办公物资采购与领用管理规定
物资采购、领用管理制度（5篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
办公用品申请购买与领用管理制度（2篇）
办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程1. 员工填写办公用品申请表，包括申请人、部门、申请日期、需要购买的办公用品清单、数量和预算等信息。
2. 员工提交申请表给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给采购部门或负责采购的员工。
4. 采购部门根据申请表的清单和预算进行采购，并及时向申请人确认购买情况。
5. 采购完成后，将办公用品交给申请人或通知申请人领取。
二、领用办公用品的流程1. 员工向借用办公用品的责任人提出申请，包括需要领用的办公用品清单和使用期限等信息。
2. 责任人核对申请表，将申请表发送给部门主管进行审批。
3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给仓库管理人员。
4. 仓库管理人员根据申请表出库，并通知申请人领取。
5. 申请人前往仓库领取办公用品，并在领用清单上签字确认。
三、其他注意事项1. 申请购买办公用品时，员工应尽量详细、准确地填写清单和预算，确保所需用品齐全且符合需求。
2. 领用办公用品时，申请人应仔细核对用品种类、数量和质量，并在领用清单上签字确认。
3. 对于重要或价值较高的办公用品，可以要求申请人提供抵押物或签署借用协议，确保使用过程中的安全和监管。
4. 领用的办公用品在使用结束后，应及时归还给仓库管理人员，并进行检查和确认。
5. 对于长期借用的办公用品，应建立定期盘点和检查制度，确保借用用品的完整性和可用性。
以上是办公用品申请购买与领用管理的一般流程和制度，具体的实施细节可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
办公用品申请购买与领用管理制度（二）办公用品是企事业单位正常运转所必需的物资，为了规范办公用品的申请、购买与领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，制定本制度。
一、申请流程1. 员工申请办公用品时，需填写《办公用品申请表》，明确申请数量和用途，并提交给相关部门或负责人审核。
2. 相关部门或负责人审核后，确认申请内容和数量是否符合实际需要，如有需要，可向申请人提出修改建议。
物资采购、领用管理制度（4篇）
物资采购、领用管理制度一、目的与范围本制度的目的是规范公司内部物资采购和领用的管理工作，确保公司物资采购和领用的合理性、规范性和高效性，保证公司运营的正常进行。
适用范围：包括公司内部所有物资采购和领用行为。
二、采购管理1. 采购计划编制：各部门根据自己的需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签署合同。
3. 采购流程：采购部门按照公司采购流程，进行询价、比较、评估和决策，确保采购的物资质量和价格合理。
4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确货物的品种、数量、价格、交付期限等细节，并交由财务部门进行审核和备案。
5. 采购付款：采购部门收到货物后，向财务部门提交付款申请，并及时将货物交付给物资管理部门。
三、领用管理1. 领用申请：各部门根据自己的实际需要，向物资管理部门提交领用申请，明确领用物资的名称、数量和用途等信息。
2. 物资发放：物资管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，并在领用单上记录领用人员、物资种类、数量和发放日期等信息。
3. 物资使用：领用人员必须按照领用用途进行物资使用，不得私自挪用或浪费。
4. 领用归还：物资使用完毕后，领用人员必须及时归还，或者提交领用归还申请，并经过物资管理部门确认后归还。
四、制度执行与监督1. 制度宣传：公司应定期组织培训，向员工宣传和普及物资采购和领用管理制度，确保员工都了解并遵守制度要求。
2. 监督检查：公司应设立监督检查部门，负责对物资采购和领用进行日常监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。
3. 处理违规行为：对于违反制度规定的员工，公司应按照公司规章制度进行相应的处理，包括警告、罚款、调离等。
五、附则本制度由公司制定并实施，如有需要进行修改、调整，应按照公司正式的流程进行，并及时向所有员工进行通知和培训。
同时，本制度与公司其他制度存在冲突的地方，以本制度为准。
物资采购、领用管理制度（2）是企业或组织为了规范物资采购和领用行为，合理利用和管理物资资源，确保物资的有效使用和供应链的畅通而制定的一套规定和程序。
办公物资采购、入库及领用规定
办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。
公司物品存放领用管理制度7篇
公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。
第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。
第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。
凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。
一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。
记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。
办公用品领用管理制度范文(五篇)
办公用品领用管理制度范文第一章总则第一条为规范办公用品的领用和管理，确保办公用品的有效使用和合理分配，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体本单位在编在岗职工（以下简称职工）的办公用品的领用和管理，涉及到办公用品的申请、领用、发放、保管和报废，以及其他有关事项。
第三条本制度所称办公用品，是指单位为办公工作需要购买和配备的各类办公用品和办公设备，包括但不限于办公用纸、笔记本、签字笔、印章、订书机、电脑、打印机等。
第四条办公用品的领用和管理应严格遵守廉洁自律原则，坚持节约使用、限量分配、统一采购、适量配备的原则，防止浪费。
第五条办公用品的领用和管理应按照“谁用谁负责，用完即还”的原则进行，遵循公平、公正、公开的原则进行。
第六条本制度的解释权归本单位所有。
第二章办公用品的申请和领取第七条职工可以通过书面、电子邮件、口头等形式向办公室申请办公用品领用。
第八条办公室收到职工的办公用品申请后，应及时处理，并核实职工的申请是否合理和真实。
第九条办公室对职工的办公用品申请，应按照办公用品管理制度的有关规定进行审核，并记录审核情况。
第十条办公用品的领取按照先申请先发放的原则进行，确保按照职工的实际需求进行分配。
第十一条职工领取办公用品时，应凭借工作证或身份证进行领取，并在领取记录簿上签字确认。
第十二条如果职工需要领取的办公用品库存不足，办公室应通知职工并说明原因。
第十三条职工领取办公用品后，应自行保管好，并负责使用、保养和返还。
第三章办公用品的保管和返还第十四条职工领取的办公用品，应妥善保管，严禁私自擅用或私自借给他人使用，一经发现，将追究相关人员的责任。
第十五条办公用品的保管应按照办公室的规定进行，保持整齐、清洁，定期检查和清点库存。
第十六条职工在离职、调职、休假等情况下，应归还所领取的办公用品，并经办公室确认后方可离开。
第十七条职工在离职时，如有损坏或遗失所领取的办公用品，应按照有关规定进行赔偿。
第四章办公用品的采购和报废第十八条办公用品的采购应按照本单位的采购制度进行，确保采购的价格合理、品质优良。
办公室物品领用管理制度(5篇)
办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
办公室物品领用管理制度（2）第一章总则第一条为了规范办公室物品的使用和管理，确保办公室物品的合理利用和安全保管，制定本制度。
领用物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。
第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。
第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。
第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。
第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。
第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。
第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。
第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。
第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。
第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。
第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。
第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
物资采购领用管理制度范文(6篇)
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
办公用品申请购买领用制度（5篇）
办公用品申请购买领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
物品采购领用的管理制度
物品采购领用的管理制度物品采购领用的管理制度在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的物品采购领用的管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物品采购领用的管理制度1一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得用办公设备干私活，谋私利。
不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。
经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。
个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
关于办公室用品领用管理制度模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
公司办公物品领用管理制度
公司办公物品领用管理制度为了加强对公司办公物品的管理，保证办公用品的合理分配与使用，特制定本制度。
本制度适用于全体员工，涉及各类办公物品包括但不限于文具、打印纸、电脑配件、清洁用品等日常办公所需物资。
一、领用原则1. 公平原则：所有员工均有权利在规定的范围内领用必要的办公物品。
2. 经济原则：鼓励节约使用，避免不必要的浪费。
3. 效率原则：简化领用流程，提升领用效率，确保办公不间断。
二、领用范围办公物品分为个人消耗品和公共设施两大类。
个人消耗品包括笔、纸张、文件夹等；公共设施包括打印机、复印机、投影仪等。
三、领用程序1. 需求申报：员工根据工作需要，填写《办公物品领用申请表》。
2. 审核批准：直接上级或指定管理人员对申请进行审核，并予以批准。
3. 物品发放：由行政部门负责发放申请通过的物品，并记录领用详情。
4. 签字确认：领用人需对领取的物品进行签字确认，确保物品的准确无误。
四、责任归属1. 领用人责任：正确使用办公物品，妥善保管个人领用的消耗品及设备。
2. 管理责任：行政部门负责监督办公物品的使用情况，定期盘点库存，及时补充采购。
五、违规处理对于滥用、浪费或损坏办公物品的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，严重者可能涉及赔偿责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。
总结：本制度范本旨在为公司提供一个标准化、系统化的办公物品领用流程，通过明确领用原则、范围、程序和责任，以及违规处理措施，确保办公物品的有效管理和合理使用。
公司应根据自身实际情况，适时调整和完善相关制度，以适应企业发展的需要。
办公用品领用制度(6篇)
办公用品领用制度为加强svs生产部办公用品管理，控制费用开支，规范本部门办公用品的采购与使用成本，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据本部门实际情况，特制定本规定。
一、原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由厂务部统一负责。
二、办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向开关事业部人事专员提交交办公用品申报领用表并由主管签字，确定申购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向厂务部经理提出需求。
三、验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题，方可签字领用，如有不合格办公用品，拒绝领取。
四、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1.消耗品。
铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2.管理消耗品。
签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3.管理品。
剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
五、管理和发放：1、办公用品由(设备工装组)统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。
a)办公用品领用必须填写《办公用品领用记录表》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
b)各组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经主管及领导审核后，由主管特批增加该项费用。
c)办公用品使用实行月统计，截止时间为每月____日。
统计申报下个月所需要的办公用品数量。
各组要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。
d)《办公用品领用记录表》由保管人存档办公用品领用制度（2）是企事业单位日常管理中的一项重要制度，它的实施可以规范员工领用办公用品的程序和权限，提高办公用品的管理效率和合理使用率，有助于实现资源的优化配置和节约。
一、制度背景和目的办公用品是企事业单位正常运营所必需的物资，而办公用品的采购和使用情况直接关系到单位的经济效益和工作效率。
办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。
每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。
2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
物资采购、领用管理制度（4篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
物资采购领用管理制度
物资采购领用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购和领用流程，保证物资的有效利用，避免浪费和滥用，确保物资的合理分配和使用，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的物资采购和领用管理。
三、制度内容1. 物资采购管理(1) 各部门需提前编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量、规格及用途。
(2) 物资采购需通过采购部门进行统一采购，不得私自购买物资。
(3) 采购部门应根据各部门提供的物资采购计划进行招标、比价、询价等采购工作，并制定采购合同。
(4) 各部门应积极配合采购部门的采购工作，提供相关支持和协助。
2. 物资领用管理(1) 领用人员应填写领用申请单，明确所需物资的名称、规格、数量及领用用途。
(2) 领用申请单需经领导审批后，方可进行领用。
(3) 仓库管理员应按照领用申请单的要求进行物资的发放，并做好相应的记录，确保物资的准确发放。
(4) 领用人员在领取物资时应验收物资的品质和数量，并在领用申请单上签字确认。
(5) 使用完毕的物资应及时归还给仓库管理员，并填写归还登记表。
3. 物资管理责任(1) 各部门负责人应对所属部门的物资采购和领用情况负责，确保合理使用和保管物资。
(2) 仓库管理员应对物资的入库、出库、盘点等工作负责，并做好相应的记录和报告。
四、制度执行1. 执行人员应严格按照本制度的规定进行物资采购和领用管理。
2. 对于违反本制度规定的行为，应及时进行纠正和处理，并依据公司相关规定给予相应的处罚。
五、制度修订1. 对于本制度的修订，应经公司领导批准后进行。
2. 公司领导和各部门负责人应积极提出对本制度的改进和完善意见，确保制度的有效执行。
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办公物资采购与领用管理规定
1 总则
为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。
2 适用范围
本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。
3 职责
3.1 行政部负责制度的编制和实施；
3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批；
3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施；
3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。
4 工作程序
4.1 物资配置
4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）；
4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件
进
行招标控制，发现异常情况及时报总经理；
4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。
采购人员应做好日常采购台帐以备查；
具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行
4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回；
4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续；
4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用
4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用；
4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓
库予以发放。
4.2.3 紧急或特殊情况下，可由领料人签字先行发料，但仓库发料人应负责跟催领料人及时补齐手续；对不及时补全手续造成帐卡物不相符的，由发料人承担相应责任；
4.2.4对复印机、打印机、电脑等大件办公设备，经总经理审批后采购经办人员可直接将货送至申请部门，但采购经办人员、领用部门应及时补全入库、领用手续，无入库手续的采购，财务稽核时应予退回，并责令补齐，否则不予报销；
5 以上规定自本规定公布之日起正式施行。
6 相关附件
6.1 《物资采购申请单》
6.2 《入库单》
6.3 《领料单》
6.4 《采购控制程序》
.。