出差管理制度及出差标准89607
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
出差管理制度：
一、出差标准。
1.出差原因：出差以公司业务发展需要为前提，出差事由必须符合相
关法律法规，遵守公司制度。
2.出差人员：出差人员必须符合公司相关规定，持有有效的工作证件，并且具备职业资格证书。
3.出差地点：出差地点必须符合公司安全规定，并确保该地区安全。
4.出差方式：出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式，但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差，并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差，确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度，按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程，不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准，并提交报销所需的相关凭证，经过审核后，方可进行报销。
出差管理制度及出差标准出差管理办法
出差管理制度及出差标准出差管理办法出差管理办法1、目的：加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。
特制订此办法。
2、适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
3、出差核准流程及相关规定：3.1：所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请单》（见附表1），需明确工作任务、出差时间，经权限领导审核批准后方可执行。
3.2：员工出差，原则上不得乘坐出租车，若因携带行李过多或晚点无公交车时，可乘坐出租车，其余时间均以公交车、地铁为交通工具；特殊情况的，事前需经过领导同意后方可乘坐出租车。
交通费用凭据实报实销。
3.3：因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差申请单》到财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不超过核准金额的80%。
3.4：出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准。
3.5：出差结束后应在3个工作日之内核销出差费用。
4、出差费用标准及相关规定：4.1：住宿费：报销标准二百元以下的酒店入住，但特殊情况，若是客户晚上要上门拜访，可以选择稍好一点的酒店。
出差当日返回不报销住宿费。
伙食费：陪同客户吃饭的实报实销。
由客户接待或要求的出差，住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。
4.2：出差公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由出差员工自理。
4.3:给予私车补贴的员工，省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费。
4.4外省分公司的工作人员，在工作地省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费；公司通知回深圳总部的，可以报销往返车费，无公司要求的车费不予报销。
4.5：差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5、报销流程：当事人：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门经理审核à财务部审核à总经理审批à出纳报销。
本办法从20XX-08-01起执行！出差申请单姓名所属部门职位出差事由出差地点预定日期自年月日起至年月日止，共计天交通工具（乘坐飞机应经总经理批准）预定行程工作事项返司记录核签总经理部门经理行政人事。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
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3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差管理制度细则
出差管理制度细则为规范公司员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作的效率和质量，制订此出差管理制度。
第二章出差申请与批准1.员工出差应当提前向直接主管或人力资源部门递交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、工作内容及所需经费等信息。
2.员工出差申请必须获得直接主管或人力资源部门的书面批准，未经批准不得擅自出差。
3.出差人员在收到批准后应当尽快安排好出差行程，如有变更需及时通知相关部门。
4.特殊情况下，员工急需出差且无法提前申请的，应当事后尽快向公司报备出差情况。
第三章出差费用管理1.公司制定统一的出差费用标准，员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用必须按照公司规定报销。
2.员工出差前应向财务部门提供出差预算及行程安排，经批准后方可报销费用。
3.员工应当保存好所有费用票据，并按要求填写报销单，逐一列明所有费用清单，并经领导审核签字后方可报销。
4.公司对超出出差费用标准的费用不予报销，超支部分由员工自行承担。
5.员工因私旅行与出差混淆，公司有权拒绝报销费用，并追究相关责任人员的责任。
第四章出差安全管理1.公司对员工出差的安全负有重要责任，员工在出差期间应当加强安全意识，保障人身安全。
2.员工在出差目的地应当遵守当地法规法纪，注意人身和财产安全，合理安排行程，如有异常情况应当及时向公司汇报。
3.员工出差期间应当保管好个人财物，不得擅自接受陌生人帮助，避免发生安全风险。
4.公司为员工出差提供相应的安全保障措施，如需配备保安人员或安全设施，员工应当积极配合。
5.员工在出差期间如有疾病或意外事件发生，应当立即就医并通知公司相关部门。
第五章出差工作管理1.员工在出差期间应当认真履行工作职责，按照公司要求完成出差任务。
2.员工在出差期间应当保持良好的形象和工作态度，遵守规章制度，不得违反公司的规定。
3.员工在出差期间应当及时向公司汇报工作进展情况，做好工作日志记录。
4.公司对员工出差工作进行定期检查和评估，评定出差工作效果和员工绩效。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
管理制度与出差细则
管理制度与出差细则第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的出差行为，加强对出差活动的统筹和监督，提高出差效率，保障员工的人身和财产安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有因公出差的员工及相关部门。
第三条出差指公司员工在因公需要离开工作场所的行为，包括国内出差和国际出差。
第四条出差活动应当符合公司的工作安排和任务要求，遵守国家法律法规和公司规章制度，切实维护公司形象和个人形象。
第五条出差期间，员工需服从公司安排和管理，忠实履行工作职责，保护公司利益，维护公司声誉。
第六条公司将依据员工实际出差的情况和相关规定，提供相应的差旅补贴和福利待遇。
第七条出差管理工作由公司人力资源部门统一负责，具体实施由相关部门协助完成。
第二章出差审批第八条出差计划应当提前报告部门领导，并根据公司相关规定进行审批。
第九条出差计划应当包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算等内容，实事求是、合理合法。
第十条出差计划的审批程序一般为员工→部门领导→人力资源部门，严格按照规定时间进行审批。
第十一条出差计划需提前向人力资源部门提交申请表格，包括个人基本信息、出差目的、出差时间等内容。
第十二条出差计划应当按照审批程序获得书面审批文件后方可出差，未经审批不得擅自出差。
第十三条出差计划需要修改或变更时，员工应当重新向部门领导提出修改申请，经过重新审批后方可生效。
第三章出差准备第十四条出差前员工应当做好充分的出差准备工作，包括办理相关手续、准备必要物品等。
第十五条出差前员工应当将出差目的、出差地点、住宿、交通等事宜提前了解清楚，并填写出差报告表。
第十六条出差前员工应当携带公司的相关证件和文件，确保能够及时提供有关证明和资料。
第十七条出差前员工应当自行购买出差意外险，以保障出差期间的人身安全。
第十八条出差前员工应当根据目的地的气候、风俗等情况准备适当的服装和物品。
第十九条出差前员工应当将行程安排、联系方式等信息告知家人或相关人员，确保在出差期间有人可以联系。
出差管理制度及出差标准(详细版)
出差管理制度及出差标准（详细版）一、出差管理制度出差是指公司工作人员因工作需要，超过固定工作地点，前往外地或国外执行任务的行为。
为了统一管理和规范公司的出差行为，制定以下出差管理制度。
1.出差审批（1）员工必须提前向直属上级提出出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间、预计费用等信息。
（2）直属上级根据出差内容和预算情况，决定是否批准出差申请。
（3）审批通过后，员工需要将出差行程和联系方式及时通知相关部门。
2.出差行程安排（1）公司将根据出差目的、时间和地点，为员工安排出差行程，包括交通工具、住宿安排和行程安排等。
（2）员工需要按照行程安排提前预订机票、酒店等，并确保提供相关行程和预订信息给公司。
3.出差费用报销（1）出差费用报销必须符合公司规定的标准和流程，必须提供相关费用发票和报销单据。
（2）员工需要按照公司规定的报销周期及时提交报销申请，并确保申请中的费用明细清晰明了。
（3）公司将在收到报销申请后进行审核和审批，并及时将费用报销给员工。
4.出差时间和工作安排（1）员工在出差期间需要按照工作需要，确保完成出差任务，并及时向公司汇报工作进展。
（2）出差期间，员工需要严格遵守公司的工作时间和工作纪律，并确保出差行为不影响工作效率和工作质量。
（3）出差期满后，员工需要及时向公司提交出差报告，并总结出差经验和收获。
二、出差标准为了进一步规范出差行为，制定以下出差标准。
1.出差费用标准（1）交通费用：出差期间的交通费用由公司承担，包括往返交通费用及当地交通费用。
交通费用应按实际发票金额报销，不得超过公司规定的标准。
（2）住宿费用：员工选择的住宿标准应符合公司规定，超出标准的差额由员工自行承担。
（3）餐费：出差期间的餐费由员工自行支付，公司不予报销。
2.安全和保障标准（1）出差期间，员工需要严格遵守当地法律法规和公司的安全管理规定。
（2）员工需要根据出差地点的安全情况，合理安排行程和活动，确保人身安全。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理制度（精选5篇）
出差管理制度（精选5篇）一、管理制度的主要特征1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、出差管理制度（精选5篇）管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是小编为大家整理的出差管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
出差管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
出差管理制度及出差标准-确定[参照]
![出差管理制度及出差标准-确定[参照]](https://img.taocdn.com/s3/m/1a0e30d54a7302768f9939d4.png)
出差处理原则(试行)总则第一条为一致、规范公司职工出差处理事项, 特拟定本处理原则。
第二条本原则适用于总部各分子公司因公出差的各级职工, 出差触及事项均须按本原则规则履行。
第三条本原则触及批阅的事项中, 主管领导因故无法施行的, 可指定署理人或指定授权人署理施行, 未经清晰权限的人员署理无效。
出差处理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往复者。
1、近距离出差之搭车费用, 凭搭车证明可予以实践报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿, 但因实践需求住宿的, 事前按程序向主管部分及主管领导审阅赞同后按远途出差处理。
3、近距离出差一般状况下公司不派公事车, 且不得乘坐出租车, 特别状况下需求派公事车或乘坐出租车的, 事前须由主管领导及主管部分审阅赞同方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差有必要在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实践报销。
2、远途出差在其区域内有公共轿车或火车的, 须乘坐公共轿车或火车, 因时刻紧迫或其他特别原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前请求赞同方可）。
1）副总司理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序处理好出差请求后, 凭审阅通往后的《出差请求单》, 由行政主任一致订货机票。
2）部分司理及以下人员出差, 乘坐公共轿车或火车, 乘坐火车以硬卧为准, 若自己需求乘坐软卧的, 按硬卧报销, 超出部分自己付出；特别状况下需求乘坐飞机的, 有必要经总司理审阅赞同后, 将书面赞同资料报行政办一致订货机票。
3、自备车辆出差者, 公司可补助恰当的油费, 但不报销交通补助费。
4、出差人员之交通工具, 除可使用公司或自己车辆外, 以乘坐公共轿车、火车为原则。
但因特急事宜, 经公司总司理审阅赞同后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人请求出差1、出差人员须提早2～5日提出书面出差请求, 做好书面出差方案, 填写《出差请求表》。
并按以下程序进行批阅。
2、公司部分司理以上人员（含副总司理）出差, 或分、子公司总司理须出差2天以上, 须报总公司总司理批阅方可（分、子公司总司理可经过电子邮件方法请求审阅）。
出差管理制度
出差管理制度
1、员工出差应提前一天报本次出差费用的预算，经公司领导批准后，领取出差费用。
2、如在出差期间遇特殊情况超出预算费用，应及时上报公司领导批示，否则超支部分公司不予报销。
3、出差人员外地住宿费、市内交通费及伙食补助费，根据不同城市类别、按下列标准执行：
根据实际情况
4、住宿费、市内交通费实行定额内控制（凭发票方可报销），两人或两人以上一起出差能住同一房间的，只能享受一间房标准，超额费用自理。
5、伙食补助费实行定额包干，节约归己，超出自理。
说明：城市分类及标准
一级城市：指。
二级城市：指除一类地区以外的沿海开放城市、省会城市及计划单列市。
三级城市：指除一、二类地区外的所有地区。
6、出差乘坐交通工具的标准：乘坐火车硬卧、动车二等座，轮船三
等舱及各种长途汽车，特殊情况需乘坐飞机，需由公司总部领导批准，并由公司负责预订机票。
（3）出差期间，因工作需要而产生的招待费用，应事先经公司领导批准后方可报销。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
管理制度及出差细则
管理制度及出差细则一、背景介绍为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特制定本管理制度及出差细则。
二、管理制度1. 出差申请（1）员工必须提前向直接上级递交出差申请，并得到同意后方可出差。
（2）出差申请内容包括出差时间、地点、目的、交通方式等详细信息。
（3）出差申请应提前至少3天递交，特殊情况下可由公司领导批准加急处理。
2. 出差报销（1）员工出差前应制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）员工在出差过程中应妥善保管所有费用发票，并按规定填写报销单。
（3）报销单须由员工本人签字确认，并附上原始发票，经财务审核后方可报销。
3. 出差安全（1）员工在出差期间应遵守公司安全制度，注意人身和财产安全。
（2）如遇紧急情况，需第一时间向公司领导或相关部门报告。
（3）出差地点较为复杂或危险的情况下，应提前做好安全防范措施。
4. 出差成果（1）员工在出差结束后，应向上级领导提交出差总结报告，详细描述出差过程和成果。
（2）出差成果应及时转交公司相关部门，以便更好地推动工作进展。
5. 出差奖惩（1）出差表现优秀、成果显著的员工将受到公司的奖励和表彰。
（2）出差期间有违反公司规定或行为不当的员工将受到相应的处理和处罚。
6. 其他事项（1）公司出差期间员工作息及休息安排由公司统一安排。
（2）员工在出差期间不得喧哗、打扰他人或从事违法活动。
（3）员工在出差期间应保持良好形象，代表公司出行。
三、出差细则1. 出差前准备（1）提前了解出差地点的交通、气候、风俗习惯等相关信息。
（2）准备充足的出差必备物品，如护照、身份证、行程单、个人物品等。
2. 出差途中（1）出门前检查行李，确保个人贵重物品随身携带。
（2）在公共场所注意保护个人隐私和安全，避免随意向陌生人透露个人信息。
（3）遇到紧急情况时保持镇定，及时向公司领导或亲友求助。
3. 出差结束（1）在出差结束后做好行程总结，包括工作成果、心得体会等。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
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( ) 有限公司
员工差旅制度
第一条：出差费用标准
住宿标准
餐饮标准
第二条：出差类型
（一）近距离出差（当日可往返）
1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。
2、交通：
（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。
（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。
3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。
（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者）
1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。
员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。
2、食宿：按照公司标准执行。
第三条出差审批、报销流程
（一）差旅申请流程
1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。
3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
（二）出差费用预支及报销程序
1、出差费用预支方式
因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。
第四条附则
（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。