供应商信息确认函
供应商收发联络函模板
供应商收发联络函模板
感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与合作。为了提高供应链的效率，我们特地设计了以下的供应商收发联络函模板，希望能够更好地协调我们的工作，促进我们合作的愉快和谐。
1. 采购订单确认函模板：
尊敬的供应商，我公司已向贵公司下达采购订单，希望贵公司在收到此函后尽快确认订单内容，并回复下列信息：
1.1 请确认订单内容是否正确？
1.2 确认交货期是否符合要求？
1.3 确认付款方式是否与贵公司之前所提供的信息一致？
请在3个工作日内回复，谢谢！
2. 供应商发货通知函模板：
尊敬的供应商，已收到贵公司发出的货物，为了方便我们及时清点入库，并核对货物数量、质量等信息，请贵公司在发货后及时提供以下信息：
2.1 发货日期
2.2 发货数量
2.3 运输方式
2.4 物流跟踪号码
请在发货后的2个工作日内提供上述信息，谢谢！
3. 供应商退换货通知函模板：
尊敬的供应商，由于以下原因，我公司需要向贵公司申请退换货，
请贵公司及时回复以下信息，以便我公司进行后续处理：
3.1 退换货原因
3.2 退换货数量
3.3 退换货方式
3.4 退换货时间
请在收到本函后的3个工作日内回复，谢谢！
最后，再次感谢贵公司一直以来的支持与合作，期待与贵公司共同迈向更美好的未来。
此致
敬礼！
供应商信息确认函1
供应商信息确认函
各位供应商：
您好！
为了进一步完善贵司在我司的登录信息，烦请按照以下格式确认贵司的基本信息。
（以下信息将作为我司供应商准入评审的基础资料，请认真填写。）
EXCEL表格一并回复到以下邮箱：*****************或回复给我司经办人。
谢谢！
**********有限公司
2018年7月
客户订单确认范本
客户订单确认范本
以下是客户订单确认范本的正文：
尊敬的客户，
非常感谢您选择本公司作为您的供应商。根据我们之间的沟通和商务协议，我们特此向您确认您的订单细节如下：
订单编号：[订单编号]
订单日期：[订单日期]
客户信息：
姓名：[客户姓名]
地址：[客户地址]
联系电话：[客户电话]
电子邮件：[客户邮箱]
商品信息：
商品名称：[商品名称]
商品数量：[商品数量]
商品单价：[商品单价]
商品总价：[商品总价]
交付信息：
交付日期：[交付日期]
交付地点：[交付地点]
交付方式：[交付方式]
付款信息：
订单总额：[订单总额]
付款方式：[付款方式]
付款截止日期：[付款截止日期]付款账户：[付款账户]
备注：[备注]
请您仔细核对以上订单信息，确认无误后及时回复本确认函，以便我们进行后续的订单处理工作。如果有任何修改或变更，请在收到本确认函后的24小时内与我们联系。
请注意，此确认函仅用于确认订单细节，不代表订单已生效。订单的生效需要经过我们公司的审核和确认，并以书面形式或电子邮件形式发送给您。
感谢您对我们公司的支持与信任。我们将尽力满足您的要求，并提供高品质的产品和优质的服务。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[您的姓名]
[您的职务]
[您的公司名称] [联系电话] [电子邮件地址]
供应商指定函范文
供应商指定函范文
尊敬的供应商，
感谢您对我们公司的关注和支持。为了更好地落实供应商合作关系，保障双方的权益，我们希望与您达成一份明确的供应商指定函。本文
将为您提供一份范文，以供参考：
—————
【公司名称】
【公司地址】
【日期】
供应商指定函
尊敬的供应商：
您好！我们非常荣幸地邀请贵公司成为我们的正式供应商，并期望
与贵公司建立长期稳定的合作关系，共同发展，实现互利双赢。
基于此，我们通过本函正式指定贵公司为我们的【产品类型】供应商。根据双方接触、洽谈、协商的结果，特此确认以下合作细节：
1. 产品类型：列明具体的产品或服务类型，例如电子产品、原材料、运输服务等。
2. 质量标准：明确产品或服务的质量标准和要求，确保产品或服务
符合国际、行业、法定的质量标准以及公司的要求。
3. 价格和付款条款：说明产品的价格和付款条件，包括货款支付期限、支付方式等。
4. 交货期限：约定供货的时间和地点，以确保产品在我们的生产计划中得到满足。
5. 售后服务：明确贵公司提供的售后服务和技术支持，以解决产品使用中可能出现的问题。
6. 合作期限：指定供应商与我公司的合作期限，如有自动续签或立即终止合同的规定需列明。
7. 保密条款：明确双方在合作过程中所接触到的商业机密信息和技术细节的保密义务。
8. 违约责任：当任何一方未能履行合同的条款和约定时，约定相应的违约责任和赔偿方式。
9. 争议解决：约定争议发生时的解决方式，如可以选择仲裁或法院诉讼解决。
10. 其他补充条款：根据实际情况，添加双方认为需要包含在合同中的其他条款。
请贵公司认真阅读以上条款并确认。如果您对任何内容有疑问或需要协商，我们乐于与您进行详细的商讨和解答。
发包人指定材料设备供应商确认函
发包人指定材料设备供应商确认函发包人名称： [发包人名称]
地址： [发包人地址]
联系人： [发包人联系人]
联系电话： [发包人联系电话]
承包人名称： [承包人名称]
地址： [承包人地址]
联系人： [承包人联系人]
联系电话： [承包人联系电话]
根据双方于 [合同签订日期] 签订的 [合同名称] 合同，现就发包人指定材料设备供应商事项，发包人和承包人确认如下：
一、发包人指定的材料设备供应商名单如下：
1. 供应商名称： [供应商名称]
地址： [供应商地址]
联系人： [供应商联系人]
联系电话： [供应商联系电话]
2. 供应商名称： [供应商名称]
地址： [供应商地址]
联系人： [供应商联系人]
联系电话： [供应商联系电话]
二、承包人同意上述供应商名单，并承诺在合同执行过程中，按照发包人的要求，从上述供应商处采购材料和设备。
三、发包人应确保上述供应商提供的材料和设备符合合同规定的质量、性能等要求，并承担相应责任。
四、如发包人需对供应商名单进行调整，应提前 [提前通知时间] 天书面通知承包人。承包人应在收到通知后 [响应时间] 天内予以确认或提出异议。
五、本确认函自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：
供应商认定函范本确保供应链质量与可靠性
供应商认定函范本确保供应链质量与可靠性致：供应商
主题：供应商认定函
尊敬的供应商：
您好！感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。我们珍视与您的合作关系，并希望能够持续发展我们之间的合作。为了确保供应链的质量和可靠性，以及双方的共同利益，我们需要对供应商进行认定并建立正式的合作关系。在此，我们向您提供供应商认定函，并就相关事宜进行说明。
一、认定准则
在进行供应商认定时，我们将参考如下准则：
1. 产品质量：供应商所提供的产品必须符合国家相关质量标准，并能稳定地满足我们的需求。
2. 交货期：供应商必须能够按时交付产品，并在交货期限内保持稳定性和准确性。
3. 价格合理性：供应商所提供的产品价格必须合理，并符合市场行情。
4. 服务质量：供应商的服务态度和质量必须良好，及时响应我们的需求和问题。
二、认定流程
供应商认定流程如下：
1. 申请：供应商向我们提交供应商认定申请，并附上相关的资质证
明和产品样品。
2. 审核：我们将对供应商的申请进行审核，包括资质审查和产品质
量评估等。
3. 筛选：通过审核的供应商将进入筛选阶段，我们将综合考虑各项
因素来确定最终的合作供应商。
4. 签署合作协议：认定通过的供应商将与我们签署正式的合作协议，明确双方的权益和义务。
三、认定结果
经过认定，我们将根据供应商所提供的产品和服务的质量和可靠性，对供应商作出如下认定结果：
1. 合格供应商：认定通过的供应商将被列入我们的合格供应商名单中，并与我们建立长期合作关系。
2. 待定供应商：对于在认定过程中仍存在疑问或需进一步核实的供
应商，我们将将其列为待定供应商，需要继续观察和评估。
供应商收款帐户信息确认书 - 模板
外部供应商收款帐户信息确认书
以下栏目请帐户持有人填写：(请同步提供营业执照复印件或身份证复印件)
注：本确认书仅为公司内部对外支付信息证明存档材料用途，无其他用途。并可由支付方公
司确保此信息不被公开。
采购合同部分确认函模板
采购合同部分确认函模板
尊敬的合作伙伴：
您好！感谢您选择与我们合作，并且达成了一份采购合同。为了加
强我们合作关系，确保双方权益，我们根据合同内容，对以下事项进
行确认。
一、产品信息确认
我方已核对您提供的产品信息，包括但不限于货号、规格、型号、数量等，确认无误。请您务必按照合同约定提供符合规定的产品。
二、质量要求确认
我方对合同中关于产品质量的要求进行了再次确认，您需要在交
付产品时确保其质量符合合同约定。如出现质量问题，我们有权要求
退货或进行合理调整。
三、交付时间确认
根据合同约定，您承诺按时交付所购产品。为确保供应链顺利进行，请您严格遵守交付时间，并提前与我们沟通，以免影响后续工作
计划。
四、价格及支付方式确认
双方确认合同中约定的价格及支付方式：（具体列明）。请您按
合同约定开具发票，并在约定的时间内向我方提供相关支付凭证。
五、违约责任确认
合同中明确约定了双方的违约责任及相应约束措施。请双方在合
作过程中严格遵守合同条款，如有任何违约行为，将承担相应法律责任。
六、保密责任确认
双方在合作中可能会接触到对方的商业秘密信息。根据合同约定，双方需对所涉及的商业秘密信息进行保密，未经对方书面同意不得向
第三方披露。
七、争议解决确认
希望我们能够友好解决任何合作中可能产生的争议。如双方无法
达成协议，争议将提交至所在地的仲裁机构进行仲裁。
八、其他事项确认
附注：请在此列明双方进一步约定的事项，如特殊要求、补充合
同等，以确保双方的合作无歧义。
请您阅读以上确认事项，并回复此函表示您的同意和确认，以便我
们更好地推进合作事宜。期待我们共同努力，实现合作共赢！
供应商资格确认函
供应商资格确认函
尊敬的供应商，
我们非常感谢您对我们公司的支持和合作。为了确保我们与可靠的供应商合作，我们需要对供应商的资质进行确认。请您配合我们以下的要求，尽快提供相关文件和信息。
1. 公司注册信息：
- 公司名称：
- 注册地址：
- 经营范围：
- 注册资本：
- 成立日期：
2. 公司业绩：
- 过去三年内的主要合作项目和客户：
- 行业认可或获奖情况：
3. 财务状况：
- 过去三年的财务报表（包括利润表、资产负债表、现金流量表）：
- 过去三年的营业额和净利润情况：
4. 资质证书：
- 请提供公司的相关资质证书副本，例如 ISO认证、质量管理认证等：
5. 生产能力和设备：
- 公司的生产能力和主要生产设备情况：
- 公司的产品质量控制措施和流程：
6. 供应链管理：
- 公司的供应链管理系统和流程：
- 对于主要原材料或关键部件的采购渠道和质量控制情况：
以上信息将有助于我们对您的资格进行确认，以便决定是否与您继续合作。请提供真实、准确的信息和文件，并在提供时保证其有效性和完整性。我们将予以保密，并仅用于合作伙伴管理目的。
请尽快回复并提供所需的文件和信息。如果您有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
谢谢您的合作！
此致，
供应商管理部
采购合同部分确认函模板
尊敬的供应商：
我方是一家专业的采购公司，长期致力于为我国各行各业提供优质的采购服务。在此，我们感谢您对我公司一直以来的支持与信任，希望我们能够继续保持良好的合作关系，共同实现互利共赢。
根据双方于【日期】签订的《采购合同》（合同编号：【合同编号】），我方已向您支付了合同约定的预付款【预付款金额】。为确保合同的顺利履行，现就合同的部分内容进行确认，请您予以核实并予以确认。
一、合同标的
1. 产品名称：【产品名称】
2. 产品规格：【产品规格】
3. 产品数量：【产品数量】
4. 单价：【单价】
5. 总价：【总价】
二、交货期限
根据《采购合同》第【条】款的规定，您应于【交货日期】前将合同约定的产品交付我方。为确保我方正常运营，请您务必提前安排生产，确保按时交货。
三、质量标准
1. 产品应符合我国相关法律法规及行业标准的要求。
2. 产品应具备良好的性能、安全可靠、易于操作和维护。
3. 产品外观应美观、工艺精湛、无明显瑕疵。
四、售后服务
1. 您应对提供的产品承担【保修期限】的保修责任。
2. 保修期内，产品出现非人为损坏的问题，您应负责免费维修或更换。
3. 保修期外，产品出现问题时，您应提供有偿维修服务。
五、合同的变更和解除
1. 任何一方提出变更或解除合同，均应提前【通知期限】书面通知对方，并经双
方协商一致。
2. 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
六、违约责任
1. 您未按合同约定时间、数量、质量交付产品，应承担延迟交货违约金【违约金
比例】的责任。
2. 您未按合同约定提供售后服务，应承担相应的赔偿责任。
供应商合作条件确认函
供应商合作条件确认函
尊敬的供应商，
感谢贵公司对我们的关注和支持。为了确保双方合作顺利进行，我方特向贵公司确认以下合作条件：
1. 合作期限：本合作从双方签署合作协议之日起生效，持续期
限为__年（或月）。
2. 产品供应：贵公司将按照合作协议中约定的规定，稳定、准
时地提供产品给我方。
3. 产品质量：贵公司保证所提供的产品符合国家相关质量标准，并确保产品具备正常的功能和使用寿命。
4. 价格和支付条件：贵公司确定的产品价格应合理公正，并且
双方应共同确定支付方式和结算周期。
5. 交付时限：贵公司应在约定的交付期限内将产品送至我方指
定的收货地址，并提供相应的交货单据。
6. 保密条款：双方应共同遵守合作协议中约定的保密条款，确
保商业机密和敏感信息得到妥善保护。
7. 违约责任：如任何一方违反合作协议中的内容，应负相应的违约责任，同时承担由此造成的损失和赔偿责任。
请贵公司在收到本函后，阅读并确认以上合作条件。如有任何疑问或建议，请及时与我方联系，并提供相应的解释或调整方案。我们期待与贵公司建立长期稳定的合作关系。
此致，
（贵公司名称）
（您的名字）
（日期）
供应商确认函
供应商确认函
供应商名称：（单位全称）
单位地址：
法人代表姓名：
身份证号：
经审核，贵单位已成为我司合格供应商。
本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程，敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章，以作为双方共同遵守的合作重要文件之一。
一、单据齐全
1、有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵
司签章回传的邮件；
2、我方签章的送货单；
3、入库单；
二、对账时间：当月底25-30日对账，错过对账期顺延一个月。
三、开票时间：按对账单金额于次月10日前开具（一般纳税人增值税/小
规模纳税人增值税/普通）发票，交我司采购文员处，错过开票期顺延一
个月。
四、付款日期：每有25日前。
五、付款方式：一个月结□二个月结□三个月结□
公对公□私对私银行转账□
六、以下由贵单位提供的资料，为付款重要资料：
1、（开票资料）开户行: 银行账号：
2、税务登记证：
归属三方商确认函
归属三方商确认函
尊敬的先生/女士：
您好！根据我们之间的合作协议，我们需要进行归属三方商确认，以确保我们之间的商业关系得到确切的认同和确认。在此函件中，我们将就归属三方商事项进行详细说明和确认。
我们明确三方商的定义。三方商是指在商业交易中涉及到的三个相关方，包括供应商、买家和中间商。在此次确认函中，我们将针对我们之间的商业合作关系进行确认。
1. 归属供应商
根据我们之间的合作协议，供应商是指提供产品或服务的一方。供应商承担着向买家提供产品或服务的责任。在此确认函中，我们将明确供应商的身份以及其在商业交易中的责任和义务。
2. 归属买家
买家是指购买产品或服务的一方。作为买家，您有权享受供应商提供的产品或服务，并有责任支付相应的费用。在此确认函中，我们将明确买家的身份以及其在商业交易中的权利和义务。
3. 归属中间商
中间商是指在供应商和买家之间发挥桥梁作用的一方。中间商可能是代理商、经销商或其他类型的机构。在此确认函中，我们将明确
中间商的身份以及其在商业交易中的角色和责任。
除了明确三方商的身份和角色，我们还将在此确认函中就以下问题进行详细说明和确认：
1. 产品或服务的规格和质量标准
我们将详细描述所提供的产品或服务的规格和质量标准，并确认双方对于产品或服务的期望和要求。
2. 交付和支付条件
我们将明确产品或服务的交付时间和方式，以及支付的条件和方式。双方将就交付和支付问题达成一致，并在此确认函中进行确认。
3. 保密协议
商业合作涉及到的信息可能涉及商业机密和敏感信息。为了保护双方的利益，我们将在此确认函中就保密协议进行详细说明和确认。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函
文案受控状态
供应商往来对账确认函
名称编号
执行部门监督部门考证部门
尊敬的 (供应商单位名称):
从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账
1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账
1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
供应商余额确认函模板-
2016年12月31日供应商余额确认函
供应商余额确认函
：（全称）
根据会计准则和审计要求，为保证双方往来账务的一致性，（以下简称“我司”）与贵司就双方的往来账务进行核对、确认。
一、核对、确认期间：
自双方业务关系建立以来(如前期已签确认函则从确认函签订之日后)至2016年12月31日。
二、核对、确认余额：
应付账款余额核对、确认（已开正式发票账务）
截止2016年12月31日，我司应付贵司款项余额为人民币合计: 元
（大写: )。
注1：预付款项以负数表示。
注2：具体账务情况以确认函往来账务余额调节表数据为准。
我司(责任)会计（签字）：贵司(责任)会计（签字）：
三、特别声明：
我司自本确认函生效之日起，只履行经双方核对确认的最终余额债务责任或债权追索权，不再与贵司对已确认期间和余额进行任何其他形式的对账、结算工作。确认函签字盖章后，我司将对2016年12月31日前的所有账务进行清理，按此确认余额进行最终账务调整。
特立此余额确认函为据。
本确认函经我司与贵司法定代表人或者授权人签字并加盖公章之日起生效。确认函一式贰份，我司执壹份，贵司执壹份。
注：复印件、传真件无效。
我司名称：贵司名称：
公章(财务专用章)：公章(财务专用章)：
代表签字：代表签字：
年月日年月日
第 1 页共 1 页
供应商银行账户信息确认函
供应商银行账户信息确
认函
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
供应商银行账户信息确认函
XX电子商务有限公司：贵我公司所有合同项下的所有款项往来，均支付至我司以下账户：
开户行名称：
收款账户名称（收款人姓名）：
银行账号：
纳税人识别号(国税)：
公司地址：
公司电话：
因本函确认的银行账户信息所产生的一切责任和风险均由我方承担。
我方同时承诺，贵我双方其后产生的合同，除非合同中明确约定排除本确认函的适用，否则贵司均可以按照本确认函的要求支付。
如本函所确认之银行账户发生变更，我方应以书面公函形式通知贵司，因未及时通知而产生的一切责任和风险均由我方承担。
公司名称（签章）：
日期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商信息确认函-对私
尊敬的恒世通有限公司供应商:
感谢贵公司一直以来对恒世通的支持, 为了我们未来的更好合作, 提高我司及时结算效率，特委托员工递交供应商信息确认函。
请仔细阅读完说明及要求后核对确认，若有疑问，直接联系恒世通有限公司员工，谢谢!
户名：开户银行账号：
【备注】收款账户户名是个人的，需填开户人身份证号码：
开户行：开户支行：
联系人：电话：
供应商名称：（与盖的章名称一致，不可写简称）
供应商系统名称：
【若无变更】请直接盖章；
【若有变更】变更后的供应商名称：
供应商承诺变更前后的供应商名称是具有同等法律效力的。
供应商（盖章）：
法人代表/授权代表（签字）：
日期：年月日
恒世通有限公司
经办人：审核人：
说明：
1.请准确、完整填写，打印后签字、盖章：公司公章、财务专用章、业务合同章、法人私章+指纹、法人指纹+签字（后两种仅适用于C级供应商为个体户且无公章、财务专用章及业务合同章才有效）。
2. 请确保以上信息真实准确，以免影响贵司及时收款。若由于贵司信息填写虚假、错误等因素导致结算无法按时结算或结算失败，则贵司自行承担责任。
3. 如贵司信息有变更，请于变更后5个工作日内正式新签一份《供应商信息确认函》扫描给我司。
4.我司承诺贵司提供的一切信息，我司都有保密义务，且我司员工都签署有保密协议。
要求：
1.供应商抬头和系统内的都为公司名字，一定要盖公司章+签名，不能盖手印+签名；
2.盖的章要清晰，可以看清章上的文字，也不要盖重章，且确认函内容不得有涂改；
3.确认函（除签字、盖章以外）统一使用电脑拼写打印，上传的确认函信息和系统信息要一致；
4.上传时附件需是完整、清晰（上传界面显示完整页，包括说明处）；
5.若供应商名称有变更，则之后的单据及协议都需盖变更后的供应商名称的章。
模板：
供应商信息确认函-对公
尊敬的恒世通有限公司供应商:
感谢贵公司一直以来对恒世通的支持, 为了我们未来的更好合作, 提高我司及时结算效率，特委托员工递交供应商信息确认函。
请仔细阅读完说明及要求后核对确认，若有疑问，直接联系恒世通有限公司员工，谢谢!
户名：开户银行账号：
【备注】收款账户户名是企业的，需填以下资料：
1.组织机构代码：
2.住所/经营场所代码：
3.行业属性代码：
4.经济类型代码：
5.是否特殊经济区内企业：
【否】请直接填写开户行内容；
【是】需要特殊经济区内企业类型代码：。
开户行：开户支行：
联系人：电话：
供应商名称：（如为个体户且供应商名称为本人姓名，可写本人姓名）
供应商系统名称：
【若无变更】请直接盖章；
【若有变更】变更后的供应商名称：
供应商承诺变更前后的供应商名称是具有同等法律效力的。
供应商（盖章）：
法人代表/授权代表（签字）：
日期：年月日
恒世通有限公司
说明：
1. 请确保以上信息真实准确，以免影响贵司及时收款。若由于贵司信息填写虚假、错误等因素导致无法按时结算或结算失败，则贵司自行承担责任。
2. 如贵司信息有变更，请于变更后5个工作日内正式新签一份《供应商信息确认函》扫描给我司。
3.我司承诺贵司提供的一切信息，我司都有保密义务，且我司员工都签署有保密协议。
要求：
1.供应商系统名称、确认函的供应商名称和盖的章供应商名称三者都要一致，不可写简称（其中供应商系统名称可以在告知我们工作人员后在系统进行修改）；
2.供应商抬头和系统内的都为公司名字，一定要盖公司章，不能签字和盖手印；
3.盖的章要清晰，可以看清章上的文字，也不要盖重章，且确认函内容不得有涂改；
4.上传的确认函信息和系统信息要一致，信息内容填写清晰，推荐使用电脑填写；
5.若供应商名称有变更，则之后的单据及协议都需盖变更后的供应商名称的章。
6.由于排版原因，无法将此页说明与要求与确认函放在同一页显示，但供应商需仔细阅读此说明与要求，我司工作人员上传此确认函时只需上传第一页内容即可。
7.上传的确认函，需要展示出供应商填写的完整内容，不可缺失。