双控机制建设工作制度
双控机制建设管理制度
双控机制建设管理制度
双控机制指的是对其中一事物或过程进行双重控制，通常包括内部控
制和外部控制。在组织管理中，双控机制是一种有效的管理方式，可以提
高组织的运作效率和风险控制能力。为了建立一个有效的双控机制，需要
制定相应的管理制度来规范和指导组织的运作。以下是一个关于双控机制
建设管理制度的范例，供参考。
一、目的与原则
1.目的：建立和完善组织的双控机制，提高运作效率和风险控制能力。
2.原则：科学合理、公平公正、严格有效、依法依规。
二、双控机制的构建
1.内部控制
a.设立内部控制部门，负责制定相关规定和制度，并监督执行情况。
b.制定内部控制的目标和评估标准，确保内部控制的有效实施。
c.建立内部审计制度，对组织的运作进行全面监督和评估。
d.制定风险管理制度，识别和评估组织面临的各类风险，并采取相应
措施进行控制和应对。
e.设立内部控制岗位，明确岗位职责和权限，实行责任分工和互相制约。
2.外部控制
a.建立合作伙伴评估机制，对与组织有关联的合作伙伴进行评估和监督，确保其达到一定的质量要求。
b.定期进行外部审计，由独立的审计机构对组织进行审计，并向组织
提供审计报告和建议。
c.加强对外部监管机构的沟通和合作，接受监管机构的监督和检查，
并积极配合解决问题。
三、管理制度的建设
1.基本规定
a.明确双控机制的基本概念和作用，使全体员工都能理解并遵守双控
机制的规定。
b.制定双控机制的总体目标和原则，明确要求全体员工遵循双控机制
的原则开展工作。
2.内部控制管理
a.设立内部控制部门，明确其职责和权力，制定内部控制规程和流程，确保内部控制的有效实施。
安全双控机制管理制度
第一章总则
第一条为加强公司安全生产管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规和标准，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、各部门及下属单位。
第三条本制度所称双控机制，是指风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。
第四条公司安全生产实行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本、全员参与、持续改进”的原则。
第二章风险分级管控
第五条公司应建立健全风险分级管控体系，对生产经营活动中存在的风险进行全面辨识、评估和管控。
第六条风险辨识：各部门应按照公司要求，对生产、经营、管理等方面进行全面的风险辨识，明确风险点。
第七条风险评估：对辨识出的风险点，根据风险发生的可能性和严重程度，进行风险评估，确定风险等级。
第八条风险管控：针对不同等级的风险，采取相应的管控措施，确保风险得到有效控制。
第三章隐患排查治理
第九条公司应建立健全隐患排查治理体系，对生产经营活动中存在的隐患进行全面排查、治理和监控。
第十条隐患排查：各部门应按照公司要求，定期对生产、经营、管理等方面进行全面隐患排查，确保隐患及时发现。
第十一条隐患治理：对排查出的隐患，根据隐患的性质、严重程度和治理难度，采取相应的治理措施。
第十二条隐患监控：对治理后的隐患，定期进行跟踪监控，确保隐患得到彻底治理。
第四章双控机制运行
第十三条公司应设立安全生产委员会，负责双控机制的组织实施和监督考核。
第十四条安全生产委员会下设风险分级管控和隐患排查治理两个小组，分别负责风险管控和隐患治理的具体工作。
幼儿园双控机制建设管理制度
幼儿园双控机制建设管理制度在当今社会，幼儿园逐渐成为广大家长们最放心的托管机构之一。
然而，随着近年来幼儿园的发展，一些安全和教育管理问题也相应地
暴露出来。因此，建立健全的幼儿园双控机制建设管理制度，成为了
保障幼儿安全、促进其全面发展的重要措施。
一、幼儿园双控机制建设的必要性
幼儿园的双控机制是指对学校、教师、学生等主要管理要素进行双
重控制和监督，保障幼儿的安全和健康，提高幼儿的教育质量。当前，幼儿园要加强对幼儿的照管，有力有效地发挥应有的教育功能。幼儿
园双控机制建设的必要性具体体现在以下几个方面：
1. 幼儿园双控机制对幼儿安全具有保障作用。
幼儿的安全是幼儿园教育工作的首要任务，也是家长们最为关心的
问题。建立健全的双控机制，可以从源头上保障幼儿的安全，切实降
低各种安全事故发生的风险。
2. 幼儿园双控机制可以提高教育质量。
双控机制可以加强对教师的教学监管、加大教师教育培训力度，规
范教育教学活动，在教育质量方面发挥重要作用。
3. 幼儿园双控机制可以促进家校合作。
基于双控机制，幼儿园将更多地配合家长对幼儿的教育进行监控，
并主动向家长反馈教育情况和学习表现，加强家校合作，为孩子创设
更加有利的成长环境。
二、幼儿园双控机制建设的相关管理措施
针对幼儿园双控机制建设所需要的有关管理措施，可以从以下几个
方面进行设计：
1. 安全控制措施
为保证教师及幼儿的安全，幼儿园需要定时对幼儿园的设施、设备
进行检查和维护，确保设施的正常使用。加强对门禁系统的管理，确
保外来人员不能进入幼儿园区域，并确保学生在安全的环境下学习、
双控工作制度包括哪些制度
双控工作制度是指在生产、生活和能源消耗等领域中，通过实施能源消耗总量和强度双控制度，以达到节能减排、保护环境、促进可持续发展的一种管理制度。双控工作制度主要包括以下几个方面：
一、能耗总量控制制度
1. 目标设定：根据国家下达的能耗总量控制目标，结合地区实际情况，制定本地区能耗总量控制目标。
2. 指标分配：将能耗总量控制目标分解到各个行业、企业和重点用能单位，明确各自的责任和任务。
3. 能耗申报：重点用能单位应按照规定的格式和时间节点，向当地节能主管部门申报能耗数据。
4. 能耗监测：建立健全能耗监测体系，对重点用能单位的能耗数据进行实时监控和分析，确保能耗数据准确可靠。
5. 能耗审核：定期对重点用能单位的能耗数据进行审核，确保能耗数据的准确性和合规性。
6. 能耗处罚：对未完成能耗总量控制目标的单位，依法实施行政处罚，督促其落实节能措施。
二、能耗强度控制制度
1. 目标设定：根据国家下达的能耗强度控制目标，结合地区实际情况，制定本地区能耗强度控制目标。
2. 指标分配：将能耗强度控制目标分解到各个行业、企业和重点用能单位，明确各自的责任和任务。
3. 能耗统计：建立健全能耗统计体系，对重点用能单位的能耗数据进行定期统计和分析，确保能耗数据准确可靠。
4. 能耗考核：定期对重点用能单位的能耗强度控制目标完成情况进行考核，确保能耗强度控制目标的实现。
5. 节能奖励：对在能耗强度控制方面取得显著成效的单位，给予表彰和奖励，激发节能减排的积极性。
三、碳排放双控制度
1. 碳排放统计核算：建立健全碳排放统计核算体系，对重点排放单位的碳排放数
双控机制建设及安全管理制度导则
一、导言
为深入贯彻落实国家关于安全生产的法律法规和政策要求，加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，确保企业安全生产形势稳定，特制定本导则。
二、双控机制建设
1. 建立健全安全风险分级管控体系
（1）企业应按照国家有关标准，对本单位的生产经营活动进行安全风险辨识、评
估和分级。
（2）根据风险等级，制定相应的管控措施，明确管控责任人和具体要求。
（3）定期对安全风险分级管控体系进行审查、修订和完善。
2. 建立健全隐患排查治理体系
（1）企业应按照国家有关标准，建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查的范围、内容、方法和频次。
（2）企业应组织开展隐患排查治理活动，及时发现和消除安全隐患。
（3）对排查出的隐患，按照“五定”（定责任、定措施、定时间、定资金、定预案）原则进行整改。
三、安全管理制度
1. 安全生产责任制
（1）明确企业法定代表人为安全生产第一责任人，各级管理人员、班组长和员工
的安全职责。
（2）建立健全安全生产责任制考核制度，确保安全生产责任落实到位。
2. 安全教育培训制度
（1）企业应定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（2）新员工、转岗员工和特殊工种人员必须经过安全教育培训，合格后方可上岗。
3. 安全操作规程制度
（1）企业应根据生产工艺、设备设施和作业环境，制定安全操作规程。
（2）加强对安全操作规程的宣传教育，确保员工严格遵守。
4. 安全检查制度
（1）企业应定期开展安全检查，对检查中发现的问题及时整改。
（2）建立健全安全检查记录，确保安全检查工作规范化、制度化。
双控机制建设工作方案
双控机制建设工作方案
1. 方案的目标
双控机制建设的目标是建立一个科学、高效、透明的机制，以确保组织或企业的决策与执行有效衔接。通过实施双控机制，可以提高决策的准确性和执行的效率，加强组织内外部的沟通与协作，实现快速响应和灵活调整，从而推动组织持续发展。
2. 实施步骤
2.1 建立双控机制组织架构
在组织内设立双控机制的工作组织，由高级管理层担任决策控制委员会主席，专业人员及业务经理担任核心执行小组成员。明确双控机制的职责和权限，确保各方角色的清晰。
2.2 制定决策控制流程
根据组织内外部的决策环节和沟通渠道，制定决策控制流程。主要包括信息收集、问题识别、方案制定、决策评审、决策批准和执行跟踪等环节。明确各环节的责任人和时间节点，确保决策可以高效推进。
2.3 建立决策控制数据库
建立一个统一的决策控制数据库，用于收集、整理和存储各类决策和执行相关的数据和信息。数据库可以包括各类决策方案、决策纪要、执行情况、问题跟踪和绩效评估等内容。通过数据库的建立和管理，可以提供决策支持、知识沉淀和数据分析等功能，为决策提供依据和参考。
2.4 制定决策控制标准和指标
根据组织的战略目标和运营需求，制定决策控制的标准和指标。标准可以包括财务指标、关键绩效指标、风险评估指标等，用于衡量决策的有效性和执行的成果。指标可以通过数据分析和报表展示的方式进行动态监控和评估，以便及时发现问题并采取相应的措施。
2.5 建立跨部门协作机制
为了确保决策的顺利执行，需要建立跨部门协作机制，促进各部门之间的沟通和协调。可以通过定期开展跨部门会议、设立协作平台、建立流程化的工作协同等方式，打破信息孤岛，促进跨部门协同工作，提升执行效率。
学校“双控”机制工作制度
双控机制工作制度
为进一步加强全市学校风险和隐患排查治理力度，全面提高学校安全风险和隐患管控能力，主动预防各类校园安全事故的发生，维护教育系统安全稳定，按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，根据《辛集市学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设指导办法》制定学校双控机制工作制度。
一、目标
构建主要负责人组织、教职员工参与的工作体系，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成安全风险自辨、自控、自评和隐患自查、自改、自报的管控机制。
二、责任人及其责任范围
学校成立双控领导小组，校长XXX担任组长，成员为全体教师，对学校安全风险和事故隐患进行全面排查、辨识、评估、登记。要根据风险及隐患分布情况和可能造成的危害程度，确定学校各区域安全风险等级，对不同类别的安全风险和隐患，明确相关责任人的防控和治理责任，实现监管无盲区；对不同等级的安全风险和隐患,要采取有针对性的管控治理措施，实行差异化管控和治理；对高风险等级区域，要实施重点监控，加强监督检查。（附安全分工）
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三、工作程序
(一)策划与准备
1、建立健全工作机构
“双控”工作领导小组
组长：XXX
副组长：XXX(主管安全副职)
安全员：XXX
组员：各班班主任
2、人员培训
学校结合各类师资培训对全体教职工开展双控机制工作培训，使其掌握相关理论知识，使其具备相应的理论知识和与其岗位对应的风险管控和隐患排查治理能力。
双控机制建设工作规章制度
双控机制建设工作规章制度
一、总则
1.为提高组织管理效率，保障工作质量，严肃工作纪律，特制定本规章制度。
2.本规章制度适用于全体工作人员。
3.双控机制的目标是确保工作的稳定推进，提高工作执行力和决策效果。
二、双控机制的基本原则
1.统一指导：按照上级机构的指导精神和公司目标进行决策和工作推进。
2.指责与排查：对工作中发现或疑似存在问题的情况，依法依规及时指认并进行调查和整改。
3.日常监控：严格按照日常监控要求，确保工作的稳定推进和有效执行。
4.多元考核：工作人员不仅要接受上级机构的考核，还要接受同级机构的交叉考核。
三、双控机制的组织架构
1.机构设置：
（1）设立双控机制工作小组，由公司领导亲自指导，设立全体工作人员参与的联席会议。
（2）设立各工作部门，具体负责双控机制的执行和日常工作。
2.工作分工：
（1）双控机制工作小组：负责双控机制的指导和决策，协调各方面
工作，解决工作中的关键问题。
（2）各工作部门：负责具体工作的推进和执行，按照双控机制要求
完成工作任务。
四、双控机制的工作流程
1.年度计划：
（1）双控机制工作小组根据公司的年度目标和工作计划，确定双控
机制的年度计划。
（2）各工作部门根据双控机制的年度计划，制定本部门的年度计划，并报双控机制工作小组审核。
2.月度执行：
（1）各工作部门按照双控机制的月度计划，进行工作推进和执行。
（2）双控机制工作小组定期召开联席会议，对各工作部门的工作进
展情况进行监督和指导。
3.问题发现：
（1）各工作部门对工作中的问题进行及时排查。
（2）双控机制工作小组收集各工作部门的问题排查情况，并进行分
双控机制安全管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司安全生产管理，落实安全责任，预防事故发生，提高安全生
产水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工以及相关单位。
第三条本制度遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以双控机制为核心，实现安全生产的全面、全过程、全员管理。
第二章组织机构与职责
第四条成立公司安全生产委员会，负责公司安全生产工作的全面领导和协调。
第五条公司安全生产委员会下设安全管理部门，负责公司安全生产的具体管理工作。
第六条各部门、各区队应设立安全生产管理小组，负责本部门、本区队的安全生
产工作。
第三章双控机制
第七条双控机制包括风险分级管控和隐患排查治理两个环节。
第八条风险分级管控：
（一）风险辨识：各部门、各区队应定期开展风险辨识工作，对生产、作业过程中的风险进行识别、分析、评估。
（二）风险分级：根据风险辨识结果，对风险进行分级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
（三）风险控制：针对不同风险等级，采取相应的控制措施，降低风险等级。
第九条隐患排查治理：
（一）隐患排查：各部门、各区队应定期开展隐患排查工作，对生产、作业过程中的隐患进行排查、整改。
（二）隐患治理：对排查出的隐患，按照“整改责任、整改措施、整改资金、整改时限、整改验收”的要求进行治理。
（三）隐患复查：隐患整改完成后，由相关部门进行复查，确保隐患得到有效治理。
第四章安全生产责任
第十条公司各级领导对本单位的安全生产工作全面负责。
第十一条各部门、各区队负责人对本部门、本区队的安全生产工作直接负责。第十二条员工应遵守安全生产规章制度，履行安全生产责任。
建筑工程双控机制建设制度
建筑工程双控机制建设制度
一、引言
建筑工程是国民经济的重要组成部分，同时也是社会发展的重要引擎。作为一个涉及面广、复杂度高、投资巨大的行业，建筑工程在施工过程中面临着诸多风险和挑战。为了保障建
筑工程的安全和质量，提高工程管理的水平，确保工程的顺利进行，建立健全并落实科学
的双控机制建设制度十分必要。
二、建筑工程双控机制的定义
双控机制是指在建筑工程过程中，通过多方面的控制手段，对工程的质量、进度、成本等
方面进行全面有效的控制和管理。双控机制的建立意味着工程管理体系的升级，不仅能够
有效预防并控制工程事故的发生，还能够提高工程管理的效率和水平。
三、双控机制建设的基本内容
1.质量控制：建筑工程的质量是衡量其成败的关键指标，因此在双控机制建设中，质量控
制是首要考虑的内容。建筑施工过程中需要严格遵守相关标准和规范，保证各项工程质量
符合设计要求，并组织相关质量检测工作，及时发现和纠正工程质量问题。
2.进度控制：建筑工程可能受到多种因素的影响，如天气、人力、材料等，对工程进度造
成影响。在双控机制建设中，需要定期进行工程进度的跟踪和监控，及时发现工程延误和
滞后的情况，采取相应的措施加快工程进度的推进。
3.成本控制：建筑工程的成本是一个关键问题，它直接影响到工程的投资回报率和企业的
经济效益。在双控机制建设中，需要建立完善的成本核算和控制体系，确保工程的成本控
制在合理范围内，避免出现成本超支和浪费的情况。
4.安全控制：建筑工程是一个高风险的行业，施工现场可能存在各种安全隐患，需要通过
双控机制建设，采取有效的安全措施和控制措施，确保施工过程的安全性，减少意外事件
双控机制制度范文
双控机制制度范文
双控机制制度主要包括内部控制和外部监督两个方面。内部控制是指
在组织内部建立、完善的一系列管理措施和制度，通过自我监督、自我纠
错来降低风险，保障组织的财产安全、信息准确性和工作效率；外部监督
则是通过组织外的独立机构、监察机关或社会公众对组织的监督和监视，
对组织进行合规性检查和评估，保证组织运行的透明度和公正性。
首先，内部控制是双控机制制度的核心。内部控制主要包括风险评估、制度设立和监督检查等环节。风险评估是为了确定组织内部存在的风险和
问题，为制度建设和监督提供依据。制度设立是为了规范决策和执行过程，保证决策的科学性和合法性。监督检查则是通过内部审计、内部监控和自
查自纠等方式对制度执行过程进行监督和检查，发现问题和风险，及时进
行纠正和改进。
其次，外部监督是双控机制制度的重要保障。外部监督主要包括政府
监督、社会监督和专业机构监督等方面。政府监督是通过政府行政机关对
组织进行监管和监督，确保组织遵守法律法规，履行职责和义务。社会监
督则是由社会公众、媒体和非政府组织等对组织的决策和行为进行监督和
舆论监督，促使组织透明化和公开化。专业机构监督是指由独立的专业机
构对组织的业务进行评估和监督，确保组织的专业性和行业规范。
双控机制制度的优势在于强化了组织内外的监督和制衡，避免了一切
权力集中和滥用的可能。首先，双控机制能够提供不同角度、不同层面的
监督与监管，确保了制度和决策的公正性和科学性。其次，双控机制能够
促进组织内部流程和流程规范化，提高决策的准确性和效率。再次，双控
机制能够提高组织的透明度和公信力，增强了社会对组织的信任和支持。
双控机制 建设实施方案
双控机制建设实施方案
在建设和实施双控机制时，需要考虑到各种因素和具体情况，以确保其有效性和可持续性。以下是一个建设和实施双控机制的方案：
一、政策法规支持。
建设双控机制首先需要政策法规的支持。相关部门应当出台明确的政策文件，明确双控机制的目标、范围、责任主体、监督管理等内容，为双控机制的建设和实施提供法律依据和政策支持。
二、技术支持。
双控机制的建设需要技术支持。相关部门可以引入先进的监测技术和设备，确保对受控对象进行准确监测和控制。同时，还需要建立健全的信息化系统，实现数据的实时监测、分析和报告，为双控机制的实施提供技术支持。
三、人才培养。
双控机制的建设和实施需要具备相关专业知识和技能的人才。相关部门可以通过培训和引进等方式，培养和吸引一批具有监测、分析、管理等能力的专业人才，为双控机制的建设和实施提供人才保障。
四、监督管理。
建设双控机制需要健全的监督管理机制。相关部门应当建立监督检查机制，加强对双控机制的实施情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保双控机制的有效性和可持续性。
五、社会参与。
双控机制的建设和实施需要社会各界的广泛参与。相关部门可以通过宣传教育、公众参与等方式，增强社会各界对双控机制的认识和支持，形成全社会共同参与、共同维护的良好氛围。
六、风险评估。
在建设和实施双控机制的过程中，需要对可能出现的风险进行评估和应对。相关部门应当制定完善的风险评估机制，及时发现和应对可能出现的问题，确保双控机制的顺利实施。
七、效果评估。
建设和实施双控机制之后，需要对其效果进行评估。相关部门
安全管理双控机制建设工作实施方案
安全管理“双控”机制建设工作实施方案为了进一步消除安全隐患，降低安全生产的风险，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系建设。着力提升项目“双控”机制运行质量，确保项目安全形势持续稳定，完成项目“双控”机制运行目标任务，按照有关上级文件要求，特制定本项目“双控”机制建设工作实施方案。具体内容如下：
一、指导思想
坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，着力提升项目“双控”机制运行质量。项目部根据自身特点全面辨识风险因素、科学划分风险等级、合规制定管控措施、强化全员教育培训、全面深化排查整治、规范风险公示公告，进一步压实项目主体责任，杜绝“双控”机制运行与管理实际“两张皮”的问题，全面防范和遏制工程建设安全事故发生。
二、组织领导
依照文件精神，牢固树立安全发展理念，增强安全意识，提高安全素质，加强本项目工程安全管理，进一步夯实安全生产主体责任，有效完成项目“双控”机制运行与管理，特成立安全生产“双控”机制建设领导小组如下：
组长：刘一
副组长：田二张三
组员：史四赵五崔六雷七徐八
安全生产“双控”机制建设领导小组下设办公室，办公室设在安
全监督部，由张三同志担任办公室主任，具体负责“双控”机制建设的组织实施与落实。
三、工作目标
积极推进安全生产风险辨识管控与安全隐患排查治理““双控””机制建设，促进全项目共同防控安全风险和共同排查治理事故隐患；构建形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，坚决遏制较大及以上事故的发生；建立健全应急救援体系和应急响应机制，提升事故应急处置能力。
学校双控机制建设管理制度
第一章总则
第一条为加强学校安全管理，有效预防和减少安全事故，保障师生生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称双控机制，是指学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双
重预防机制。
第三条学校双控机制建设应遵循“预防为主、防治结合、安全第一、以人为本”
的原则。
第四条学校全体师生员工应积极参与双控机制建设，共同维护校园安全稳定。
第二章组织机构与职责
第五条学校成立双控机制建设工作领导小组，负责组织、协调、监督双控机制建
设的全面工作。
第六条双控机制建设工作领导小组职责：
（一）制定学校双控机制建设实施方案，明确工作目标、任务和措施；
（二）组织对学校安全风险进行辨识、评估和分级管控；
（三）组织开展隐患排查治理，确保隐患整改到位；
（四）建立健全双控机制建设档案，及时总结经验，完善制度；
（五）组织开展双控机制建设宣传教育，提高师生安全意识。
第七条学校各部门、各班级应设立双控机制建设工作小组，负责本部门、班级双
控机制建设的具体实施。
第八条双控机制建设工作小组职责：
（一）贯彻落实学校双控机制建设实施方案；
（二）对本部门、班级安全风险进行辨识、评估和分级管控；
（三）组织开展隐患排查治理，确保隐患整改到位；
（四）定期向上级汇报双控机制建设工作进展情况。
第三章风险分级管控
第九条学校应根据国家相关法律法规和行业标准，对本校安全风险进行辨识、评估和分级管控。
第十条学校安全风险分级管控应遵循以下原则：
（一）全面覆盖，不留死角；
双控机制建设工作方案
双控机制建设工作方案
双控机制建设工作方案
一、背景介绍
双控机制是指在管理和监督过程中同时进行内部控制和外部监管，以确保组织的合规性和风险防范。在当前经济环境下，各种风险和挑战不断涌现，为了提高企业的运营效率和风险管理能力，建立双控机制成为必要之举。
二、目标与原则
1. 目标：建立健全的双控机制，提高企业内部管理水平，增强对外部监管的适应能力。
2. 原则：
a. 科学合理：根据企业的实际情况和特点，设计符合实际需求的双控机制。
b. 全员参与：将双控机制融入到企业文化中，使每个员工都能积极参与并履行相应职责。
c. 持续改进：定期评估双控机制的有效性，并根据评估结果进行调整和改进。
三、工作内容
1. 内部控制建设
a. 制定内部控制政策与流程：
-明确内部控制目标和原则；
-编制内部控制流程图，明确各环节的责任和权限。
b. 设计风险管理体系：
-识别与评估企业面临的各类风险；
-制定相应的控制措施，并建立风险管理档案。
c. 建立内部审计机制：
-设立内部审计部门，负责对企业各个环节的内部控制进行监督和
检查；
-编制内部审计手册，明确审计程序和要求。
d. 培训与宣传：
-组织内部培训，提高员工对内控的认识和理解；
-利用企业内部媒体宣传内部控制政策和流程。
2. 外部监管建设
a. 加强合规意识：
-通过培训、宣传等方式提高员工对法律法规的认识，确保企业合
规经营；
-建立合规档案，记录企业遵守法律法规的情况。
b. 建立监管机构：
-成立监管委员会或相关职能部门，负责对企业进行监督和检查；
-明确监管职责和权限，并与企业内部相关岗位进行配合。
双控与标准化建设制度
双控与标准化建设制度
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双控机制建设工作制度
1 目的
为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规X、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。
2 X围
本制度所指X围为全市卫生健康单位及其部门科室
3 职责
3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。
3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
4 术语和定义
4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。
4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。
4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。
4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5 工作程序
5.1 人员管理
5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。
5.1.2 职责分工
5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。
5.1.2.2 副组长做好“双控”机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。
5.1.2.3 “双控”机制建设领导小组成员负责“双控”机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织进行风险点的排查、风险点统计、确定风险等级；监督隐患的整改、防X措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双控”机制建设相关文件的上传下达工作。
5.2 制度管理
5.2.1 风险辨识及公示制度
5.2.1.1 单位按照科室、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点。
5.2.1.2 安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识每年进行一次并形成风险清单。安全风险辨识X围覆盖单位所有活动及其区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
5.2.1.3 全面辨识依据LEC危险性评价法，各科室查找本科室危险源，运用头脑风暴法分析讨论，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，客观辨识出本科室全部危险源，通过辨识确定风险点数量，并逐个制定管控措施，确定责任人，实现对安全风险和隐患排查治理实施全员、全方位、常态、规X的有效管控。
5.2.1.4 专项辨识X围涵盖单位消防安全系统；门诊楼、病
房楼等建筑物及其安全环境状况；危险化学品、压力容器、配电室、手术室、病案室、药品库、药房、库房、食堂、污水站等部位。
5.2.1.5 单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后，应当及时专项风险辨识，或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成，并根据辨识情况及时调整风险清单。
5.2.1.6 根据一旦发生事故的后果严重程度将风险点划分为“A、B、C、D”4个等级，分别实行“红色、橙色、黄色、蓝色”预警，A级最为危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。
5.2.1.7 公示风险分布。按照风险因素辨识的结果，以红、橙、黄、蓝四种颜色进行风险等级标注，并在显著位置悬挂X贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌，内容包括：本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故种类；岗位安全操作规程和安全注意事项，形成作业前、作业中、作业后安全流程；发现异常情况处置办法和发生事故时的应急处置方法。同时依据各风险远点的分布情况，制作风险分布图，悬挂X贴于单位醒目位置。
5.2.1.8 风险点排查与分级工作完成后，经单位“双控”机制建设工作领导小组审核通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。
5.2.2 风险管控制度
5.2.2.1 单位每年至少开展一次风险管控动态评估，若发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
5.2.2.2 制定管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工作环境、管理、个体防护等按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控对象、责任部门和责任人员。
5.2.2.3 依据安全风险等级高低，制定并落实相应的安全风险控制方案，实施差异化动态管控，较大及以上等级的风险制定专门的管控方案。
5.2.2.4 改建扩建工程项目、新设备使用或者发生事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或方案，并将安全风险评估结果及采取的控制措施，告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。
5.2.2.5 在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危险源点警示牌，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。
5.2.2.6 针对风险等级，将风险逐一落实分级管控责任，确保安全风险始终处于受控X围，建立安全风险管控档案，明确监管重点和具体管控措施，形成“安全风险清单”，装订成册经单