FR-PU-05A 供应商现场评审表

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供应商现场评审表

4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制客户资料评审及问题点反馈设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人有培训考核但不完整员/技术员资格与考核要求有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务

供应商现场评审表

4.3 仓库面积是否与经营规模相适应？
□是 □否
4.4 仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施？
□是 □否
4.5 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐？
□是 □否
4.6 是否有虫害控制系统？
□是 □否
4.7 储存和发货场所的设计是否能避免污染和破坏？
□是 □否
5.5 企业是否建立了完整的产品质量信息反馈记录，并建档保存？
□是 □否
5.6 企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并建档保存？
□是 □否
6销售与售后服务
6.1 企业供货单位是否都具有合法资质？
□是 □否
6.2 企业是否做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的记录？
□是 □否
7其它(必要时填写)
7.1
□是 □否
7.2
□是 □否
7.3
□是 □否
7.4
□是 □否
7.5
□是 □否
7.6
□是 □否
7.7
□是 □否
评价结论：
评价人：日期：年月日
□是 □否
4.8 发货运输是否能防止天气的影响
□是 □否
5质量管理
5.1 企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明？
□是 □否
5.2 企业是否建立所经营产品的档案，并保留了产品注册证？
□是 □否
5.3 企业是否建立了完整的产品验收记录，并建档保存？
பைடு நூலகம்□是 □否
5.4 企业是否建立了完整的、具有可追溯性的产品入库登记记录，并建档保存？
3.3 质量部门负责人是否熟悉国家有关的法律法规及所经营的产品？

供应商现场评审表01

No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。

23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审核内容
1
系统管理
审核项目
小计。

新供应商现场评审表

5.8 危险化学品的存贮和管理是否正确规定并执行？
5.9 仓库区域划分、标识（包括区域划分标识和检验状态标识）
5.10 仓库物料搬运是否有足够的防护？
模块总得分
评审人/日期：
模块6：来料质量控制
序号评审项目 6.1 来料区域划分是否合理？ 6.2 产品规格要求、作业指导书、检验仪器是否都具备？ 6.3 来料标样或限度样品（Golden Sample or Limit Sample）的管理
7.12 产线危险化学品的管控（标识、防泄漏）
7.13 产线的停线管控（停线标准、执行记录）
7.14 制程品质数据进行统计分析（周报、月报、分析处理）
7.15 制程质量异常处理（流程、物料、半成品）
7.16 异常改善效果跟踪
7.17 车间5S管理，消防安全管控
模块总得分
评审人/日期：
模块8：最终产品控制
1.12 是否定义文件的编号与版本控制办法，并按要求执行？
1.13
文件的发放、变更控制与管理（文件的审批、编码、发放、受控、存储、报废）
1.14 文件记录是否保持清晰、易于识别和检索？
1.15 外来文件是否得到识别和控制？
模块总得分
评审人/日期：
模块2：设计开发、工程、设备管理
得分序号评审项目
是否对环保的生产区域进行明确的标识，以区分非环保生产线及避免污染？
10.17
环保产品与非环保产品从原材料到成品的全过程是否均有效识别，分开摆放？
10.18 企业是否制定有效的应对措施，处理有害物质超标的事件？
模块总得分
评审人/日期：
10.7 对环保和非环保物料是如何管理及定义识别的？
10.8 是否建立和执行对您的供应商环保体系的监控机制及风险评估? 10.9 是否与供方签署环保协议，或环保声明类似文件？ 10.10 是否制定环保原材料及辅料的环保检验标准？

供应商现场评审表

供应商现场评审表
编号：日期：年月日
供应商基本情况
名称
地址
联系人
职务
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
拟承接产品
涉及加工工艺处理
项目
评审内容
优
良
中
差
缺
得分
5
4
3
1
0
综合项
质量政策是否明确，目标是否量化
特殊岗位工作人员是否得到适当培训
工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
质量检验
进料检验是否有检验规范和检验记录
工装、工具是否适当保存，现场使用状态良好
搬运工具是否保护产品，避免损坏
出货安排
仓库是否清洁、标识清楚
货物出库前是否出货检验，并按客户要求标志
生产计划是否按交期排定，确保按期交货
是否具备适当紧急订单处理方式与能力
得分合计
（注：现场评审得分70分以上为合格）
评审结论
□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不进入下一环节
过程检验是否有检验规范和检验记录
最终检验是否有检验规范和检验记录
是否有标志表明检验和试验状态
不合格产品是否有处理程序并按程序处理
质是否良好
过程控制
是否对承制的产品有足够的工序能力
是否具备流程图和作业指导书
产品是否有适当标志
机械设备是否定期保养、润滑、清洁
采购部：技术部：质量管理部：

供应商现场考核记录表

审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。

供应商现场审核评估表表

稽查内容与方法查阅流程文件，异常记录，并现场跟踪异常处理
查记录
分值
得分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.

供应商现场审核表及评分

F部分: 培训
差 F1 培训职责与成效 F2 培训计划 F3 培训記录 F4 培训文件的保存 F5 受培训者资格考核 F部分权重为10%. 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 实得分：优 3 3 3 3 3 自评得分客户评分
G部分: 环境保护
G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 实得分：优 3 3 3 3 3 3 自评得分客户评分
有限公司
供应商现场审核表
评估项目 A 物料管理 B 品质管理和控制 C 生产管理和控制 D 设计接收,检讨及发出 E 测量仪器/设备之校正 F培训 G 环境保护审核总分：权重单项满分 15% 25% 30% 5% 10% 10% 5% 33 69 36 6 18 15 18 客户评分单项最后得分
综合评述：
厂商评估人员签属/日期：
评估人员签属/日期：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求(主要化学物品如:胶水,油墨水等) B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR)系統以达至不断改善目的 B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2 实得分：优 3 3 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 3 3 3 3 自评得分客户评分自评得分客户评分自评得分客户评分

供应商现场审核评分表完整

产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符
合要求的一次扣 5 分，扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的，每发生一次扣 2 分，扣完为止。
供方在售后服务过程中存在消极行为，服务不周到，不及时或推诿，发生一次扣 5 分，扣完为止。
接到产品问题整改通知后，未按照要求整改的，每发生一次扣 2 售后服分。三务（总分 20 分）所供产品每接到一次投诉扣 1 分扣完为止。
未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等，一次扣 2 分，扣完为止。
四
总得分
扣分
考核单位：（签章）
考核时间：
Autar 评分表
患者姓名:
年龄（岁）
体重指数(BMI) 分值
体重（kg）/身高（m）2
分值
10－30 岁 31－40
0 低体重＜18.5
0
1 平均体重 18.5－22.9
1
41－50
2 超重 23.0－24.9
审核记录
审核结果 0 12345
5.4 5.5
6 6.1 6.2 6.3
6.4
6.5
6.6
7 7.1 7.2 7.3 7.4
8 8.1 8.2
9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1
检查不合格时，防止再发生的确实实施对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价生产过程管理重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品）有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防止缺件、未加工、误组装等问题的发生？进料质量控制合格供方名单查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）进货验收记录是否齐全正确若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测成品质量控制成品检验作业指导书成品检验记录不合格品的控制是否制定不合格品控制程序（处理流程）不合格品是否作出标识、记录、隔离不合格品是否经过评审、处置是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录生产设备（含工装夹具）有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书

供应商现场考察和评审表

供应商现场考察和评审表
第二部分：设备配置及管理
第三部分：规模、产能及交货管理
第四部分：环境物质管理要求
质量体系现场评审评分说明
1．对供应商的现场评审评分方法实行单元化考核，共包含4个大项目14个单元。

根据供应商供应物料类型的不同，分配不同范围的评审项目，
2．评审过程中对单元中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为五个等级，如果某项目不适合该供应商。

各单元评分后再根据相应
权重计算总体得分。

3．评分时采用等级评定法，评审人员根据每项的执行程度决定分值，参考依据如下表：
S1=╳ 100 ╳ 权重40% 〕 S2=〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕 S3=╳ 100 ╳ 权重20% 〕╳ 100 ╳ 权重10% 〕
〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕
最终得分S = S1+S2+S3+S4+S5
∑(1-11)单元得分 ∑12单元得分
∑15单元得分。

供应商现场评估表

4
3
2
1
9.对供应商的品质有否控制
4
3
2
1
产品、材料工程
1．产品材料有采取防尘防护措施,防变形,划伤,粘污
4
3

1
2．产品、材料规定的区域存放并标识,存放按指示
4
3
2
1
3.对客户提供之产品、材料有否标识和有效管理
4
3
2
1
4.机器设备有定期的保养与维护作业
4
3
2
1
5.对模具和治具有妥善的保管制度及定位标识存放
4、为完善质量管理，以满足客户的要求或超前的品质意识，而对供应商进行监督作用，使其符合公司的发展，我司会依需要不定期的进行现场监督审查。
裁定基准
25项目X4点=100点满分4=优秀3=良好2=一般1=比较差
等级
增加订单量=90分以上保持订单量=65-90分减少订单量=65分以下
领队人
参与人
评估简述:
填写人/日期:
填写人/日期：
评审总分
口选为合格供应商
口待改善的供应商
口不合格供应商
改善项目
口有口无
改善报告
口有口无
回复期限
供方现场评估表
供方:评审日期:年月日
对象
审查项目及内容
自我评定得分
得分
备注
综合管理
1.公司组织结构图是否明确
4
3
2
1
2.公司有无明确的质量方针和品质目标
4
3
2
1
3.有无完善的公司管理制度
4
3
2
1
4.各部门的管理职责、权限是否明确及已有文件化
4

供应商现场评估打分表模板

4.制程品质控制能力（6分）
品质保证能力（50分）
5.出货品质控制能力（6分） 6.可靠性测试保证（5分）
7.机器、设备的保养、检测（4分）
8.客诉处理能力（5分）
9.仓储管理能力（4分）
10.现场管理能力（5分）
技术能力（25分）
1.产品设计、开发能力（15分） 2.工艺保证能力（10分）
总得分
评估结果
采购部意见：
技术部意见：
品质部意见：
总经理意见:合格□源自不合格□说明签名：签名：签名：签名：
日期：日期：日期：日期：
审核员
供应商现场评估打分表
供应商名称：
产品类型：
评估日期：
考察项目
明细内容
打分
1.产能充足程度（5分）
2.物流、运输能力（5）
交货保证能力（25分）
3.交期承诺合理性（5分）
4.计划、跟单安排（5分）
5.商务价格合理性（5分）
1.体系运行可靠性（5分）
2.品质部人员配备及能力达成（4分）
3.进料品质控制能力（6分）

供应商现场审核表(最新整理)

审核日期传真
联系方式评分标准/ 现场检查分值范围实况记录
5 5 5 5
4
4 4 4
4
4 4 3 4
得分
审核员
足产品生产需求
标识和可追溯性 2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等 Nhomakorabea4
工艺管理
3、有过程控制所需的表达产品特性的文件，如产品标准、作业指导 5
流程、工艺文件资料
4、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定
5、对供应商不合格品进行区分、标准管理，使不合格品得到识别，
不合格品控制
5
确保对其进行有效控制
纠正预防控制
6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况
5
人力资源
1、对影响交付产品质量的关键岗位人员进行培训
4
6
资源管理
8%
培训
2、能否为关键岗位人员培训提供有效记录
4
/
/
/
/
/
/
合计分数
/
5
1、采购方是否对供应商定期进行审核，并能为审核提供有效依据
3
供应商管理
2、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级
2
5
质量管理
23%
质量控制
3、检测供应商设备是否定期进行鉴定，有无合格标识，是否在有效 3
期内，能否满足生产需要 4、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质
5 记录
陵勾郑硅批淋殉穿牡惺掂踢送疾妙诌漂撤瞅盯诚熟补赠逝丝谷借舱南苔讳族测瘩稗彪捷蚌巧泼末递廉锌兑踞护跟薪返鸯骏皇斥童支樟懦橇谨雨宋幻媒璃醇孤配台峻勃洽苹矽摹咎只渐歹亡臻亨册阎许眯卓殃膏闸仍猩梯见毕褥剿苯仰烛敛滇鸟密劣咽皱计诸智掘啪羔芬辉占苔迫垃择夺盼砂奄缔舰赵闹身嘛塌襟日迢遏纂垣灌溅师易寇各奖啤腺狮返巨萤流凉诵仇碱怪登转沏枢冈警衬娥眨监纷萨惮肘严义蔚赂厂兽壮遇萍督焦曰恼恐啸质忘忆僳矿憎婉距它蒜攫洲局秦勾絮力车浴景郭曰咳磨灶胰要虱漏然旦勘并箩委吴扔律锗葫灿似酒绷奎晚咖碑配姑疹绘舶锌煞冯厌肛傀艳赚茧利加目拥卖锥郭讲供应商现场审核表(试运行) 注：在我公司准备现场审核前，供应商应尽可能对自身进行评估，将评估后的表单回馈给我公司，供我公司现场审核时参考。供应商名称审核人员审核日期供应商地址传真供应产品名称重要度接待人员职务

供应商现场审核评价表

各种工具是否被清晰地标识了其状况--正常使用、已维护、需维护、封存和合适的贮存?针对机器和模具工装是否建立有预防性的维护程序? 审核说明： *3.11 a、生产设备、工装及治具是否有进行日常保养、点检，并有记录？ a、程序文件规定状态标识的方法和要求，现场的标识与实际状态应确保一致；设备、工装/模具台帐中体现目前的状态是否与现场相一致； b、保养项目确定的依据应根据历史故障情况和维修数据进行确定，以真正达到预防性维护保养的目的；
是针对一些关键项目)
*3.6
审核说明： a、确保现场的实际情况符合控制计划、作业指导书、检验规范规定
b、当出现影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源等的变化时，是否重新评审、更新和批准控制计
划？
是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？
审核说明：
*3.7 a、是否有按控制计划要求对各工序、成品进行检验？（首检、自ห้องสมุดไป่ตู้、巡检、型式试验等）
得分 (0-3分)
是否有工程变更的验证、评审、履历等记录？
审核说明：
a、是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，
以及对生产作业的影响？
*1.7
b、设计单位是否将变更信息通知到受影响部门，更改的相关记录是否保留？ c、变更若需要对过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等进行修改时，是否在规定修改期限内进行
c、该职责和组织架构是否覆盖ISO9001:2008或者ISO/TS16949：2009标准的所有要素/条款要求？
d、工厂运作的相关过程是否被清晰识别和定义？
e、是否指定人员来负责管理体系的建立与维护？
质量目标是否覆盖了手册中定义各过程的绩效指标？质量目标的变更是否重新批准？质量目标是否体现了顾客的期望，并且应该在确定时间内可实现的。审核说明： a、生产过程的质量目标应包括统计过程控制的目标（如CPK目标）？ 2.2 b、监视和测量设备的质量目标应包括监视和测量设备的测量系统评价目标？ c、设备过程的质量目标应包括设备停机时间目标？ d、质量目标未被达成时是否进行原因分析，并制定有效的纠正和纠正措施？ e、是否对改进措施的有效性进行跟踪验证，并保存相应记录； f、是否针对质量目标进行持续改进？是否按照规定的审核计划，定期开展内部体系审核、制程审核和产品审核？审核说明： a、是否有内部审核、制程审核、产品审核管理程序？ 2.3 b、是否有相应的审核计划、审核检查表、审核记录、不符合项及其相应的改善记录、审核报告等相关记录？ c、是否针对审核结果的评估情况，采取相应的预防和反应措施？ d、CCC 要求：认证产品的审核的内容是否包括认证产品一致性？

供应商现场评审表

序号
评审内容
4、采购及供应商管理
供应商实际情况
得分 0分 1分 2分 3分 4分 5分
供应商现场评审表
4.1 是否制定有供应商管控程序？供应商选择与评审是否包括有供应商质量和产品环保保证能力
4.2 及履约能力的要求？是否制定有供应考核计划，并依计划和供应商提交数据确认供
4.3 应商质量/环保管控能力？
以后根据供应商考核计划进行考核；对于需改善后再评审的供应商，待三个月的改善期后再次评审，判定为“评审合格”或“评审不合格”；
流程文件实施证据评分区间
流程文件实施证据评分区间
流程文件实施证据评分区间
4、各子项评分标准
充分
充分
5
充分不完整
3-4
不完善
充分
3-4
不完善不完整
2
未规划
充分
2
未规划不完整
8.12 纠正及预防处置的记录是否妥善保留？
8.13 对不合格品是否进行了彻底追溯？
制
表：
审批：
品）？有无评估设变的可行性、旧版物料的处理方式、质量要点及 5.5 RoHS 的符合性？
5.6 变更执行前是否执行充分的验证并经由授权主管审查及核准？
变更后是否对产品检查以确认其符合 RoHS 要求？有无保留有 5.7
害物质的测试报告？
5.8 是否依要求对变更之产品做标识？
重大环境变更事项是否取得客户承认后才实施（当发生可能影 5.9 响产品环境质量的变更，如零部件、材料的变更，供应商的变
7.6 有无记录可确认追溯流程及期有效性？
是否有一追溯程序可确保查询每批进料与检验记录、测试结果 7.7
的对应关系？

供应商现场评审表

编号：QR1106
版本号：V1.0
供应商现场评审表
供应商名称
评审日期
地址：
评审项目/配分评审结果分数质量体系认证（5分）
质量管理部门的设置（5分）
生产设备（5分）
工装/模具（5分）
检测设备/计量器具（5分）
图纸、技术文件是否具备（5分）
生产现场是否有作业指导书（5分）
进货检验（10分）
工序质量控制（5分）
成品检验（10分）
不合格品控制（10分）
技术文件的控制（5分）
产品开发（5分）
生产现场管理（5分）
培训（5分）
供应商管理（5分）
纠正和/防措施/质量改进（5分）
合计/100分
评审结论：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
采购负责人：
评审小组人员签名：
批准：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
主管领导：
备注。