2019(艾斯东升)年度质量与环境体系内审通知书-Microsoft-Word-文档 (1)
2019年最新版质量环境体系内部审核全套资料
2019年最新版质量环境体系内部审核全套资料ISO 9001:2015 and ISO :2015 Internal Audit Full Set of MaterialsThe full set of materials for internal audits includes:1.Annual internal audit plan2.XXX3.First/last meeting sign-in sheet for internal audits4.Internal audit checklist5.Internal audit reportXXX reportLimited Company's 2020 Annual Internal Audit Plan for ISO 9001:2015 and ISO :2015XXX whether the quality and environmental management system complies with the planned arrangement。
the requirementsof ISO 9001:2015 and ISO :2015 standards。
and the XXX。
and whether they are XXX and products of the company。
Based on ISO 9001:2015 and ISO :2015 standards。
the company's quality and environmental manual。
ral documents。
and XXX.Time leXXXDepartment123xxxxxxxx1112XXXXXXBusiness DepartmentXXXManagementXXXRequirements:1.Each department of the company should do a good job in us tasks assigned by the quality manual according to the quality n n and responsibilities。
质量环境管理体系内审通知书范例
好好学习社区年度质量、环境管理体系内审通知书（ISO9001:2015&ISO14001:2015质量环境管理体系）一、审核目的:检查、验证本公司质量管理体系、环境管理体系的适宜性、充分性和符合性，藉此能及时发现问题，为持续改进提供依据。
二、审核范围:质量、环境管理体系所覆盖的所有标准条款、部门与区域。
三、审核依据:3.1 ISO9001:2015&ISO14001:20153.2 本公司质量、环境管理体系文件3.3 法律法规、顾客要求、相关方要求和其它要求四、审核方法:文件审核、查看记录、现场观察、洽谈询问相结合五、审核会议:5.1 会议地点 :5.2 首次会议 :5.3 末次会议 :好好学习社区六、审核小组:6.1本次审核相关人员安排如下:组长:组员：6.2职责与分工：◆.组长负责审核计划的审批，负责统筹审核清单的准备，审核进程的控制及审核报告的起草、提交等系列工作；❖.小组长负责组织本小组内审员对本小组所负责的审核范围及内容进行全面深入地检查审核工作，并上交本小组不合格项报告；♦.在审核相关部门时，需指定一名陪审人员以协助审核组成员相关资料的及时获取。
6.3审核报告：◆.内审不合格报告于末次会议前完成并在末次会议上宣读，由责任部门主管人员签字认可，责任部门须在接到不合格项报告三天内完成纠正和预防措施，整改工作最迟五天内完成，体系部负责追踪纠正和预防措施的实施结果；❖.内审总结报告在末次会议后的2天内由管理者代表拟定经总经理核准后分发至相关职能部门或人员。
6.4参加首末次会议人员:总经理、管理代表、审核员、被审核部门负责人。
七、审核安排:编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:好好学习社区质量/环境管理体系标准要素职责分配表管理手册章节ISO9001 ISO14001 总经理管理者代表采购部财务部管理部生产部营业部工艺部品质部研发部工程部计划部客服部IT部培训部体系部物料部设备部4.1 理解组织及背景 4.1 4.1 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○4.2 理解利益相关方的需求和期望 4.2 4.2 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○4.3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 ●●○○○○○○○○○○○○○○○○4.4 管理体系及过程 4.4 4.4 ●●○○○○○○○○○○○○○○○○5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○5.1.1 领导作用和对质量环境管理体系5.1.1 5.1 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○的承诺5.1.2 以顾客为关注焦点 5.1.2 ●○○○○○●○○○○○○○○○○○5.2 管理方针 5.2 5.2 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○5.3 组织角色、职责和权限 5.3 5.3 ●○○○○○○○○○○○○○○○○○6.1 风险和机遇的应对措施 6.1 6.1 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●6.1.1 总则 6.1.1 ○○○○●○○○○○○○○○○○○○6.1.2 环境因素 6.1.2 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●6.1.3 合规义务 6.1.3 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○6.1.4 措施的策划 6.1.4 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○6.2 管理目标及其实施的策划 6.2 6.2 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○6.3 变更的策划 6.3 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○7.1 资源7.1 7.1 ●○●○●○○○○○○○○○○○●●7.1.2 人员7.1.2 ○○○○●○○○○○○○○○○○○○7.1.3 基础设施7.1.3 ○○○○●○○○○○○○○○○○○●管理手册章节ISO9001 ISO14001 总经理管理者代表采购部财务部管理部生产部营业部工艺部品质部研发部工程部计划部客服部IT部培训部体系部物料部设备部7.1.4 过程运行环境7.1.4 ○○○○●○○○●○○○○○○○○●7.1.5 监视和测量资源7.1.5 ○○○○○○○○●○○○○○○○○○7.1.6 组织的知识7.1.6 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○7.2 能力7.2 7.2 ○○○○●○○○○○○○○○●○○○7.3 意识7.3 7.3 ○○○○●○○○○○○○○○●○○○7.4 沟通7.4 7.4 ○○○○●○○○○○○○○○●○○○7.5 文件信息7.5 7.5 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○7.5.1 总则7.5.1 7.5.1 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○7.5.2 创建和更新7.5.2 7.5.2 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○7.5.3 文件信息控制7.5.3 7.5.3 ○○○○○○○○○○○○○○○●○○8.1 运作策划和控制8.1 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○8.2 产品和服务要求的确定8.2 ○○●○○○●○○○○○○○○○○○8.2.1 顾客沟通8.2.1 ○○○○○○●○○○○○●○○○○○8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.3 ○○○○○○●●●○●○○○○○○○8.3 产品和服务的设计与开发8.3(删减)8.3.2 设计和开发策划8.3.28.3.3 设计和开发输入8.3.38.3.4 设计和开发控制8.3.48.3.5 设计和开发输出8.3.58.3.6 设计和开发变更8.3.6管理手册章节ISO9001 ISO14001 总经理管理者代表采购部财务部管理部生产部营业部工艺部品质部研发部工程部计划部客服部IT部培训部体系部物料部设备部8.4 外部供应产品和服务的控制8.48.4.1 总则8.4.1 ○○●○●○○○○○○○○○○○○○8.4.2 外部供应的控制和类型8.4.2 ○○●○○○○○●○○○○○○○○○8.4.3 外部供应商的信息8.4.3 ○○●○○○○○●○○○○○○○○○8.5 产品和服务提供8.5 ○○○○○●●○○○○○○○○○○○8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.1 ○○●○○●○○●○○○○○○○○○8.5.2 标识和可追溯性8.5.2 ○○○○○●○○●○○○○○○○○○8.5.3 顾客或外部供应商的财产8.5.3 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○8.5.4 防护8.5.4 ○○○○○●○○○○○○○○○○○●8.5.5 产品交付后的活动8.5.5 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○8.5.6 变更控制8.5.6 ○○○○○○○●○○●○○○○○○○8.6 产品和服务放行8.6 ○○○○○○○●●○○○○○○○○○8.7 不合格过程输出、产品和服务控制8.7 ○○○○○○○●●○○○○○○○○○8.8 环境管理运行的策划和控制8.1 ○○○○●●○●○○○○○○○●○●8.9 应急准备和响应8.2 ○○●○●●●●●○○○○○○○○●9.1.1 总则9.1.1 9.1.1 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○9.1.2 顾客满意度9.1.2 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○9.1.3 分析和评价9.1.3 ○○○○○○●○○○○○○○○○○○9.1.4 合规性评价9.1.2 ○○○○●○○○○○○○○○○●○○9.2 内部审核9.2 9.2 ○●○○○○○○○○○○○○○●○○9.3 管理评审9.3 9.3 ●●○○○○○○○○○○○○○●○○管理手册章节ISO9001 ISO14001 总经理管理者代表采购部财务部管理部生产部营业部工艺部品质部研发部工程部计划部客服部IT部培训部体系部物料部设备部10.1 不合格和纠正措施10.1 10.1/10.2 ○○○○○○○○●○○○○○○●○○10.2 持续改进10.2 10.3 ○○○○○○○○●○○○○○○●○○。
2019年质量环境及职业健康安全管理体系三合一内部审核检查表(QES质量环境职业健康安全内审检查表)
b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2环境方针
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
最高管理者： 1、基于公司的愿景和使命及企业的核心价值观制定出“满足要求、回报四方；节能减排、重在预防；诚信守法、持续改进；以人为本、诚信为根”的企业方针。 2、为实现公司目标公司对部门建制进行了重新规划，设立办公室、业务部、采购部。并对部门负责人的能力进行评审。 3、公司制定的环境管理和职业健康的方针及在方针指引下的目标是可行的。 4、已通过相关方告知形式通知各相关方。通过会议形式传达到员工。
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
建立了部门岗位职责、分工明确合理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
业务人员对顾客的要求在合同中有记录
•已与顾客或外部供应商达成的合同
有纸质版合同记录
•行业规范及标准
涉及本公司产品的标准有6条
•和社区团体或非政府组织的协议
无
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
公司建立了评审计划并按计划实施内审
2019年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表-工程中心及运营中心
16.其它(工程中心&运营中心)
项目
参见标准
需审查内容
Y:1 N:0 N/A:X
查看内容
审核结果
16.1
6.2.1
质量目标eview机制？
N/A
16.2
6.2.2
自动化盖率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
N/A
16.3
6.2.2
运维设备故障率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
N/A
16.4
6.2.2
精艺生产节约考核金额是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
N/A
16.5
6.2.2
采购及时率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
N/A
16.6
6.2.1
N/A
16.10
6.2.2
7天工单及时关闭率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?现场抽查
N/A
16.11
6.1.1
风险措施
（共同）
是否确定了部门的风险和机遇？
N/A
16.12
6.1.2
是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？
质量目标
(运营中心)
是否有运营中心的KPI及定期review机制？
N/A
16.7
6.2.2
物料损耗率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
N/A
16.8
6.2.2
交付达成率是否达标？针对不达标项目，是否有进行闭环改善行动及评价?
2019年内部审核
Q/E 9.3
OHSAS：5.6
1、最高管理者是否定期开展管理评审?如何评定职业健康安全与环境体系持续的适宜性、充分性、有效性？
2、是否明确管理评审输入输出要求，对管理评审的结果是否形成了记录？并查阅管理评审的相关记录。
符合
√
14
Q/E 10.1
OHSAS：4.5.3
公司是否制定了改进程序，在管理过程中，是否有效地满足持续改进的要求？
2019年8月24～25日
五、受审核部门：
领导层、品管部、生产部、贸易部、财务部、行政部
六、审核组：
组长：（A）
审核员：（B）、（C）
七、审核综述：
依据前述审核准则要求，按审核计划于2019年8月24～25日对公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的产品和涉及的所有部门和场所进行为期2天的内部审核。
25日下午末次会议上审核组提出了有关审核意见和建议，审核组报告了审核情况，管理者代表作总结讲话。
八、审核发现：
通过检查审核组发现：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准的要求建立，但各部门对法律法规、标准、程序文件的熟悉方面还不够，有待进一步提高与完善。
8：30-17：00
QMS
5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.5/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/10.1/10.2/10.3
B
EMS
5.3/6.2.1/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2/10.3
OHS
4.2 4.3.14.3.3 4.3.44.4.1 4.4.6 4.5.1
25
三合一管理体系内审
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。
2019年ISO9001-2015质量管理体系完整内容的内审检查表【GBT19001内审检查表】
查看岗位职责清单及岗位职责说明书。未对上岗能力进行确认评价。
一般不符合
18
7.3 意识
抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？本岗位发生问题对质量和要求的影响？
访谈生产部及品管部管理人员及员工。生产员工及品管员均不清楚本部门的目标
一般不符合
需加强培训
11
6.2 质量目标及其实现的策划
是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？ 质量目标是否：与方针一致？ 是否可测量？ 是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？ 是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？
是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？
是否有不适宜的目标？ 是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标 要采取的措施？ 需要的资源？ 由哪个部门负责？ 何时完成？ 如何评价结果？
13
7.1.1 总则
是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？
查看基础设施控制程序，人力资源控制程序等
符合
7.1.2 人员
对于人力资源方面是如何进行监视和测量的？
查看人力资源控制程序，未对所有员工的培训教育经历建立档案
一般不符合
客户 要求
14
7.1.3 基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？ 是否建立了设备台账？ 包括周边设备，是否有车辆台账？ 是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？
查看年度质量方针管理方案及各部门目标分解方案，符合要求
符合
12
6.3 变更的策划
是否发生了体系的变更？
是否明确了变更的目的？ 是否预计了变更的后果？ 是否保证的管理体系的完整性？ 是否获得了需要的资源？ 是否要对责任和权限进行分配或再分配？
2019年最新版质量环境体系内部审核全套资料
ISO9001：2015与ISO14001：2015 双体系内部审核全套资料1.年度内部审核计划2.内部审核通知3.内审首/末次会议签到表4.内审检查表5.内部审核报告6.纠正/预防措施报告*******有限公司2020_年度ISO9001:2015、ISO14001：2015年度内部审核计划总经理: 管理者代表:HC-WI-RS-001*******有限公司内部审核通知管理者代表：编制：内审首/末次会议签到表日期:*****有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-CG-06被审核部门主管：*****有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-CK-07被审核部门主管：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-GL-01 被审核部门：管理层审核员：审核日期：被审核部门负责人：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-PJ-04被审核部门主管：********有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-RS-02被审核部门主管：******有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-SC-03被审核部门主管：******有限公司内部审核检查表表单编号：HC-WI-SC-03被审核部门主管：********有限公司内部审核报告编制：管理者代表：日期：******有限公司内审不符合项及纠正措施报告单表单编号：HC-WI-PJ-001*******制品有限公司内审不符合项及纠正措施报告单表单编号：HC-WI-SC-001。
质量环境有害物质健康安全四体系内部审核检查表2019年最新版(20200421221034)
◆管理方针的内容
◆管理方针的传达与 管理
◆管理方针是否得到 实施 ◆ 管 理方针的评审与 修订 ◆管理方针的评审与 修订
影响、职业健康安全风险的性质和 规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的 要求，对持续改进、污染预防和降 低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关质量、环境、职 业健康安全法律、法规和其他要求 作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标 的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 ◆如何向全体员工传达的 ? ◆采取了哪些方式 ? ◆询问员工，看员工是否了解管理 方针 ? ◆为公众如何获得管理方针 ? ◆检查绩效测量结果，确认方针是 否得到实施 ?
◆管理手册的覆盖面 是 否 完 整 ?如 对 ISO9001 标准有剪裁 ,
◆手册是否包括管理体系的范围。 √ ◆管理手册是否包括任何剪裁的细 √ 节与合理性。
审核时间 检查结果记录
审核 评价
1
某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司某某某股份有限公司
2019年ISO14001-2015环境管理体系内审文件汇编【ISO14001内部审核】
2019年ISO14001-2015环境管理体系内审文件汇编【ISO14001内部审核】
1.内审方案
2.内审计划
3.内审检查表
4.内审首末次会议记录
5.内审不符合项报告
6.内审总结报告
2019 年度内部环境管理体系审核方案
1.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
2.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
3.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
4.审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：ER4.5.5-01 A/0
xxx有限公司内部环境审核计划
表格编号：ER4.5.5-02 A/0 ISO14001-2015内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
内审首次/末次会议签到表
表格编号：ER4.5.5-06 A/0
不符合项报告
表格编号：ER4.5.5-04 A/0
内部环境审核报告
表格编号：ER4.5.5-05 A/0。
2019年新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表.
检查方法 提问
检查 文件 现场 结果记 查阅 检查 录
11
5.4.1
环境因 素
5.2
以顾客 为关注 焦点与
产品有 关的要 求的确
定 7.2.2
与产品
有关的 要求的 评审
4.3.1
环境因 素
◆ 识别环境 因素 应把 握的要点
◆ 如何进行 环境 影响 评价 ?
◆ 如何对重 大环 境因 素的 控制 进 行策 划？
一体化管理体系要求
是
一体化 ISO 条款 9001
ISO 14001
ISO 22000
检查内容
否 适
条款
条款
条款
用
4.2.2 4.2.2 4.4.4
4.2.1
◆管理手册的
综 合 管 质 量 手 文件
总则
覆盖面是否
理手册 册
完 整 ?如 对
ISO 9001 标
准有剪裁细
节说明是否
合理 ?
◆管理手册的 控制情况
法 规 和 其他 要 求 如 何 作 用 于公 司 的 产
4.3.2 法律法
7.3 实施危
◆ 是否建立 并保 持了
规和其 他要求
为关注 焦点 7.2.1 与产品 有关的 要求的
规和其 他要求
害分析 的预备 步骤
识别、获得 和更 新法 律法 规及 其他 要求 的程序 ?
规定
◆ 适用于本 公司 的法 规和 其他 要求 有哪 些?
◆ 受审部门 适用 的法 律法 规有 哪些？
√
相适宜 ?是否与组织
在食品链中的作用
相适应 ? ◆是否适合于组织
活√
动、产品或服务的性
质、规模，适合于组
2019年食品企业质量环境管理体系内部审核计划.精品
日期
时间
审核员
审核安排
被审核部门（对应标准条款）
11
月
14
日
9:00-9:30
全体
首次会议
首次会议
9:30-10:30
苏合力
谢华琳
厂长与管理者代表
Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/6.2.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1
E:4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.4/4.6/
政部
Q:4.2.3/6.2.2/6.4
E:4.4.2/4.4.5/4.4.6
9:00-12:30
（包括路途时间）
段军山
邓坤
销售部
Q:7.2/8.2.1/8.4
E:4.4.6
14:00-16:00
谢华琳邓坤
配送部
Q: 7.2/8.2.1/8.4/7.5.1/7.5.5
各部门主管
7、不合格项纠正
12月7日
相关部门
8、跟踪审核验证
12月12日
管理者代表
备注
1.内部审核的条款见对应内审计划；管理评审的具体要求见管理评审计划；
2.各部门依据此总体计划进行准备及安排，内审人员应提前准备。
编制：批准：批准日期：2007年11月7日
乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司
2007年质量环境管理体系内部审核计划
苏合力谢华琳余洪亮段军山实施项目及要点完成时间负责人1编制内部审核总体计划及部门内检查表11管理者代表2开展质量环境管理体系内部审核11审核组3不合格项纠正11月23相关部门4跟踪审核验证11月27对应审核员5迎接sgsa督审核11月29各部门主管7不合格项纠正12相关部门8跟踪审核验证12月12管理者代表备注
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艾斯东升科技（北京）有限公司
2019年度质量与环境体系
内部审核通知书
根据2019年度公司质量与环境管理体系内审计划安排和体系运行情况，现就今年内审工作安排如下：
一、时间、方法与程序
2019年5月14日一天
按部门审核，审核方法包括面谈、抽样本、现场观察等
二、审核组成员
组长：耿亭余（兼管理者代表）
组员：李芳、卢文亮
四、审核活动安排见下附表
五、审核后续活动
1.受审核的部门应在收到《内审报告》后一周内，制定纠正措施，报管理者
代表审核后交给审核组长；
2.组长在半月内验证纠正措施的效果，并将纠正措施记录报成控中心备案。
六、附表
审批：编制：
2019年5月7日。