条作业层队伍进场验证记录表及验证资料的复印件交由项目部劳务员集中管理，并建立管理台账。

第三章施工作业准备第八条项目部在进场验证后，对作业层队伍和劳务人员应做好下列工作：（一）对劳务人员驻地进行检验，包含卫生、用电安全等；（二）收集、查看劳务人员近期体检报告并备案；（三）对劳务人员进行入场培训，包括常识性培训（如应知应会、当地风土人情及风俗习惯、安全常识等）和针对性的专项安全培训及考试（如高空、深基坑、隧道、地铁暗挖作业等）；（四）对劳务人员头像进行采集，并录入劳务管理信息系统；（五）与班组长签订安全质量责任状。

第九条项目部通过上一条工作，发现有下列情形之一的劳务人员，不得使用：（一）体检不合格的；（二）安全培训考试不合格的；（三）发现为刑事犯罪在逃人员的。

第十条项目部还应做好下列施工准备工作：（一）对分包合同进行管理和技术交底，交底对象包括作业层队伍管理和作业人员以及项目部现场有关管理人员。

（二）制定好安全、群体性讨薪等各类应急预案，并按照应急预案进行针对性演练。

第十一条施工作业准备工作完成后，项目部各部门会签《施工作业准备完成单》，报生产副经理审核，经生产副经理审核同意后，由劳务员通知作业层队伍负责人和项目部现场作业人员签收《现场作业许可通知书》和现场作业明示牌后安放在施工现场明显位置。

第四章现场作业管理第十二条项目部对现场作业直接监管。

现场作业人员是作业层队伍现场施工作业的直接监管者，主要职责有：（一）对作业层队伍的班前讲话情况进行监督和记录；（二）对作业层队伍每天的作业内容、完成工作量进行监督和记录；（三）对作业层队伍的作业人员进行现场考勤点名；（四）对违章作业人员进行批评教育、责令改正。

对不服从管理的，应立即告知作业层队伍现场负责人，必要时向项目部领导汇报，停止其作业，并做好记录，坚决杜绝现场违章作业行为。

第十三条项目部对现场作业动态监督。

项目部安质员是作业层队伍现场施工作业的动态监督者，主要职责有：（一）检查是否有现场作业明示牌以及内容是否完整、正确；（二）检查是否有安全技术交底；（三）检查作业层队伍现场作业情况、专（兼）职安全员配置情况；（四）检查作业人员的监督检查记录。

第十四条项目部应做好对作业层队伍的现场帮扶和服务。

主要包括：（一）积极提供施工作业技术方案保障和帮助；（二）合理安排工序衔接，及时提供作业面和物料，不得因项目部主观原因造成现场机械设备闲置、停工待料等状况；（三）及时进行劳务结算和支付，并保证优秀作业层队伍优惠支付政策的落实；（四）不得口头指派作业层队伍施作超过分包合同范围的作业任务，或口头许诺给予其补偿，确需增加临时任务的应及时签订补充合同。

第十五条项目部应对作业层队伍积极推行“五同”、“五自”管理，搞好“三工”建设。

梁场、地铁、房建、市政等有条件的项目部，要对作业层队伍驻地进行集中规划管理，帮助其统一配置工装，不断提升企业形象和劳务人员认同感。

第十六条项目部应完善对作业层队伍的日常监管。

主要包括：组织或监督作业层队伍对劳务人员在作业过程中进行班前安全讲话，组织开展劳务人员日常安全培训教育及考试、转岗培训、“四新”培训、安全预案演练，落实劳务人员实名制管理，防止拖欠农民工工资等。

第十七条项目部应对作业层队伍进行定期的现场考核，开展诚信班组建设和考核，并将考核结果上报公司。

对作业层队伍季度考核得分低于60分的，发出书面整改通知书，并约谈其单位法定代表人；对不能及时整改的，进行任务量调减，情况严重的予以清退。

第十八条项目部应制止和纠正作业层队伍的不良行为。

对作业层队伍发生的不服从项目部管理、违章指挥或不按照技术交底和安全操作规程施工作业、对施工作业存在的问题整改不力、偷工减料、无正当理由擅自停工阻工、严重拖欠农民工工资等不良行为，应及时制止和纠正，并记入不良行为记录。

对作业层队伍造成安全质量责任事故等符合直接认定为不合格队伍情形的，应按照《中铁四局电气化工程有限公司作业层队伍管理实施细则》有关规定，将其作为不合格队伍向公司上报，并清退其出场。

第五章过程内业管理第十九条劳务人员身份资料备案。

由项目部劳务员负责作业层队伍劳务人员身份证及劳动合同书复印件备案，编制劳务人员花名册、点名册，并依据劳务人员变化情况按月更新。

第二十条完善农民工工资监督发放资料。

作业层队伍现场负责人按月在月底前将农民工工资单和考勤表报项目劳务员审核后交财务部，由财务部负责拨付到作业层队伍农民工工资专用账户，并监督其打到每个农民工工资卡中。

作业层队伍部分农民工要求直接发放工资的，项目财务部及劳务员要现场监督，采取拍照、留存工资发放单等方式保存证据，严禁作业层队伍现场负责人一人代领。

项目财务部及劳务员要收集作业层队伍向农民工支付工资的银行支付凭证，并采取抽查等方式核查发放是否真实、农民工工资卡是否在农民工手中、发放金额是否一致。

第二十一条健全现场收方结算资料。

结算原则：以合同及补充协议为依据；以项目部各部门人员参与的工程数量收方确认单为凭证进行结算。

对作业层队伍实行每月计价(量)制度或合同约定的按阶段计量。

（一）每月的20－25日依据工程进度、已完成合格工作量，由项目分管领导带队，工经（工程）部负责组织，相关部门人员、劳务员及作业层队伍负责人参与，对其实际完成的符合设计文件、验收标准、计量条件的已完项目进行现场收方（数量确认），填写统一格式的收方单，必要时附工程数量计算单、相关图表，双方签字认可，作为结算的依据。

现场签认的实物工程量应与合同清单相对应，且结算工程数量必须经现场数量确认，并严格控制在上级公司批准范围以内，严禁办理超工程量、超限价、超合同范围、漏扣费用的结算。

收方结算资料由项目工经（工程）部留存。

（二）按照经确认的收方单（数量确认单），根据工程劳务分包合同约定的单价或计价（量）依据，计算当期工程施工分包价款。

未经确认合格的工程量不予计价（量）。

（三）分包单价中若包含调拨材料费用、配合机械费用、施工用水电以及其他扣款等，必须在分包结算单扣款联上注明本次计价应扣材料费用、机械费用、施工用水电、质保金、安全风险抵押金、劳务工资支付保证金等应扣款；物机部应编制作业层队伍扣款清单附在结算单之后，防止出现超额支付情况。

（四）避免出现计日工结算项目，包括人工费、机械台班费。

确需发生，需事先以书面形式报项目经理同意，结算时需有项目经理的书面同意并有数量支持资料方可办理。

（五）以工期、质量奖励等形式结算的分包费用，必须单独报公司审批（六）作业层队伍完成的工作量必须当月确认，最晚不超过次月计量。

第二十二条费用结算实行业务部门把关制度。

项目总工程师、总会计师负责复核各期结算单；工程部门负责复核施工项目和数量；安质部门出具质量、安全、环保评价证明；物资机械部门提供应扣款资料；工经（工程）部按照分包合同签订的项目、单价进行结算，由项目经理、党委（党支部）书记签认出具最终结算单，财务部门方可按规定程序支付结算款。

第二十三条项目部所有结算单必须通过《中国中铁项目成本管理信息系统》平台完成，否则公司不予批复。

第二十四条作业层队伍的工程数量、单价原则上按合同一次性包死。

有特殊情况确需要调整单价和数量的，其报审、备案程序比照原合同办理。

第二十五条费用结算与拨款实行同步控制，严格验工，按期拨付。

付款时必须按劳务费、材料费、机械租赁费分别进行付款，并在银行票据付款性质上分别写明：劳务费、材料费、机械租赁费。

第二十六条结算款项必须支付到合同中明确的作业层队伍账户、账号，同时索取增值税发票。

应支付的劳务费用不得无故拖欠、克扣。

第二十七条项目部应建立结算与付款台帐，加强过程动态管理，杜绝超验、超拨现象发生。

第二十八条推进信息化管理。

由项目部劳务员负责《中国中铁劳务企业使用管理信息系统》的应用，统一劳务人员身份证读卡器和考勤机的使用，完成现场劳务作业人员的实名制认证和面部识别考勤管理。

第二十九条完善各类台账。

项目工程部负责建立劳务结算数量控制台账；工经部负责建立劳务分包结算台账；财务部负责建立劳务付款台账；安质部负责建立安全培训、诚信班组建设及考核台账；劳务员负责建立农民工工资管理台账、作业层队伍不良行为记录台账。