工程材料采购管理办法.doc
关于工程材料采购管理办法
关于工程材料采购管理办法一、引言工程材料采购管理是指在工程项目中，对所需的材料进行采购的管理过程。
有效的采购管理可以确保工程项目的顺利进行，保证材料的质量和供应的及时性。
本文档旨在制定统一的工程材料采购管理办法，使公司的采购工作规范化、标准化，并确保采购流程的透明、公正。
二、适用范围本办法适用于公司内所有涉及工程材料采购的部门和人员，包括但不限于工程项目经理、采购经理、采购专员等。
三、采购程序1.需求确认：工程项目经理根据项目需求，确定所需材料的种类、规格、质量要求等，并将相关需求书面反馈给采购经理。
2.供应商选择：采购经理根据需求，向市场上的供应商发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
竞标要求包括但不限于价格、交货时间、供货能力等。
3.竞标评审：采购经理组织评标小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、供货能力等方面的因素，确定中标供应商。
4.合同签订：中标供应商与采购经理签订正式的合同，明确双方的权益和义务。
合同中要包括材料的具体品名、规格、数量、价格、交货时间等。
5.材料验收：工程项目经理或指定的验收人员在材料到货后进行验收，确保材料符合约定的质量要求和数量要求。
6.付款结算：采购经理根据合同约定的付款方式和时间安排进行付款结算，确保供应商按时收到合同款项。
四、采购管理的原则1.公平公正原则：采购活动应当公平、公正，不存在任何歧视性。
2.透明原则：采购过程应当公开透明，采购文件应当全面、清晰地记录所有相关信息。
3.经济效益原则：采购的目标是实现最佳的经济效益，合理控制采购成本。
4.质量优先原则：材料的质量是工程项目的核心要素，采购时应严格按照质量标准进行选择。
5.科学管理原则：采购管理应遵循科学的管理原则，确保采购流程的顺利进行。
6.风险管理原则：采购管理应充分考虑风险因素，采取相应的风险控制措施。
五、监督与考核1.监督责任：公司设立采购监督小组，负责监督公司各部门和人员的采购活动，确保采购工作的规范与标准。
建筑工程材料管理办法
建筑工程材料管理办法在建筑工程项目中，材料管理是至关重要的环节，它直接影响着工程的质量、进度和成本。
为了实现对建筑工程材料的科学、规范、高效管理，特制定以下管理办法。
一、材料采购管理1、需求计划工程项目部门应根据施工图纸和施工进度计划，准确计算所需材料的品种、规格、数量，并编制详细的材料需求计划。
需求计划应提前提交给采购部门，以便有足够的时间进行采购准备。
2、供应商选择采购部门应通过广泛的市场调研，收集供应商信息，建立供应商名录。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力和售后服务等因素。
优先选择具有良好信誉和稳定供货能力的供应商，并与其建立长期合作关系。
3、采购合同签订采购合同应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、运输方式、验收方式、付款方式等条款。
合同签订前，应经过严格的审核，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
二、材料验收管理1、验收准备材料到货前，仓库管理人员应根据采购合同和材料清单，准备好验收工具和场地，通知相关人员参与验收。
2、验收内容验收人员应严格按照采购合同和相关标准，对材料的品种、规格、数量、质量进行验收。
检查材料的外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等情况；核对材料的质量证明文件，如出厂合格证、检验报告等；对需要进行复试的材料，应及时取样送检。
3、验收记录验收过程中，应做好验收记录，详细记录验收情况，包括验收人员、验收时间、验收结果等。
验收合格的材料，应及时办理入库手续；验收不合格的材料，应做好标识，单独存放，并及时与供应商联系，协商处理办法。
三、材料储存管理1、仓库规划根据材料的品种、规格、性能等因素，合理规划仓库布局，划分不同的储存区域，如钢材区、木材区、水泥区、砂石区等。
确保仓库通风良好、防潮、防火、防盗。
2、材料堆放材料应按照规定的方式进行堆放，做到分类存放、整齐有序、标识清晰。
对于易受潮、易变质的材料，应采取防潮、防雨、防晒等措施；对于易燃易爆材料，应按照相关规定进行存放和管理。
工程项目主材采购管理办法
工程项目主材采购管理办法为降低工程成本，提高主材采购质量及效率，建立规范的采购运行机制,特制定本办法。
公司直管项目部主要材料及服务的采购活动，均应严格执行本管理办法。
其他项目部的采购活动，参照本办法执行。
本办法所称“主要材料”是指沥青、水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、砂石、石灰等工程用材;本办法所称“服务”是指沥青混合料及水稳混合料的运输。
公司成立工程项目采购领导小组，负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。
采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、总工程师、总会计师及相关职能部门负责人组成，公司总经理任组长。
公司工程部作为采购工作的主管部门，具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。
各直管项目部成立采购小组,负责本项目主要材料及服务采购的实施。
项目采购小组由项目经理、项目副经理、项目总工及相关职能部门负责人组成，由项目经理任组长。
项目部材料负责人作为采购工作的实施责任人，具体负责本项目采购工作的实施。
采购方式普通采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式,采购金额较大且条件许可时应采用公开招标，无论采用何种采购方式,潜在供应商均不得少于3 家.各种采购方式的合用范围如下表：采购方式合用范围公司工程部定期发布合格供方名录。
采用邀请招标或者竞争性 谈判进行采购的，应在合格供方名录的范围内发布邀请书；采用其他方式 实施采购的，潜在供应商如不在合格供方名录内，项目部采购小组需对潜 在供应商进行综合评定,对于信誉、供货保证能力、质量保证能力评定信誉 良好的供应商,上报公司经审批后增列入合格供方名录。
因特殊情况,不能按照本办法规定的采购方式实施采购的，由项目部采购小组提交申请，经公司总经理批准后，方可变更采购方式。
项目部在进场后 30 日内， 根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间,拟定本工程的总体采购计划，报公司工程部审批.各项采购原 则上应依照采购计划执行,如因工期调整较大，需另行向工程部上报调整后 的采购计划。
工程物资材料管理办法
工程物资材料管理办法一、工程材料管理的基本流程1. 采购流程(双包工程）(1)由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请，并交于材料管理员处。
(2）材料管理员再根据仓库材料结存情况,拟定该工程的实际采购清单，并反馈该工程的项目管理员签字确认.(3）工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买,确保材料满足需求.（4）采购员负责确定供货商,并照单采购。
并负责相关合同及付款流程的办理，要账实相符。
2.入库流程（1)自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量, 对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续，并及时与供货商联系、确认处理办法。
（2）单包工程的材料，甲方直接发至我工程库的，需项目经理与甲方确认后，方可收验货。
对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象，应拒绝办理入库手续,并报告项目经理，由项目经理与甲方协调. （3）由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的，工程设计部需提交材料清单,库管员根据清单进行验货入库,并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。
（4）所有自购、代托管材料，库管员负责原始文本文档记录和管理，料帐管理负责电子档案的录入，并适时报工程设计部相关人员。
（5）库房管理员负责材料的堆放,并且由材料管理员在每月月底盘库时,检查堆放情况，如有乱堆乱放,由库房管理员负责堆放整齐。
3。
出库流程（1）根据施工情况,由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后，由库管员见“单”发货;公司外其他施工队需领用材料，其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货，特殊情况必须电话确认。
（2)库管员根据领料单，负责材料出库。
（3）由库管员负责每天的出库物资的登记，料帐管理员负责电子档案的管理.（4）严禁无关人员擅自进入库房。
(5）对于一切手续不全的提货、领料事项，库房管理员应拒绝发货，并报采购中心及工程设计部。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程材料设备采购管理制度办法
工程材料设备采购管理制度办法一、制度目的为规范工程材料设备的采购管理行为，规避采购风险，保证采购过程的合法和公正，提高采购效率，提高采购资金利用效率，制订本制度办法。
二、适用范围本制度适用于公司工程材料设备的采购管理。
三、工程材料设备采购管理的程序1.需求计划•商品和服务的需求单需明确填写内容，包括品名、规格、数量、质量、交货期和报价方式等，需要有统一正式的编码体系；•需求方需经过审批程序后，由采购部门向供方发出询价单，并要求供方必须按照询价单所列的商品和服务信息提交报价单；•采购部门要按照采购计划和询价结果确定采购供应商，加强对供应商考核和管理；2.招标采购•采购部门应根据采购计划合理组织招标采购；•招标采购应须遵循政府采购法规的要求；•严格执行投标文件的评估程序，根据评分结果确定中标者并作出公示；•中标者与公司签订采购合同后，由采购部门进行跟踪执行。
3.单一来源采购•采购的商品和服务在市场上已经归于单一来源供应商的或者只有某一家供应商能够提供的商品和服务；•具体实施程序可归结为申请、审批、询价、谈判、合同签订、采购执行。
四、采购合同的管理•内部审批人员应对合同内容进行认真审核，明确采购需求、规格、数量；保障商品和服务质量；•采购合同一旦签订即正式生效，采购和供应商双方应严格遵守；五、账务管理•公司的财务人员应根据财务制度进行核对发票、验收单等资料，确保费用计算准确无误；•采购人员应及时履行支付义务，把采购过程中发生的费用在财务系统进行准确记录；六、采购过程中的风险防范•注意减少采购风险，降低采购过程的成本和损失；•采用开放、透明和公正的方式组织询价、招标等采购方式；•对于采购有关方面的在职和离职人员要签订保密协议，并限定相关权限；七、后续跟踪管理•采购部门要在采购执行过程中，严格遵守相关协议和流程，并进行跟踪管理，及时处理可能出现的问题，确保采购执行高效有序；•定期进行采购管理工作及评估，不断提高采购管理水平和效率。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中，材料采购是一个非常重要的环节。
合理规划和管理材料采购过程，能够确保项目的顺利进行，并有效地控制成本和风险。
本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法，以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。
1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程，明确采购的责任、义务和流程，保证材料的质量、数量和及时交付，并确保项目进度不受材料采购的影响。
1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。
无论是新建项目、改造项目还是维护项目，均适用本文档中的管理办法。
二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段，项目团队需要明确采购的需求，并制定合理的采购计划。
这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。
2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前，项目团队需要进行供应商的评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
2.3 合同签订在确定了供应商之后，项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。
2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中，项目团队需要密切监控供应商的交付进度，并确保按照合同要求提供合格的材料。
如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况，项目团队需要及时采取措施，并与供应商进行沟通和协商解决。
2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场，项目团队需要对材料进行收货和验收。
这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果发现问题，应及时与供应商联系，并要求采取相应的纠正措施。
2.6 结算和付款完成材料采购后，项目团队需要进行结算和付款。
结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。
项目团队需要核实材料的实际供货情况，并确认供应商的发票和结算单据的准确性。
三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体，应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作，并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、材料采购制度1、材料采购要有计划的采购，实行先报批后采购制度。
（1)施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请），填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。
（2)工程部（用料部门）收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。
申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字。
项目部由项目部工程师提计划，经项目经理、投资控制部审核后转采购部。
（3)材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。
（市场价格如有变动也需出具市场询价表）（4)大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。
（5)报总经理签批。
（6)由采购部门安排采购。
采购人员原则按：①当日报三日内采购完毕。
②以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。
③杜绝压单现象。
④没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全而实施采购的，对采购员按采购物资价款的5%予以罚款；如因此项采购业务给公司造成损失的，其损失额由采购人员自行承担。
⑤对于工程常用材料，由市场调查人员每半年提供一次询价记录或市场调查报告，对已经签定合同的材料，因特殊原因有价格波动的，采购人员应当写明原因后经采购经理和项目经理签字认可后报财务部结算核查。
2、坚持工程部（用料部门）和采购部门共同采购制度。
工程部（用料部门）对材料质量、数量及合格证明、技术资料等负责，采购部门对材料数量、单价、总价款和付款方式负责。
3、严把材料质量关，坚持质量第一的原则。
（1)采购时，要先看质量，后看价格。
同等质量，要对价格进行比较，对大宗材料工程部（用料部门）和采购部门要对市场进行考察，提出书面采购方案，报总经理批准后采购。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取；2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款：1供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；2采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明；3订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；4价格：单价,合计价,合同总额,定金或预付款；5交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；6付款方式；7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等；8质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效；采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购；2、长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理；2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：1紧急采购且不能及时办理财务支付手续；2在外埠采购且供应商要求立即付款时；3在现场调试期间急需材料的采购；41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度；2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法引言：一、采购管理的目标1.确保采购材料的质量和供货安全；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对采购供应商的监管，保证合作稳定。
二、采购流程1.需求确认：根据工程项目的需求，编制详细的采购需求计划书，明确材料的种类、数量、规格和质量要求，并由相关人员进行确认。
2.供应商选择：根据需求计划书，向多家供应商发出询价函或招标公告，供应商根据自身情况报价或投标。
通过评估供应商的价格、供货能力、服务水平和信誉度等指标，确定最终供应商。
3.合同签订：与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保供货的及时性和质量。
4.供货管理：监督供应商按照合同要求进行供货，并及时进行验收和确认。
5.付款管理：按照合同约定及供货情况，及时结算付款。
三、供应商管理1.注册管理：对供应商实施严格的注册管理，确保供应商合法经营、信誉良好。
2.供应商评估：对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、产品质量和服务水平等指标。
评估结果作为与供应商继续合作的参考。
3.供应商准入管理：严格把关供应商的准入标准，确保供应商能够满足工程项目的需求，并与其签订正式合同。
4.供应商监督：对供应商进行监督管理，定期进行现场检查和考核，及时解决供应商存在的问题，确保供应商的正常供货和服务水平。
5.供应商退出机制：对于长期供应商在合作过程中出现重大问题，可采取合理的退出机制，确保工程项目的顺利进行。
四、采购成本控制1.制定合理的采购预算，明确工程项目的采购需求和采购成本。
2.遵循合理的采购要求，合理采购，避免需求过多或过少，控制库存的同时保证工程项目的正常进行。
3.对供应商进行合理的价格谈判，争取更加合理的采购价格。
4.加强采购活动的监督和审计，确保采购成本的合理性和透明度。
五、质量管理1.严格遵循国家标准和相关法规，对采购材料的质量进行检验和监管。
2.与供应商建立质量保证体系，要求供应商提供合格的检测报告和质量保证书。
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。
三、1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购打算后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中挑选供应商举行询价、比价。
如采购打算有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调解打算。
3、采购人员将可执行的采购打算报分担副总经理审核后，肯定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目称号对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不克不及满意需注明新的约定工夫，同时积极接洽第二供应商，确保及时到货。
四、1、采购部签订合同后，编制资金申请打算，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭据。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
建设工程材料采购制度
建设工程材料采购制度一、目的和原则为规范建设工程材料的采购行为，确保工程质量和安全，降低工程成本，特制定本采购制度。
本制度遵循公开、公平、公正和诚信的原则，旨在通过合理的采购流程，选择性价比高的材料供应商。
二、适用范围本制度适用于所有参与建设工程材料采购的单位和个人，包括但不限于总承包商、分包商、材料供应商及相关管理人员。
三、采购流程1. 需求分析：项目部应根据工程进度和施工计划，提前进行材料需求分析，明确材料的规格、数量、质量标准及预算。
2. 市场调研：采购部门需对市场进行充分的调研，了解材料价格行情，收集潜在供应商信息。
3. 编制采购计划：根据需求分析和市场调研结果，编制详细的采购计划，包括采购时间表、预算控制等。
4. 供应商选择：通过招标、询价等方式，选择符合要求的供应商。
必要时可组织现场考察或样品测试。
5. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
6. 材料验收：材料到货后，项目部应组织专业人员进行验收，确保材料符合合同约定的标准。
7. 结算支付：验收合格后，按照合同约定办理结算支付手续。
四、质量控制1. 供应商资质：所有供应商必须具备相应的生产许可证和质量管理体系认证。
2. 材料标准：所有材料必须符合国家或行业标准，以及工程设计要求。
3. 质量检验：材料在进场前应进行严格的质量检验，不合格材料不得使用于工程中。
五、监督管理1. 监督检查：项目管理部应定期对采购过程进行监督检查，确保采购活动的合规性。
2. 违规处理：对于违反采购制度的行为，应依据相关规定进行处理，严重者可解除合同并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定。
材料采购管理规定办法
材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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建设工程材料设备采购管理的办法.doc
材料设备采购管理办法1．目的通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。
2.适用范围公司确定自行采购的材料设备。
凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。
3．相关文件《招标管理办法》（详细见合同预算部招标管理办法）《经济合同管理办法》《财务管理制度》公司有关制度4．执行原则4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；4．2 必须体现公司统一的付款和质量原则；4．3 体现运作效率与权力制衡。
5.职责5.1材料部5.1.1 负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。
5.1.2 收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。
5.1.3 负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。
5.1.4 制定项目总体的材料设备采购计划。
5.1.5 负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。
5.1.6 负责材料设备采购合同的谈判和拟订。
5.1.7 负责材料设备采购合同的报审和修改。
5.1.8 负责组织材料设备的进场，组织进场检验。
5.1.9 负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。
参与协调施工过程中与供应商的关系。
负责跟踪记录材料设备的使用情况。
负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。
参与采购设备的竣工报验。
负责协调和管理材料设备的保修服务工作。
负责对供应商进行考核评价。
5.2公司质检部（工程技术部）5.2.1 参与制订项目总体采购计划。
5.2.2 负责提出材料设备需用计划。
5.2.3 参与制作相关的采购准备文件。
5.2.4 参与进场材料设备的检验和试验。
5.2.5 负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。
5.2.6 负责组织和协调设备安装施工。
5.2.7 负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。
5.2.8 负责组织设备的竣工报验。
医院基建工程材料采购管理办法
文档序号：XXYY-ZWK-001文档编号：ZWK-20XX-001XXX医院基建工程材料采购管理办法编制科室：知丁日期：年月日基建工程材料采购管理办法由于医院目前基建任务繁重、建设工程项目较多，各种工程材料需求量大、品种多，为加强对各项工程材料的采购管理，切实保证工程材料供应及时，数量、质量、价格公平合理透明，保障医院各项建设工程的顺利进行，根据国家有关法规政策规定，制定本办法。
一、医院成立基建工程材料采购管理小组，在院长领导下，全面负责医院各项基建工程材料的采购管理工作。
其组成人员如下：组长：分管院长、纪委书记成员：基建、审计、财务、监察负责人各一人二、基建工程材料采购管理小组职责按照医院招标办法和财务、审计部门有关规定，材料总价在5万元以上的由院招标办组织。
基建工程材料采购管理小组负责以下范围的材料采购管理事宜：（一）材料总价在5万元以下的。
（二）材料总价虽在5万元以上，但符合以下条件的：（三）价格较透明，如钢材、水泥、商品混凝土等。
（四）生产厂家少，组织招标困难的。
（五）供材时间较紧，经院领导研究同意的。
三、基建工程材料采购管理小组工作程序（一）各基建工程材料总价在5万元以上的正常工程用材，由工程项目部提供材料的品种、数量、质量等技术指标和供应时间，基建部门报请分管院长批准同意后，委托院招标办组织招标。
（二）基建工程材料小组负责采购的材料，材料总价在5万元以下的，由各工程项目负责人组织本工程的甲方（基建、审计、财务）、乙方、监理、跟踪审计等有关人员考察，对考察情况汇总后，写出考察报告，提出使用建议，基建负责人签字，报基建工程材料小组批准通过后采购。
（三）材料总价虽在5万元以上，但符合本办法第二条第3款情况的（价格透明度高、生产厂家少招标组织困难的、材料需要较急、院领导批准同意等），由工程项目部提出材料的技术要求，由审计部门组织材料小组考察论证，考察结果报分管院长批准后定价采购。
四、基建工程材料采购管理小组工作原则和纪律各职能部门材料采购管理小组成员及因故调整的替代人员均应代表本部门意见。
工程材料采购方案
物资采购管理方案第一章总则1. 为了强化公司物资采购管理，提升公司物资采购管理水平，建立物资采购管理体系，确保工程质量安全，保证采购物资质量合格，供应及时，价格合理，降低采购成本，防范和化解物资采购过程中的风险。
现依据《中华人民共和国合同法》、城建集团《项目生产组织管理手册》、《城建集团物资采购管理意见》和相关政府规定，结合公司的特点和管理要求，制定本物资管理制度。
2.本制度适用于各土建及专业分公司。
3.物资是指工程项目施工所用主要材料，结构件、其他材料、燃润料、低值易耗品、配件，需购置的大型工具及周转材料。
3.1物资分类：a)A类物资：钢材、钢筋连接件、水泥、商品砼、外加剂、门窗、防水材料、焊接材料、工具性质的周转材料等。
b)B类物资：各类砖、砌块、瓦、砂子、渣石、石灰、木材、石材、粉煤灰、水泥制品、水暖电设备、涂料、塑胶材料、气瓶等。
c)C类物资：小五金、建筑辅料等。
d)D类物资：其他危险化学品以及新材料等。
e)E类物资：安全网、安全带、安全帽绝缘鞋、手套等安全防护用品等。
4.制定本办法的任务是以项目的施工生产计划为依据，保证安全、环保，保证质量，及对经济合理地保证。
项目物资供应，保证材料的进场，计量、验收、保管、发放、回收等全过程符合质量、职业健康安全、环境三个管理体系的要求。
5.全体采购部管理人员要熟悉市场，面向生产，深入项目，搞好服务，不断提高物资管理水平。
第二章相关部门及人员职能6.物资管理职责6.1 公司生产副总经理为物资采购的主管领导。
负责项目经理部物资采购计划的审批，负责物资采购招标计划和中标结果的审批，负责大于伍拾万元以上的物资采购合同的审批。
6.2 公司设立采购部是物资采购的主责部门。
公司采购部负责所属各分公司、各项目的物资采购工作的监督、检查，组织并参与物资采购招标，与合同评审。
指导项目经理部零星材料采购，监督项目经理部的材料验收及保管发放和回收管理工作，定期（季度）检查项目经理部物资管理工作，负责对合格供应商进行审核，确认建立合格供应商评估系统。
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工程材料采购管理办法
一、总则：
1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、采购原则：
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、采购程序：
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月
计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。
四、资金申请计划：
1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：
1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。
六、材料入库程序：
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。
六、材料退货规定：
1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、材料领用规定：
施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》
项目经理签字后方可出库。
八、废旧材料处理：
1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。
九、竣工材料报告：
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。
附：工程材料流程图
本办法自发布之日起执行
其草人：田佳淦。