采购部月度费用预算申请表
物资申购申请报告
一、申请单位及部门单位名称：xx公司部门名称：采购部二、申请事项为满足公司业务发展需求，提高工作效率，现申请购置以下物资：1. 办公设备：打印机1台、复印机1台、多功能一体机1台；2. 电脑设备：笔记本电脑5台、台式电脑10台；3. 办公家具：办公桌10张、椅子20把、文件柜5个；4. 办公耗材：打印纸5000张、复印纸3000张、碳粉盒5盒。
三、申购理由1. 办公设备购置理由：公司业务发展迅速，现有办公设备已无法满足日常办公需求，影响工作效率。
为提高工作效率，降低打印、复印成本，特申请购置打印机、复印机、多功能一体机。
2. 电脑设备购置理由：随着公司业务量的增加，员工对电脑的需求也越来越大。
为提高员工工作效率，满足业务需求，特申请购置笔记本电脑和台式电脑。
3. 办公家具购置理由：公司现有办公家具已无法满足员工工作需求，部分家具存在安全隐患。
为提高员工工作环境，消除安全隐患，特申请购置办公桌、椅子和文件柜。
4. 办公耗材购置理由：公司日常办公需要消耗大量打印纸、复印纸和碳粉盒。
为满足日常办公需求，降低办公成本，特申请购置所需办公耗材。
四、经费预算1. 办公设备：打印机1台，预算金额为5000元；复印机1台，预算金额为6000元；多功能一体机1台，预算金额为8000元。
总计：19000元。
2. 电脑设备：笔记本电脑5台，预算金额为20000元；台式电脑10台，预算金额为30000元。
总计：50000元。
3. 办公家具：办公桌10张，预算金额为20000元；椅子20把，预算金额为8000元；文件柜5个，预算金额为10000元。
总计：38000元。
4. 办公耗材：打印纸5000张，预算金额为2000元；复印纸3000张，预算金额为1500元；碳粉盒5盒，预算金额为2000元。
总计：5500元。
以上四项总计：119500元。
五、申请流程1. 采购部向财务部提交物资申购申请报告；2. 财务部对申请报告进行审核，确认经费预算；3. 财务部将申请报告提交给公司领导审批；4. 公司领导审批通过后，采购部按照审批意见进行采购；5. 采购部将采购的物资验收合格后，办理入库手续。
采购部年度计划表 采购部年度采购计划
采购部年度计划表项目背景本文档旨在详细描述采购部的年度计划，包括采购目标、资金预算、采购计划和实施时间表等内容。
通过制定年度计划，采购部可以更好地组织采购活动，提高工作效率，确保采购过程的顺利进行。
采购目标1.保证公司正常运营所需物资的供应。
2.提供优质、合理价格的物资及服务。
3.提高供应商的选择和管理水平。
4.优化采购流程，提高采购效率。
5.控制采购成本，降低采购风险。
资金预算采购部年度计划的实施需要合理的资金预算。
根据公司的财务状况和经营需要，我们将制定合理的采购资金预算，并确保在预算范围内实施采购计划。
具体资金预算将根据公司每个季度的财务计划进行修订和调整。
采购部将积极与财务部门合作，确保采购活动的资金来源和使用符合相关法律法规和公司规定。
采购计划1. 物资采购计划序号物资名称采购数量单价金额（元）采购时间1电脑100台50005000001月份2打印机50台20001000002月份3文件柜20个1000200003月份2. 设备采购计划序号设备名称采购数量单价金额（元）采购时间1电动叉车5台500002500004月份2起重机2台1000002000005月份3空调设备10台3000300006月份3. 办公用品采购计划序号办公用品名称采购数量单价金额（元）采购时间1笔记本100本2020007月份2文件夹200个510008月份3订书机50个105009月份实施时间表根据采购计划，我们制定了以下实施时间表，以确保采购活动按计划进行。
•1月份：电脑采购•2月份：打印机采购•3月份：文件柜采购•4月份：电动叉车采购•5月份：起重机采购•6月份：空调设备采购•7月份：办公用品采购（笔记本）•8月份：办公用品采购（文件夹）•9月份：办公用品采购（订书机）总结通过制定采购部年度计划，我们可以更好地组织采购活动，提高工作效率，保证公司正常运营所需物资的供应。
同时，我们将通过合理的资金预算和实施时间表，控制采购成本，降低采购风险。
采购计划管理制度
采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
三、部门职责在采购部总监的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。
四、采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示：五、采购计划编制与变更管理（一）采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
（二）采购计划的编制步骤季度采购计划 情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一季度的采购计划月采购计划 临时采购计划 在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况审核制订的采购计划在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购计划 采购计划1．明确公司的经营计划（1）根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。
（2）掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
2．明确公司生产计划和库存状况（1）采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。
（2）采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。
（3）采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
3．制订采购计划采购部汇总各部门提交的物料清单对各种物料、物资的需求，并据此编制采购计划。
六、编制采购计划应注意的事项1．采购计划应避免过于乐观或者保守。
2．生产计划的可行性和预见性。
3．物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。
4．物料标准成本的影响。
5．保障生产与降低库存的平衡。
6．物料采购价格和市场供需的可能变化。
七、采购计划的编制原则（一）采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
采购部费用收取流程
采购部费用收取流程费用收取是采购部门在日常工作中十分重要的环节之一，有效的费用收取流程能够确保采购过程的透明度与规范性，提高工作效率，并简化相关的财务核算工作。
本文将详细介绍采购部费用收取的流程及其重要性。
一、费用申请在采购部门进行费用支出之前，相关人员需要填写费用申请单，包括费用的种类、金额、用途、支付方式等相关信息。
费用申请单需附上必要的支持材料，如发票、合同、购买清单等。
该申请单需经部门主管审批后方可继续后续流程。
二、申请单审批费用申请单提交后，上级主管或相关负责人将进行审批。
审批人需核对费用申请单的信息是否准确、合规，并评估费用的合理性与必要性。
审批人根据情况可以进行审批、驳回或者要求修改申请单。
通过审批的申请单将继续进行下一步流程。
三、费用预算与核定在审批通过的费用申请单中，财务部门将对该费用进行预算与核定。
财务部门将核实费用的合理性与准确性，确保该费用在整体预算内，并将该费用纳入相关账务核算。
四、费用支付安排一旦费用经过预算与核定，采购部门将会与供应商或相关服务方进行支付安排。
支付的方式根据具体情况而定，可以是现金支付、银行转账、支票支付等形式。
支付前，采购部门需确认费用的准确性与合规性，并保留相关支付凭证与记录，以备后续核对。
五、费用报销在部分情况下，采购部门所支付的费用可以进行报销。
员工需填写报销单，并附上相关的费用支持材料。
财务部门将对报销单进行审批，并核实相关费用与材料的真实性与合规性。
一旦报销通过，财务部门将安排相关款项的返还。
六、费用统计与报告为了跟踪与控制费用，采购部门将对每一笔费用进行统计与报告。
统计与报告内容包括费用的分类、金额、支出方向、支出时间等。
这些数据将成为日后决策的重要参考，能够为采购部门的预算与规划提供有效的依据。
在整个费用收取流程中，各个环节的准确性与规范性都至关重要。
合理的费用收取流程能够确保采购部门的财务处理符合规定，避免浪费与不必要的支出，提高工作效率，并为公司决策提供准确的数据支持。
部门费用预算申请表模板
二级科 二级科
目
目
说明
三级科 费用归 目 集统一
1-2月
3月
4月
工资
薪资
部门人员 计时计件
工资
加班费
部门人员 加班工资
固化剂、
工资
岗位津贴 分散、罐
装岗位
工资
工资
绩效奖
部门人员 月度、季
度、年度
工资
年终奖
部门人员 年终奖
优秀员工
工资
项目奖
奖、安全 奖、计件
人员工龄
创新奖
效益奖(含 效益奖(含
增量奖、 （技术中
研发支出
研发支出
研发支出 研发支出
研发支出
研发支出
研发支出
研发支出
燃料费 燃料费 燃料费
燃料费
水电费 水电费
水电费
运输费
运输费
运输费
试验用品 外购涂料 仪器检测 费
仪表工具 样版制作 费 样柴漆油费、用重 油天然气、 煤 蒸汽
水费
电费
货车运输 费 三方物流 运输费
技术部的 配色用品 、试验用 漆、制板 用漆、QC 送检用 品，外购 外购样漆 费用 检测仪器 的外部校 正、校验 不构成固 定资产的 器具（如 喷枪、粘 度杯、秒 表、调色 勺等）一 板材、油 漆、辅料 等费用 免费赠送 给客户的 样柴漆油费、用重 油天然气、 煤蒸汽 生产使用 的由生产 部预算编 制；办公 及后勤使 用的由人 事行政部 生产使用 的由生产 部预算编 制；办公 及后勤使 用的由人 事行政部 公司自有 货车所发 生的油费 、路桥费 、保险费 、修理费 物流公司 托运费用
安全生产 费
7S评比、
安全生产
费
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
采购预算
第12条 议价阶段的价格控制 1. 询价后，应先确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一 致，然后方可选择两家以上供应商进行交互议价。
2. 议价时，应注意品质、交期、服务兼顾。
3. 议价后，根据议价过程及结果填写物资采购价格申报单，详细写 明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联 系电话、传真号以及货比三家的情况。 4. 存在以下状况时，采购员应加强与供应商议价，加强对议价优势 的掌握。
第6条 提交月度采购预算 采购员根据历史交易价格和供应商提供的到货信息，在月度采购预 算表上填制价格信息和预计到货日期后，提交正式的月度采购预算， 经采购经理审核确认后，提交总经理审批。
第7条 预算审批控制 对于预算计划内外的采购，都必须先经采购经理、总经理、董事长 审批后，再送至财务部进行核准并划拨款项，然后由采购部进行具 体实施。
1. 采购总价款在3万~10万元的业务，核实的供应商不少于三家。
2. 采购总价款在5万~10万元的业务，核实的供应商不少于四家。
3. 采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上
第3章 询议价采购价格控制 第11条 询价阶段的价格控制 采购员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具 体的控制要点如下所示。 1. 至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应 属合格供应商或经特批的供应商。
第7条 核价 采购主管接到采购价格审批表后，要通过电话、计算机网络等渠道 查询、核实采购部采购员建议的采购价格是否合理，并将核价的情 况记录备案。
第8条 采购审批 采购主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于 采购主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审 批。
采购部采购预算编制要求
采购部采购预算编制要求一、背景介绍随着企业竞争的日益激烈，采购部门作为企业供应链管理的重要组成部分，承担着为企业提供优质、合适的物资和服务的责任。
为了合理、高效地管理采购成本，采购部门应编制准确的采购预算。
本文将介绍采购部门采购预算编制的要求。
二、采购预算编制的重要性采购预算是指企业在一定时期内，根据业务需求和财务状况，对采购活动所需资金进行合理、科学的规划和分配的过程。
采购预算的编制对于企业的经营管理具有重要意义：1. 控制采购成本：通过编制采购预算，采购部门可以明确资金需求，合理规划采购活动，有效控制采购成本，避免资源浪费和资金缺口。
2. 提高采购效率：采购预算的编制需要对各项采购工作进行细致调查和分析，从而帮助采购部门深入了解供应市场、产品价格和供应商情况，提高采购工作的准确性和效率。
3. 优化供应链管理：采购预算编制要求采购部门与供应商进行有效的沟通和合作，优选合适的供应商，建立稳定的供应链关系，从而提高供应链的运作效果。
三、采购预算编制的要求在编制采购预算时，采购部门应注意以下要求：1. 数据准确性：采购预算的编制应基于准确、可靠的数据，包括历史采购数据、市场价格走势、财务报表等。
准确的数据是制定科学合理的采购预算的基础。
2. 合理性和可行性：采购预算应根据企业实际情况进行编制，合理预测未来市场和企业的需求，考虑采购活动的各种风险和不确定性因素，确保采购预算的合理性和可行性。
3. 标准化和规范化：采购预算编制过程中应遵循企业内部的标准和规范，确保预算数据的统一性和可比性。
此外，采购预算的编制要注意格式规范，以便于沟通和共享。
4. 综合考虑成本和质量：采购预算编制应综合考虑采购成本和采购品质，寻找成本与质量之间的平衡点，确保采购活动既经济高效，又能满足业务需求。
四、采购预算编制的步骤采购预算的编制一般包括以下步骤：1. 数据分析：采购部门应对历史数据和市场走势进行分析，了解采购需求的变化趋势和供应市场的动态。
采购计划制定与费用预算的相关表格
采购计划制定与费用预算的相关表格1.物料需求分析表物料需求分析表编号：日期：审核：分析：填表：2.物料使用预算表物料使用预算表3.物料采购单物料采购单编号：日期：签字：4.采购申请单采购申请单申请日期：5.临时采购申请单临时采购申请单编号：日期：部门主管：年月日批准：年月日6.替代品采购申请单替代品采购申请单申请部门名称：日期:采购部门：审批：7.采购日报表采购日报表店名：年月日商品名称本日本月累计管理签核进价售价订购率构成比订购率预定订购率进价售价订购率构成比订购率预定订购率8.采购订购跟催表采购订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日1 2 39.物料请购单物料请购单制造单号：请购单号：请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准：请购人：10.生产企业用料清单生产企业用料清单工程编号：字第号用料单日期：年月工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长（签章:）复核（签章）: 填表（签章）:11.请购单请购单编号：12.ABC三类产品采购的比较ABC三类产品采购的比较类别物资特点品种占额采购额管理A 价值高，采购额高，品种少10% 70% 重点管理B 价值中，采购额中，品种中20% 20% 可重点，也可一般管理C 价值低，采购额小，品种多70% 10% 一般管理13.采购ABC分析卡采购ABC 分析卡（物资名称）（物料编号）单价采购数量采购金额14.采购ABC分析表采购ABC分析表物品名称品目累计品目累计%单价平均库存平均资金占用额平均资金占用额累计平均资金占用额累计%分类ABC15.采购订单安排记录表采购订单安排记录表编号：月日至月日产品名称产品编号规格订单编号接单日期规格式样色泽说明数量交货期合并记录制造令号完工记录12345678910……16.月份采购计划表月份采购计划表编号：月份：审核：批准：填表：17.订购单订购单订购单编号：日期：厂商编号地址电话订购内容交货地点项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量1234…合计合计金额（大写）万仟佰拾元角分交易条款1.交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的 %2.品质（1）依照图面要求。
采购部绩效考核KPI表
采购主管助理绩效考核KPI表考核指标说明1.采购及时率采购及时率=2.采购计划编制及时率采购计划编制及时率=采购员绩效考核仓储专员绩效考核KPI表99.9%99.9%99.9%货物验收管理注意事项仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。
划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
验收程序：一、物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，若价格高于物资采购申请单上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给集采物流中心部门总经理武振；若价格低于物资采购申请单的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量1、根据采购申请单或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
根据采购申请单对照发票（或送货单），通过点数、称重的方法，对所有到货的数量进行核对送来的所有货物，都应有送货单或发票，验收员验收完毕后应在单据上签字。
四、填写验收记录1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合采购申请单或采购规格标准，根据不同性质，进仓各种物品填写收货记录。
2、退货处理1）若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格，应及时向集采物流中心部门总经理武振反映情况。
2）若因需要决定不退货，应有相关部门负责人签字。
3）若决定退货，应在供应商发票或送货单上注明，并不予开具验收记录，退货后，应及时向采购人员报告，应尽可能找到可替代的供货来源，解决问题。
月度采购预算表
申请部门主管： 财务主管：
运营总监： 总经理： 董事会代表：
含发卡成本，宣传册印刷费，惊喜、奖励、促销费， 广告费 IT部门运营性支出：含维护费、通讯费、银联费、 POS机安装维护费 业务运营部运营性支出：供应商质量检查费、IVR租 赁及坐席外包费、积分券印刷、换领券印刷
含各部门新员工配备电脑费用，购买其他办公设备等 含研发用途的生产设备投入、外包费；商标、专利等 注册费 装修费等
2012年
部门（通过下拉箭头选择部门及编号）： 运营支出： 办公费 交通费 差旅费 通讯费 业务招待费 邮寄费 福利费 汽车使用费 培训费 招聘费 市场营销 研发支出 业务运营 低值易耗品 运营支出小计 资本性支出： 购固定资产 无形资产投入 长期待摊费用 资本性支出小计： 合计 金额
月采购预算登记表
用途
说明： 各部门每月可申请500元的工具书费用；办公设备维 修费、公司文具采购费、租用花卉、复印机等 BD用途的交通费、差旅费、业务招待费在报销时要注 明是开拓成本or机会成本 BD用途的交通费、差旅费、业务招待费在报销时要注 明是开拓成本or机会成本 含400电话查询费用、SMS短讯费、业务员电话补贴、 办公室光纤费；上网卡费用 BD用途的交通费、差旅费、业务招待费在报销时要注 明是开拓成本or机会成本 含积分券快递、换领券邮寄费、会员卡邮寄费、其他 办公用途的邮寄费 含部门活动经费、公司活动经费、员工生日礼物费 含油费、过路费、汽车保养等
采购流程图表
采购部
物料采购发票
填制支出凭证
1-2工作日 总经理、总经理逐级审核签字，通过后送财务部审核报销，如
有异议则返回采购部重新处理
（1）库房已有备品：直接实物出库，库房管理员依据产品需求
13
物料出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
订单给提货人开具出库单并登记库存保管帐，（2）对所购进的 原材料元器件交技术部安排厂家制造产品，库房管理员给提货
18
产品出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
库房管理员依据产品需求订单办理实物出库，登记库存保管帐 并给提货人开具出库单
19
技术支持
技术部
故障产品
正常运行
3-5工作日
技术部依据销售部提供的现场产品状态信息，及时升级程序、 排除产品故障，并填写维修记录单备案
批
批
批
调研信息处理
08 采购资金请
11 验货入库
13 物料出库
17 登记入库
18 产品出库
审核付款
15 产品制造
16 出厂检验
19 技术支持
12 报销结算
09 资金审批
流程步骤
环节
责任岗位
输入
01
市场需求与销售计划 销售部
依据产品需求订单
输出
时限
操作描述
制定产品销售计划单
1-2工作日
销售部依据客户需求订单制定产品销售计划单，发给采购部处 理
采购部依据销售部发来的产品销售计划单制定采购生产计划单
02
制定采购生产计划
采购部
制定产品销售计划单
采购生产计划单
采购部月度工作总结（精选4篇）
采购部月度工作总结（精选4篇）采购部月度篇1一、在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。
三、在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料四、跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。
五、要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。
六、学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步!!采购部月度工作总结篇28月的工作即将告一段落。
回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。
现将一月以来的工作情况作以下总结：一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
预算追加申请表模板
业务部门意见-生产管理科：采掘生产任务变化；调度室：巷修任务变化；综机管理科：综机配件；供应科：工矿配件等材料；其他部门
业务部门负责人：
分管领
导意见
分管领导：
矿预算办
公室意见
分管负责人：
总会计师意见
是否纳入指标考核：
是□否□
总会计师：
矿长意见
矿长：
注：1、追加资金额较大时，必须经矿长或矿办公会研究决定。
预算调整申请表
20XX年X月X日
申请部门
掘进三队
申请项目
材料预算追加
申请性质
变更□金额：元原预算金额：元
追加□金额：元原预算金额：元
新增□金额：元原预Байду номын сангаас金额：元
年度预算内
（是）
前期预算额：元
本月调整额：元
年度预算外
预算调整总额：元
本月调整额：元
申请理由
我队施工8353W边界上山受采空区影响顶板来压明显巷道下帮出现断锚杆现象，根据生产技术科下达的施工通知单要求对三岔门向下30米范围巷道压力大的地方打走向加固钢带，钢带每孔锚6.2m锚索。特对此工程进行预算追加调整。
2、预算调整费用在年度预算之内的在其后空格内填“是”否则填“否”。
3、本申请表一式三份：审批完成后申请部门、预算管理科、物资管理科各留存一份。
采购部月度工作总结范本6篇
采购部月度工作总结范本6篇篇1一、本月工作回顾作为采购部的一员，我在本月的工作中始终秉持着严谨、细致的工作态度，确保采购工作的顺利进行。
以下是本月工作的详细回顾。
1. 采购计划与执行本月，我们部门根据公司的整体运营计划和生产需求，制定了合理的采购计划。
我在计划执行过程中，与供应商保持良好的沟通，确保原料的及时供应，避免了生产线的停工待料现象。
针对部分关键原材料的采购，我提前预测了市场动态，及时采购，确保了原材料的成本控制在合理范围内。
2. 供应商管理与评估在供应商管理方面，我积极参与供应商的评估与选择工作。
通过对供应商的供货质量、交货期、价格等多方面进行综合评估，筛选出优质的供应商，建立了稳固的供应链。
同时，与供应商建立了长期合作的战略伙伴关系，保证了原材料的稳定供应。
3. 成本控制与预算编制在成本控制方面，我密切关注市场动态，及时调整采购策略。
通过对比不同供应商的价格和质量，实现了成本的有效控制。
同时，我积极参与部门的预算编制工作，提出了合理的预算建议，确保了采购预算的合理性和可行性。
4. 沟通与协调本月，我积极与生产、仓储等部门保持沟通，及时了解生产需求和库存情况，确保采购工作的顺利进行。
同时，与财务部门保持紧密合作，确保采购资金的及时到位。
二、工作亮点与成就1. 成功引入XX家优质供应商，为公司提供了更多元化的原材料选择。
2. 在原材料采购过程中，成功降低了采购成本XX%，提高了公司的经济效益。
3. 通过有效的沟通与协调，确保了生产线的连续生产，提高了生产效率。
4. 在供应商管理中，实施了严格的考核与评价制度，提高了供应商的服务质量。
三、存在问题与不足1. 在某些紧急采购任务中，对供应商的了解不够深入，导致采购周期过长。
2. 在成本控制方面，对某些原材料价格波动预测不够准确，存在一定的风险隐患。
3. 在与供应商沟通中，有时缺乏技巧和经验，需要加强学习和培训。
四、下月工作计划与展望1. 加强供应商管理，继续优化供应商队伍，提高采购效率。