《精选总结范文》内部控制工作总结报告

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内部审计工作总结范文（精选16篇）

内部审计篇1

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

单位内部控制工作方案范文三篇精选

一、重要意义

〔一〕实施内控标准是落实十八届三中全会精神的重要举措。关于全面深化改革假设干重大问题的决定明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。实施内控标准就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的效劳型政府的建设。

〔二〕实施内控标准是促进党的群众路线教育实践活动整改落实的长效机制。解决四风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。实施内控标准就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，不断优化、固化、E化〔信息化〕的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制。

〔三〕实施内控标准是推进财政标准化、科学化、信息化管理的积极实践。为满足市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必须深化改革，标准管理。内控标准通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设工程管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。实施内控标准可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。实施内控标准必将对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的标准化、科学化

和信息化起到积极的促进作用。

二、原那么

〔一〕工作原那么

内部控制工作总结（精选10篇）

内部控制工作总结篇1

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营，提高经营效益，防范化解风险，确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20__年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

1，完善内控主体建设

__建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

__完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控，评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

__树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

__建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时，真实，完整地传递监管意图，交流信息，沟通问题。

__重视对管理人员的监管。要加强对管理层，决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

内部控制工作总结报告3篇

一年的工作已经结束了，在即将迎来的一年中，我们会继续不断的努力的，这是一直无法拒绝的问题这是一直以来我们在年终时候的总结。下面就是小编给大家带来的内部控制工作总结报告3篇，希望大家喜欢!

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[2011]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2016 年5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

工会财务整改报告范文(精选篇)

工会财务整改报告

一、前言

自2021年开始，本工会在过去一年里进行了全面的财务整改

工作。为了加强工会的财务管理、提高财务透明度，改善会员对工会财务状况的了解，实现工会财务的有效监督和合理使用，本财务整改报告将对财务整改的目标、过程以及整改后的成果进行详细总结。

二、整改目标

1. 提高财务管理水平：建立合理完善的财务制度和流程，确保资金的使用和管理符合法律法规。

2. 提高财务信息披露透明度：制定财务信息公开制度，及时向会员公开财务信息，接受会员监督。

3. 加强内部控制：建立健全的内部控制制度，预防和减少财务风险。

4. 高效使用财务资源：合理使用和管理财务资源，确保资金的有效利用。

三、整改过程

1. 制定财务管理制度：我们召开了专门的会议，研究并制定了一整套财务管理制度，包括财务管理的权限划分、财务流程、资金使用规定等内容，确保财务管理的规范性和透明度。

2. 建立财务信息公开制度：我们制定了财务信息公开制度，明确了财务信息公开的内容、形式和频次，确保会员能够及时了解工会的财务状况，并对财务状况进行监督。

3. 加强内部控制：我们对内部控制进行了全面评估，并根据评估结果加强了内部控制的建设。我们优化了财务流程，增加了财务审批环节，规范了财务管理制度，确保了财务风险的控制和防范。

4. 财务培训与考核：我们组织了一系列的财务培训，提高工会财务人员的财务知识和操作技能。同时，我们建立了定期的财务考核制度，对工会财务人员进行绩效考核，确保财务工作的高效运行。

四、整改成果

1. 财务管理规范化：通过制定财务管理制度，我们成功地规范了财务管理工作。各项财务流程清晰明确，财务活动规范有序，有效地防止了财务风险的发生。

行政事业单位内部控制自查报告范文(精选4篇)

行政事业单位内部控制自查报告范文（精选

4篇）

行政事业单位内部控制自查报告1 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构

为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部

控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

（二）制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。

第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。

第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。

第四步：搭建公司内控风险矩阵。

第五步：测试流程可行性。

目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。

2023内部审计工作总结范文-精选6篇

2023内部审计工作总结范文共六第1篇

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据集团实际，现制定20_年内部审计工作计划。

一、坚持客观公正的原则下，切实抓好内部财务审计，根据集团的实际情况和领导的统一安排做好内部审计工作。

二、加强业务学习，提高业务技能。认真学习《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等有关制度，依照《中国内部审计准则》健全内审工作制度，提高审计工作质量，规范完善各项审计基础工作。

三、充分发挥审计成果，促进集团规范管理。针对企业审计中存在的突出问题，提出合理化的建议和意见，经集团研究后形成书面通知，下发所审企业，督促落实整改措施，促进集团规范管理。

四、以提高管理水平和经济效益为目标，不断深化经济效益审计，为企业内部控制制度的建立健全提供合理化的建议。

五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素质、政策水平和专业技能。

2023内部审计工作总结范文共六第2篇

20__年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结如下：

20__年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

银行内控案防大反思,大讨论总结报告范文(精选)

银行内控案防大反思,大讨论总结报告

一、引言

随着金融市场的发展和金融业务的不断扩张，银行在出现内部控制问题时也越来越频繁。最近几年来，多个银行的内部控制问题被曝光，为业界和社会带来了影响。对于任何银行来说，内部控制体系的完善实质上是促进银行经营健康有序发展的创造性手段，这也是建立一种健康的投资环境的必要条件。本篇报告旨在总结近年来银行内控案例,分析内部控制缺陷的原因,并提出改进措施。

二、银行内控案例分析

1、农商银行贷款违规后有人放贷的问题

早在2016年，有媒体报道四川南充农商行存在内部控制失效问题，尽管已经造成几百万的重大经济损失。该行几名高层被查封，涉案金额从上亿到数千万元，引起公众广泛关注。按照有关部门的规定，银行还必须给予业务管理奖励，全员测评辅导，考评、考核等措施。此外，该行还增加了监管要求，强制整顿，进一步检查分支机构和柜面业务。

2、工商银行金融产品有虚假宣传问题

2016年，有媒体报道工行部分分支机构推销“免费神秘账户”

的理财产品，宣称该产品采用“杠杆式”的投机方式，实际是非法、虚假宣传。该行给予有关负责人和业务人员以党纪和行政处分，撤销有关产品，整顿信贷交易秩序。

3、招商银行外汇业务遭遇内控大缺陷

2015年，有媒体报道招行外汇业务超额借款取得外汇牌照，

违反了内部规定，由于贷款用途不明、关系不匹配等原因，引发了监管部门的关注。随后，该行进行了自我检查和遗失补录，加强了人员培训和审查程序。

以上几例银行内控案例，都在某些程度上暴露了银行内部控制的缺陷。无论是虚假宣传问题，还是贷款违规，都需要银行将其视为机遇，提高咨询能力，优化服务标准以及改善政治生态环境。只要银行能够看到内部控制的重要性，并采取正确的方法和措施加以改进、纠正，问题就可以得到有效地解决和处理。

内部控制工作总结内部控制工作总结范文.doc

内部控制工作总结内部控制工作总结范文内部控制工作总结范文一20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分年年的主要工作年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学

习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

内部控制工作总结范文

内部控制工作总结

内部控制工作总结范文

加强内部控制工作，不断的优化，对我们的工作有很大的作用。下面是小编搜集整理的内部控制工作总结范文，欢迎阅读。

内部控制工作总结范文1

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体

《精选总结范文》做总结和作总结的区别

做总结和作总结的区别

一、含义和作用不同

述职报告主要是一种各级领导干部陈述和评估自己一个时期履行职务的情况而通过口头表达的书面材料，是上级领导和组织人事部门考察、培养、使用干部的重要依据。其作用主要是：便于组织、人事部门考核、选拔和任用德才兼备的干部；便于群众监督评议，强化干部的公仆意识和人民群众的主人翁地位；能够促进被考察人员不断总结经验，明确自身职责，努力提高政治思想水平、领导才干和业务素质，廉政勤政，爱岗敬业。

个人总结是对前一段工作的检查和回顾。对已经历的实践进行分析、研究和评价而形成的一种应用文。其作用是从理论的高度，概括出经验教训，抓住事物的本质，找出事物发展规律，以指导今后的工作。

述职报告重在展现个人工作能力、思想水平等，个人

二、行文目的不同

述职报告的目的是向领导和群众汇报、评估自己的德、能、勤、绩的真实情况。述职报告中的总结，自我评估性非常突出，其评估结论是否恰当也是领导所要审查和大众做要评议的内容之一。就供审查评议之用这一点，是一般工作总结所不具备有的。工作总结要求写出规律性的东西，特点在于理论性。要对工作中的得失利弊进行分析评价，必须把感性认识上升到理性认识，提出科学结论，才能用以指导下一步实践，提高工作水平。

三、表达方式不同

述职报告要当众宣读，具有很强的透明性，其表达方式，包括思想观点、材料内容、结构安排、语言运用等的优劣，都直接反映着述职者的工作态度和基本素质，以致影响到述职者的形象和任用。

述职报告主要表达方式是叙述、说明而不是议论，比如不必过多写“通过者接顿的实践，使我深刻认识到……”。有关职务职责岗位的重要程度也不宜多写，相对于此，写总结是为了交流工作经验，因此要去总结规律性的东西，有关经验和教训的心得要大写特写。

内部审计工作总结范文-精选8篇

内部审计工作总结范文共八--第一篇(673)字时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20_年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。

作为审计新人，在经历了20_年的税审工作后，20_年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20_年需要改进之处：

1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容。

2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。

20_的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20_年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。

时光过得飞快，_年公司的工作已经结束了，可以说，在_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

事业单位内控建设工作方案范文(精选3篇)

事业单位内控建设工作方案范文（精选3篇）事业单位内控建设工作方案1

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。

一、指导思想

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

二、基本原则

1、全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2、制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3、权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

海关内控工作总结范文2篇

海关内控工作总结范文

海关内控工作总结范文精选2篇（一）

海关内控工作总结

从去年开始，我在海关内控部门工作已经有一年的时间了。在这一年中，我全面负责了内控工作的规划、执行与监督，并取得了一定的成绩。在这里，我将对我的工作进行总结，并对今后的工作提出一些改进意见。

首先，我充分了解了海关内控的相关政策与要求，并将其运用到实际工作中。我制定了内控工作的年度计划，并根据实际情况进行了相应的调整。在执行过程中，我始终遵守相关规定，并及时向上级报告工作进展情况。同时，我注重与其他部门的沟通与协调，确保内控工作的顺利推进。

其次，我积极参与了内部控制系统的建设与完善。我组织了内控风险管理工作，对可能存在的风险进行了分析与评估，并采取相应的防范措施。我还积极推进内控制度的建立与完善，制定了一系列内部控制制度，并通过培训与指导，确保各部门员工的控制意识与技能的提升。

再次，我加强了内控审计工作的监督与检查。我组织了定期的内控审计活动，并对发现的问题进行了整改与跟踪。我注重与审计部门的沟通与合作，及时汇报审计结果，并推动问题的解决与改进。

最后，我积极开展了内控宣传与培训工作。我组织了一系列内控培训活动，培训了近百名员工。我还利用海关内部刊物、宣传橱窗等途径，宣传了内控的重要性与意义，提高了全体员工的内控意识。

在今后的工作中，我将进一步完善内控制度，规范内控操作程序，并持续进行内控风险评估与控制措施的优化。同时，我将注重加强与各部门的沟通与协作，促进内控工作的整体推进。我还将提高自身的业务能力和专业素养，深入研究内部控制的最新理论与实践，为海关内控工作的长期发展贡献自己的力量。

精选年度公司工作总结报告案例范文三篇

精选年度公司工作总结报告案例范文三篇总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。其间有一条规律：计划——实践——总结——再计划——再实践——再总结。以下是我为你提供关于企业年度工作报告，希望对你有帮助

企业年度工作报告1

一、20__年主要工作

一年来，__公司监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

(一)报告期内，监事会列席了20__年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

(三)报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

20__年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

1、公司监事会第二次会议于20__年X月__日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《____有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于20__年X月__日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席____来主持。经过表决，会议审议通过了《____X》及《____X》的议案。

3、公司监事会第四次会议于20__年X月X日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席____主持。经过表决，会议审议通过了《公司20__年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

内控工作总结

内控工作总结范文（精选5篇）

内控工作总结1

通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

（1）加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

（2）提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

（3）强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。

（4）深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。

内控工作总结2

xxxx年以来，结合金融特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策等方面加强了，并召开了主任办公会和部门全议，就相关内控做出了部署。现将我部近期内控工作如下：