第一部分2018年度部门决算说明
天津电子信息职业技术学院2018年度部门决算编制说明第一部分天津电子信息职业技术学院概况【模板】
附件1**学院2018年度部门决算编制说明第一部分 **学院概况一、主要职责**学院是全日制高等职业教育院校，上级主管单位及财务隶属关系为天津中环电子信息集团有限公司。
本单位为100所国家示范性高等职业院校（天津仅有四所）之一，在天津乃至全国高等职业教育界起着示范引领作用，目前在校学生一万余人。
学院旨在培养高等专科学历电子信息人才，促进IT行业及其他各领域的科学技术的应用与发展;计算机、通信与电子、机电、管理等学科高等专科职业技术教育的学历教育；对外交流、相关科学研究；继续教育；成人教育；专业培训；学术交流及相关社会服务。
二、机构设置根据上述职责，**学院内设26 个职能处室。
分别为：组织部（统战部）、宣传部、办公室、工会、人事处、财务处、安全保卫处、教育科研处、资产处、基建处、教务处、学生处、团委、毕业生就业指导与服务中心、工学结合与技能培训中心、招生处、图书馆、后勤管理处、纪委办公室、公共教学部、人文与社会科学教学部、电子与通信技术系、机电技术系、计算机与软件技术系、经济与管理系、数字艺术系。
第二部分 **学院2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况**学院2018年度部门决算收入总计********.24元，与2017年决算相比减少********.97元，其中：财政拨款收入********.00元，占72.10 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入********.00元，占23.47 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入********.24元，占2.56 %。
二、2018年度部门决算支出情况**学院2018年度部门决算支出总计********.24元，与2017年决算相比增减少********.97元，其中：基本支出********.24元，占87.80 %；项目支出********.63元，占7.65 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
徐州市城市管理综合行政执法局(原
徐州市城市管理综合行政执法局（原徐州市城市管理行政执法局）2018年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2018年度主要工作完成情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能（一）贯彻执行国家、省和市有关市容、环境卫生及城市道路（含公交场站）、桥涵、照明等市政公用事业的方针政策、法律、法规和规章；起草相关地方性法规、规章草案；拟订有关政策并组织实施。
（二）根据本市国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，拟订市容、环境卫生及城市道路（含公交场站）、桥涵、照明的发展规划，牵头制定市容、环境卫生及城市道路（含公交场站）、桥涵、照明等市政公用设施的年度建设和养护维护计划，并组织实施。
（三）负责全市市容、环境卫生及城市道路（含公交场站）、桥涵、照明的行政管理，依法负责城市道路（含分车带绿篱、两侧绿化区域）、广场的绿化管理。
（四）负责全市市容、环境卫生及城市道路（含公交场站）、桥涵、照明行业的监督管理；推荐环境卫生的社会化服务工作；参与城市规划、建设中涉及市容和环境卫生项目的论证；参与新建道路、住宅小区、临街建筑物、市场设置及建设的方案论证、竣工验收工作；负责市区固定停车场点的规范设置，会同公安等相关部门负责临时占道停车场点的审批。
（五）负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权；受理城市管理行政执法案件的行政复议。
牡丹江市平安小学2018年度
牡丹江市平安小学2018年度部门决算及有关情况说明第一部分部门概况一、主要职责一、主要职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。
有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。
督促和检查教代会提案的办理与落实。
部门2018年度部门决算草案
××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分××部门概况一、部门主要职能（一）（二）……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。
本部门2018年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。
第二部分 2018年度部门决算表草案01表编制单位：2018年度金额单位：万元项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏 次123栏 次456一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54收 入支 出收入支出决算总表草案02表编制单位：金额单位：万元栏次1234567合计项 目类款项科目名称本年收入合计支出功能分类科目编码收入决算表2018年度财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入草案03表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项科目名称本年支出合计支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码项 目草案04表编制单位：2018年度金额单位：万元小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次123栏 次456789101112一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计58调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数财政拨款收入支出决算总表收 入支 出决算数项 目行次决算数项目（按功能分类）行次草案05表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123合计类款项科目名称一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码项 目草案06表编制单位：2018年度金额单位：万元经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703 国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704 国外债务发行费用30107 绩效工资30205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31001 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费30207 邮电费31002 办公设备购置30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31003 专用设备购置30111 公务员医疗补助缴款30209 物业管理费31005 基础设施建设30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31006 大型修缮30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31007 信息网络及软件购置更新30114 医疗费30213 维修（护）费31008 物资储备30199 其他工资福利支出30214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助30215 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费310111 地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职（役）费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金30224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补贴30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费30227 委托业务费31099 其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费312对企业补助30309 奖励金30229 福利费31201 资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31203 政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31204 费用补贴30240 税金及附加费用31205 利息补贴30299其他商品和服务支出31299 其他对企业补助399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费人员经费合计公用支出合计草案07表编制单位：2018年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1 1.因公出国（境）费2 2.公务用车购置及运行维护费3 （1）公务用车购置费4 （2）公务用车运行维护费5 3.公务接待费6 （1）国内接待费7 其中：外事接待费8 （2）国（境）外接待费9二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）14 5.国内公务接待批次（个）15 其中：外事接待批次（个）16 6.国内公务接待人次（人）17 其中：外事接待人次（人）18 7.国（境）外公务接待批次（个）19 8.国（境）外公务接待人次（人）20一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表草案08表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项项目支出年末结转和结余支出功能分类科目编码本年收入小计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目本年支出科目名称年初结转和结余基本支出国有资产占用情况表草案09表编制单位： 2018年度项 目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级领导用车22.机要通信用车33.应急保障用车44.执法执勤用车55.特种专业技术用车66.其他用车7二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）8三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）9第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元，其中年初结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %；本年收入合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
临猗县尊村引黄管理服务中心
临猗县尊村引黄管理服务中心2018年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责1、配合运城市尊村引黄灌溉管理局管理临猗县尊村灌区范围内的水利工程总体规划、项目上报、项目实施和治理监督；2、负责东下、郇阳和仁里三个万亩电灌站等水利设施的管理、运行、调度和保护，保证水利工程安全和发挥效益；3、负责管理范围内水利设施的供用水计划、供水水量和供水价格的执行监督，保证国家制定水价的执行和供用水秩序正常；4、负责管理水利工程资产管理和其他资产管理，负责签订使用、维修、养护等合同或监督有关合同的执行。
二、部门决算单位机构设置情况临猗县尊村引黄管理服务中心为全额事业单位，正科级建制。
编制核定人数为12人，在职人员12人（本年度新考录2人），退休人员8人。
内设一室三股,分别为办公室、工程股、灌溉股、财务股。
第二部分2018年度部门决算报表一、2018年收入支出决算总表二、2018年收入决算表三、2018年支出决算表四、2018年财政拨款收入支出决算总表五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2018年部门决算公开相关信息统计表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年度收入合计130.11万元，其中财政补助收入130.11万元，占比100%。
二、支出决算情况说明本年度支出合计133.52万元，其中基本支出98.26万元，占比73.6%；项目支出35.26万元，占比26.4%；年末基本支出结转和结余1.48万元。
三、支出决算具体情况本年度基本支出共计98.26万元，其中人员经费支出91.38万元（基本工资42.58万元，津贴补贴1.2万元，绩效工资22.46万元，奖金3.03万元，养老保险缴费13.36万元，医疗保险缴费3.29万元，工伤生育保险缴费0.59万元，遗属补助0.89万元，住房公积金3.94万元，女职工福利费0.04万元）；商品服务支出6.88万元。
南部县河东镇
南部县河东镇2018年度部门决算编制说明第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”；依据法律法规和县人民政府的授权，在本辖区内行使城市管理、环境保护、社会管理、公共服务、社区建设和村、居民服务工作等职能。
（二）2018年重点工作完成情况贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规，抓好辖区的社会主义精神文明建设，指导、协调村（居）委会搞好基层组织建设，征地拆迁、安置补偿和维护社会治安综合稳定工作，配合有关部门做好环境保护、城建、城管工作，环境卫生、美化、绿化工作，做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、社会保障等工作，以经济建设为中心，大力发展镇域经济，提高社区服务能力，完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入部门决算编报范围的单位包括河东镇本级，无下属二级单位，河东镇人民政府属行政单位，下属两个事业单位（河东镇农业服务中心、河东镇就业和社会保障服务中心），行政编制34名，事业编制15名，辖9个村，2个居委会，共1.6万人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年本年收入合计1473.27万元,本年支出合计1473.27万元。
二、收入决算情况说明2018年本年收入合计1473.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1468.14万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.13万元，占0.8%。
三、支出决算情况说明2018年本年支出合计1473.27万元，其中：基本支出392.48万元，占26.6%；项目支出1080.80万元，占73.4%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年度内江市发展和改革委员会部门决算.doc
2018年度内江市发展和改革委员会部门决算目录公开时间：2019年9月12日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置15第二部分 2018年度部门决算情况说明17一、收入支出决算总体情况说明17二、收入决算情况说明 17三、支出决算情况说明 18四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明23八、政府性基金预算支出决算情况说明26九、国有资本经营预算支出决算情况说明26十、预算绩效情况说明26十一、其他重要事项的情况说明31第三部分名词解释 32第四部分附件36附件1 36附件2 47第五部分附表53一、收入支出决算总表 53二、收入总表53三、支出总表53四、财政拨款收入支出决算总表53五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）53六、一般公共预算财政拨款支出决算表53七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表53十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表53十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53 十三、国有资本经营预算支出决算表 53第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1.贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。
拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。
受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
天津市肿瘤医院2018年度部门决算编制说明
天津市肿瘤医院2018年度部门决算编制说明第一部分天津市肿瘤医院概况一、主要职责1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业;2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理;3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平。
加强对外交流与合作；6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。
二、机构设置天津市肿瘤医院（天津医科大学肿瘤医院）是我国肿瘤学科的发祥地，是集医、教、研、防为一体的大型三级甲等肿瘤专科医院。
医院内设党委办公室、院长办公室、纪检监察处、医务处、门诊办公室、护理部、人事处、科教处、设备处、财务物价处（含住院处）、总务处、保卫处、宣传处、医疗保险办公室、国交处、信息处、审计处、基建办公室、工会、团委、武装部、物资供应科、绩效管理办公室、医德医风办公室共24个职能处（科）室。
医院专业分工细，覆盖病种齐全，设有47个临床医技科室，10个基础研究科室。
第二部分天津市肿瘤医院2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况天津市肿瘤医院2018年度部门决算收入总计3,338,752,000.92元，与2017年决算相比增加640,465,311.21 元，其中：财政拨款收入 311,416,000.00元，占 9.33%；上级补助收入 0.00元；事业收入2,975,508,236.85元，占89.12%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入 0.00元；其他收入51,827,764.07元，占1.55%。
二、2018年度部门决算支出情况天津市肿瘤医院2018年度部门决算支出总计3,209,156,311.33元，与2017年决算相比增加826,533,351.08 元，其中：基本支出3,031,252,569.09元，占94.46%；项目支出 177,903,742.24 元，占 5.54%。
固始县行政服务中心
固始县行政服务中心2018年度部门决算目录第一部分固始县行政服务中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分固始县行政服务中心2018年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分固始县行政服务中心部门决算名词解释附件：固始县行政服务中心部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分固始县行政服务中心概况一、主要职责固始县行政服务中心负责对县政府各部门进入行政服务中心的行政审批事项的组织、协调、管理和临监管；负责为集中统一办理相关的行政审批手续提供服务；负责窗口单位服务情况的考查和考核；负责窗口工作人员的管理和年度考核；负责提供与行政审批、行政服务有关的政务信息咨询；负责组织、协调各类公共资源交易活动，并提供技术服务；负责组织制定和落实公共资源交易的管理制度；指导、督促、审定有关行政监督部门制定本行业公共资源交易执法监督细则和执法监督责任追究等制度；会同有关部门对公共资源的使用、出让单位，公共资源交易事务公理服务机构履行职能情况进行监管；督促检查各职能部门公共资源交易管理制度的贯彻执行情况；负责对行政审批制度、公共资源交易制度的改革进行研究与探讨，提出意见和建议，为县领导决策提供参考依据；指导乡镇（街道办事处）便民中心（“三资”代理中心）的业务工作；承办县委县政府交办的其他事项；二、机构设置及部门决算单位构成固始县行政服务中心有二级预算单位一个，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县行政服务中心本级、所属一个二级单位，具体单位名单如下：第二部分固始县行政服务中心2018年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2018年度固始县行政服务中心收入总计283.64万元，2018年初结余25.93万元，支出总计289.24万元，年末结余20.33万元.与2017年相比，收入总计增加40.12 万元，增加了16.47%；支出增加34.12万元，增加了13.37%。
沁源县医疗保险管理服务中心
沁源县医疗保险管理服务中心2018年度部门决算第一部分概况一、主要职责：1、贯彻执行国家和省、市有关医疗保险法律法规和方针政策；2、拟定全县城镇职工、城乡居民医疗保险和生育保险工作方案，建立和完善各项规章制度；3、负责医疗保险基金的管理和使用，编制基金预、决算，保证基金安全、合理、有效使用；4、按规定与定点医疗机构、定点零售药店签订包括服务对象、服务内容、服务质量、用药范围、医疗费用结算办法等在内的医疗保险服务合同；负责对定点医疗机构执行基本医疗保险制度和有关政策、规定执行情况的监督、检查；5、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保障。
根据统筹基金补偿方案和有关规定，审核并补偿参保的城镇职工和城乡居民就诊、就医费用；6、建立医疗保险信息化数据管理系统，健全完善参保职工、居民身份、医疗费用补偿情况的电子档案资料；做好与医疗机构的信息对接、数据联通；7、负责并协同有关单位对城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、上解、支付和管理；8、加强基金财务管理，建立健全基金会计核算的表、帐、薄、册，按时上报基本医疗保险的各种财务、统计报表；9、受理参保单位和参保人员有关基本医疗保险业务咨询、查询相关工作，做好医疗保险法规、政策的宣传工作；10、承办上级交办的其他事宜。
二、机构设置和人员情况：沁源县医疗保险管理服务中心为县编办核定的全额预算事业单位，副科级建制，隶属于人力资源和社会保障局管理。
中心内设机构8个:分别为综合办公室，基金管理科，稽查督导科，补偿审核科，征缴信息科，慢病管理科，档案管理科和服务大厅，设科级领导职数1名，中心核定编制39个，现有职工36名，其中在编职工35名，公岗1名。
三、部门决算编报范围：2018年部门决算范围为沁源县医疗保险管理服务中心一级预算单位。
第二部分2018年度部门决算报表一、2018年收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算数据变动情况及原因我单位2018年度部门决算收入1491.75万元，部门决算支出1481.36万元，年末结转和结余11.4万元（其中，项目支出结转和结余0万元）。
西宁经济技术开发区管理委员会
西宁经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2018年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责西宁经济技术开发区管理委员会成立于2000年7月。
2005年12月，省委、省政府决定调整理顺开发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积126.89平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。
其主要职能如下所示：（1）负责工业园区行政管理、经济管理和社会事务管理；（2）研究制订工业园区的发展目标，并提出政策措施；（3）审定工业园区的建设规划、产业布局；（4）协调工业园区的基础设施配套项目建设；（5）建立和完善工业园区的服务体系，对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见；（6）组织工业园区重大招商引资活动，考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。
（7）与省市政府各部门协调有关工作。
天津市教育科学研究院
天津市教育科学研究院2018年度部门决算编制说明第一部分天津市教育科学研究院概况一、主要职责1、开展教育科学研究。
天津市教育科学研究院坚持以科研为中心，以高质量教育科学研究为基础，以服务教育决策、服务教育实践为主线，坚持内涵发展，突出特色，围绕实现天津教育现代化重点热点难点问题深入开展理论与实践应用研究。
2、天津市教育科学规划领导小组办公室设在天津市教育科学研究院，承担天津市教育科学规划的具体实施。
3、从事继续教育和相关专业培训以及学术交流。
承担天津市中小学“未来教育家奠基工程”和“中小学优秀教学校长”培养工程等，曾与多所高校联合培养研究生。
4、公开发行教育理论期刊《天津市教科院学报》。
二、机构设置天津市教育科学研究院现有14个内设机构，包括基础教育研究所、高等教育研究所、职业与成人教育研究所、教育战略发展研究所、德育与教育心理研究所、教育法制研究所、教师校长研究与发展中心、学报编辑与教育信息研究发展中心共8个研究所（中心），以及党委办公室、纪检监察室、院长办公室、科研处、人事处、教育科学规划处6个管理部门。
下辖0个预算单位。
第二部分天津市教育科学研究院2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况天津市教育科学研究院2018年度部门决算收入总计39,449,295.14元，与2017年决算相比减少2,170,013.81元，其中：财政拨款收入25,827,000元，占65.47%；事业收入646,000元，占1.64%；经营收入4,044,520.44元，占10.25%；其他收入202,471.46元，占0.51%。
二、2018年度部门决算支出情况天津市教育科学研究院2018年度部门决算支出总计39,449,295.14元，与2017年决算相比减少2,170,013.81元，其中：基本支出25,412,461.83元，占64.42%；项目支出2,673,180.04元，占6.78%；经营支出1,982,601.43元，占5.03%。
平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明
平房区哈尔滨市平房区人民医院2018年度部门决算说明第一部分部门概况一、基本情况（一）机构设置情况：医院科室齐全，功能完善，现开设病床122张（改扩建工程完成新楼投入使用后设计总床位180张）、设有17个临床科室、6个医技科室、1个健康体检站， 1个门诊。
医院现有职工208人，大学专科及本科以上学历人员163余人，其中卫生技术人员149余人，副高职以上专家12名，退休职工人数88人（二）基本职能：医院承担辖区内20余万城镇人口和周边数十万农村人口的常规医疗、急诊急救、突发医疗事件以及预防、社区保健、低保救助、历年的高考和征兵体检、普通体检、职业健康检查、支农等医疗工作，以及政府公益性、指令性、保障性医疗工作。
二、人员构成情况本部分共有行政编制0 人，事业编制99人。
其中：处级0 人，副处级0 人，正科级1 人。
第二部分决算编报范围2018年财务决算编制范围包括：一级单位本级、所属二级预算单位 1 个。
2018年全部收入及支出。
第三部分2018年决算说明一、关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明哈尔滨市平房区人民医院2018年度收入3135.86万元、支出总计3135.37万元，与上年相比，收入减少1271.11万元，下降29%，主要原因是医院改扩建财政补助收入减少,，减少49%。
支出总计减少1108.19万元，下降26%，主要原因是财政补助支出减少，医院改扩建商品服务支出减少。
（一）收入总计3135.86万元。
包括：1．财政拨款收入1456.13万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1393.89万元，下降49%。
主要原因是医院改扩建支出减少。
2．上级补助收入万元，为部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。
主要原因是……。
3．事业收入1593.92万元，为部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
与上年相比增加169.12万元，增长12%。
年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)
2018年度部门决算报表填报说明（部门汇总编写格式）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。
年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。
年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况。
（1）本部门本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
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第一部分 2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家、北京市关于科技工作方面的法律、法规、规章和政策；组织制定本区科技发展和科技促进经济社会发展的实施细则和执行方案，并组织实施。
2.组织拟订本区科技发展中长期规划、年度计划，并组织实施；管理并组织实施国家科技部、市科委下达的科技项目; 协调组织本区重点科研、高新产品开发和技术革新项目的攻关;推动本区科技创新体系和科技服务体系建设，促进科技服务业发展；参与区政府科技项目的论证与决策工作；推进科技石景山建设。
3.负责本区高新技术产业化发展工作；推动科技成果转化和应用技术的开发与推广；落实高新技术企业发展、高新技术产业化、科技金融促进工作的相关政策，推动高新技术产业和科技企业的发展。
参与全区安全生产科学技术研究、技术示范、科研成果鉴定和技术推广工作。
4.负责新兴科技产业的促进与推动，组织相关专家对发展新兴产业进行软课题调研并进行政策研究。
5.组织实施促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施；负责技术合同登记；促进科技咨询、招标、评估等科技中介组织的发展；负责组织科技开发和科技交流合作工作。
6.负责研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责科技经费预决算及经费使用的监督管理。
7.负责本区科技信息、科技统计、科技宣传、科技奖励、科技保密的管理工作；负责本区科技外事，会同有关部门组织技术出口和技术引进等工作。
8.负责本区科技人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并组织实施。
9.组织协调本区知识产权保护工作；会同有关部门建立知识产权创新体系和促进本区知识产权产业发展；贯彻落实关于专利工作方面的法律、法规、规章和政策，组织实施首都知识产权战略与规划，开展专利法律法规、政策的宣传普及和知识产权教育培训工作；协助市知识产权局开展专利行政执法等工作。
10.制定本区科普工作规划，推动科普政策实施；组织开展科普联席会活动。
（二）部门决算单位构成部门决算单位构成为北京市石景山区科学技术委员会机关及所属北京市石景山区科学技术馆和北京市石景山区知识产权管理服务中心（中关村科技园区石景山园综合服务中心）2个事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计1,999.41万元，其中：本年收入1,824.13万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余175.28万元。
在本年收入中，财政拨款收入1,727.88万元，占收入合计的94.72%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入96.25万元，占收入合计的5.28%。
2018年度本年支出合计1,680.51万元，其中：基本支出1,096.86万元，占支出合计的65.27%；项目支出583.65万元，占支出合计的34.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.00万元，年末结转和结余318.89万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款支出1,608.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 348.97万元，占本年财政拨款支出21.69%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出1,079.97万元，占本年财政拨款支出67.12%；文化体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 121.21万元，占本年财政拨款支出7.53%；医疗卫生与计划生育支出58.80万元，占本年财政拨款支出3.65%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2018年本部门使用财政拨款安排基本支出1,027.98万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出916.59万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出47.27万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出64.12万元。
（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出 0.00万元。
第二部分“三公”经费财政拨款支出说明一、“三公”经费的单位范围北京市石景山区科学技术委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个财政补助事业单位。
二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出0.00万元；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0.59万元；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出0.00万元。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2018年“三公”经费财政拨款决算数0.59万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算 2.00万元减少1.41万元。
其中：1.因公出国（境）费用。
2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。
2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数 0.00万元增加（减少）0.00万元。
公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2018年决算数0.59万元，比2018年年初预算数 2.00万元减少1.41万元。
其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比 2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
2018年购置（更新）0辆，车均购置费 0.00万元。
公务用车运行维护费2018年决算数0.59万元，比2018年年初预算数 2.00万元减少1.41万元。
2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费 0.59万元。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 15.03万元，比上年增加1.49万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况2018年北京市石景山区科学技术委员会政府采购支出总额9.88万元，其中：政府采购货物支出 2.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 7.74万元。