出差管理制度及出差标准89607
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇
出差管理制度篇一
一、公司员工出差分为：
1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。（差旅费标准参见附表1）
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
出差管理制度：
一、出差标准。
1.出差原因：出差以公司业务发展需要为前提，出差事由必须符合相
关法律法规，遵守公司制度。
2.出差人员：出差人员必须符合公司相关规定，持有有效的工作证件，并且具备职业资格证书。
3.出差地点：出差地点必须符合公司安全规定，并确保该地区安全。
4.出差方式：出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式，但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差，并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差，确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度，按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程，不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准，并提交报销所需的相关凭证，经过审核后，方可进行报销。
出差管理制度（精选5篇）
出差管理制度（精选5篇）
第一篇：出差管理制度
XX有限公司出差管理制度
一、总则
1.1制定目的
为规范出差管理流程、加强差旅费及有关费用开支的控制与管理、加强出差预算的管理并做到有章可循，特制定本制度。
1.2 制定依据
本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
1.3术语定义
本制度所指差旅费是指公司职工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
1.4适用范围
本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工。
2、管理职责
2.1总经理办公会
负责出差管理制度的核准。
2.2总经理
负责员工出差申请的审批。
2.3行政部
⌝负责出差管理制度的起草、修改、发布；⌝负责员工出差的火车票、机票、住宿的预定；⌝负责员工差旅票据的粘贴、整理，提交财务部。
2.4财务部
负责员工出差票据的审核，差旅补贴、报销款项的支付。
2.5行政副总裁
负责差旅票据的报销审批。
3、管理规范
3.1出差流程
⌝普通员工出差，必须得到分管副总裁同意；副总裁出差，必须得到分管副总经理或者总经理批准。所有员工出差需通知行政部行政主管（目前为俞桂林）出发及返回时间；
⌝出差员工应在“ＯＡ－个人信息-出差信息”里进行登记；
⌝行政人员在得到出差通知后，应协调出差人员出发时间及出行方式，并负责统一购票；
⌝行政人员购票完毕后，应建立出差相关人员微信群，并将车次（航班号）发布在微信群中；
⌝出差人员住宿酒店由行政部负责预订。住宿费由员工先行垫付，长期出差期间，财务部可按周将出差人员已支付住宿费转至员工工资卡。如客户或合作方推荐或代为预定住宿酒店，请其直接与行政联系具体事宜；
出差管理守则及出差标准1.doc
出差管理制度及出差标准1
出差管理制度（附出差标准）
总, 则
第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条,出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
出差标准管理制度
出差标准管理制度
第一章绪论
为了规范出差行为、提高出差管理水平，保障出差人员的安全和利益，提高出差工作效率，制定本制度。
第二章出差管理的基本要求
1、加强组织领导，健全出差管理工作机制；
2、严格执行出差管理制度，做好出差管理工作；
3、完善出差管理制度，规范出差行为；
4、加强出差管理人员的培训和管理工作。
第三章出差申请
1、出差人员必须提前向公司提交出差申请，并经过公司领导批准后方可出发；
2、出差申请应包括出差事由、出差时间、出差地点、出差费用估算等内容；
3、出差人员必须在出发前向公司报备个人行踪，及时更新出差信息。
第四章出差费用管理
1、出差费用应严格按照公司的财务管理制度执行，不得超支；
2、公司将根据出差人员的实际情况提供差旅费用的报销；
3、出差人员必须保存好出差的票据和相关文件，并按照公司规定的流程进行报销。
第五章出差期间安全管理
1、出差人员必须遵守当地的法律法规，加强安全防范意识，保护自身安全；
2、出差人员必须在出差期间注意身体健康，避免出现疾病情况；
3、出差期间出现突发情况，应及时向公司报告，并按照公司的相关规定处理。
第六章出差工作总结
1、出差人员必须定期向公司汇报出差情况，总结出差经验及问题；
2、公司接收出差人员的汇报后，及时进行总结并提出相关改进建议；
3、出差人员的出差报告应记录在案，作为公司未来出差管理工作的参考。
第七章其他
1、出差人员必须遵守公司的其他相关制度（如员工手册等）；
2、对于不遵守出差管理制度的行为，公司将依据公司相关规定进行处理。
第八章经费保障
1、出差经费应根据出差人员的实际行程和需要做出合理的安排；
出差管理制度全文
出差管理制度全文
第一章总则
第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批
第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备
第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度
第一条出差管理
1.1 出差的定义
出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批
1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通
过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责
人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门
备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置
1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事
宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销
1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订
立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、
留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律
1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或
联系企业安保部门。
第二条差旅费管理
2.1 差旅费用报销范围
1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差
相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准
1.交通费用标准：
–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：
–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准
出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度
1. 出差申请
1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批
2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排
3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
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锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部
门的书面同意。
4. 出差报销
4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包
括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告
5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容
包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的
效果和效益。
二、出差标准
1. 出差目的
1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）
1.公司出差管理制度第1篇
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
（一）国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准
根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：
（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间
4.餐费标准
员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：
（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销
（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天
注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
一、概述
出差是指公司员工基于工作需要，离开常驻工作地前往其他地区进行
工作任务的行为。为了规范和统一出差的管理和操作，提高出差工作效率
和员工工作质量，公司特制定本出差管理制度及出差标准。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的出差行为，包括国内和国际出差。
三、出差审批
1.出差计划应提前向上级领导进行申请，附上出差计划书，明确出差
目的、时间、行程、预算等信息。
2.上级领导在收到申请后，根据出差目的、对工作的影响和经费预算
等因素进行审批，并书面通知申请人。
3.国际出差的申请还需要提供签证、护照等相关文件，并由相关部门
负责人进行审批。
四、出差安排
1.出差期间的住宿安排由公司统一负责，员工可提供住宿要求和偏好，如有特殊情况需提前通知，公司会尽量满足。
2.出差期间的交通安排可由员工选择，但需提前报备，公司会根据实
际情况提供交通津贴或直接安排交通工具。
3.出差期间的餐饮费用由员工自行承担，可以提供报销范围内的餐补。
五、差旅费用报销
1.出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，需
员工按照公司规定流程进行报销。
2.员工需妥善保存所有相关费用发票和单据，并于出差结束后的5个
工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
3.根据公司财务政策和规定，报销金额超出预算的部分需经上级领导
审批。
六、出差保险
为了员工的人身安全和财产安全，公司将为全体出差员工购买出差保险。员工应在出差前了解保险范围和责任，如有特殊情况需额外购买保险的，需提前向公司提出申请并由公司批准。
七、出差安全
1.出差前，员工应仔细阅读并遵守目的地相关的法律法规和规章制度，特别是涉及安全方面的规定，提高自身的安全意识。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)
出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。出差管理制度的实施能
有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。以下是公司出差管理制度的相关内容：
1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差
计划和预算。出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理
评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员
工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统
进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出
差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效
应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联
系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期
间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度
第一章总则
第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。
第二章适用范围和定义
第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。
第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
第三章出差计划申请
第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。第五条具体的出差计划申请流程如下：
1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。
2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
第四章交通费用报销
第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。具体的交通工具标准如下表所示：
第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。
第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。
第五章住宿费用报销
第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准
一、出差管理制度
出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域，前往其他地区或国外进行
业务活动的行为。为规范和管理出差行为，制定出差管理制度如下：
1. 出差申请：员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配：经领导批准后，由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配，并供应相应的行程
表和联系方式。
3. 出差费用报销：员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。员工需要准时收集并保存相关费用凭证，并填写报销单据，经过办理程
序后，交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项：员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定，保持良好的形象和行为举止。需要敬重当地的风俗习惯和法律法规，并乐观协
作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结：员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告，包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。同时，公司需要
进行出差工作的评估和总结，以提高出差管理的效果。
二、出差标准
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锲而不舍，金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范，制定出差标准如下：
1. 出差目的明确：出差的目的必需明确，符合公司的业务需要。必需具备肯定的重要性和紧急性，能够达到预期的工作目标，并能够通过出差获得相关
的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理：出差时间需要依据实际状况进行合理支配。包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。同时需要考虑到节假日
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
出差管理制度及出差标准
()有限公司员工差旅制度
第一条：出差费用标准
住宿标准
餐饮标准
第二条：出差类型
（一）近距离出差（当日可往返）
1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。
2、交通：
（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。
（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。
3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。
（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者）
1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。
员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。
2、食宿：按照公司标准执行。
第三条出差审批、报销流程
（一）差旅申请流程
1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。
3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
（二）出差费用预支及报销程序
1、出差费用预支方式
因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
出差管理制度(标准版)
出差管理制度（标准版）
一、总则
1.1为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，降低出差成本，根据公司实际情况，制定本制度。
1.2本制度适用于公司全体员工。
1.3出差管理制度旨在明确出差目的、规范出差程序、确保出差安全、提高出差效益，为公司持续发展提供保障。
二、出差目的及分类
2.1出差目的：因公事需要，离开公司所在地到其他地区开展工作。
2.2出差分类：根据出差地点和时长，将出差分为以下几类：
（1）短途出差：出差地点在公司所在城市周边，单程时间不超过4小时，无需在外住宿。
（2）中途出差：出差地点在公司所在省份内，单程时间超过4小时，需在外住宿。
（3）长途出差：出差地点跨省或跨国，需在外住宿。
三、出差审批程序
3.1出差申请：员工需提前向直接上级提出出差申请，填写《出差申请表》，说明出差目的、地点、时间、预计费用等。
3.2审批流程：出差申请经直接上级审批后，报人力资源部门备案。特殊情况需报公司领导审批。
3.3出差通知：审批通过后，员工需提前通知相关部门，做好工作交接。
四、出差费用报销
4.1报销范围：员工出差期间产生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等。
4.2报销标准：按照公司差旅费报销标准执行，特殊情况需报公司领导审批。
4.3报销程序：员工出差结束后，需在规定时间内向财务部门提交《出差费用报销单》及相关报销凭证。
五、出差纪律
5.1员工出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象。
5.2员工出差期间，不得从事与出差无关的活动，不得擅自改变出差行程。
5.3员工出差期间，应保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
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( ) 有限公司
员工差旅制度
第一条：出差费用标准
住宿标准
餐饮标准
第二条：出差类型
（一）近距离出差（当日可往返）
1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。
2、交通：
（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。
（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。
3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。
（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者）
1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。
员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。
2、食宿：按照公司标准执行。
第三条出差审批、报销流程
（一）差旅申请流程
1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。
3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
（二）出差费用预支及报销程序
1、出差费用预支方式
因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。
第四条附则
（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。