2018年区直部门预算填报说明
瑶海区科协2018年部门预算情况说明
瑶海区科协2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据中共合肥市委合发【2013】11号文件规定，本部门主要职责是：开展科普工作，提高公民科学素质，推动科技事业发展。
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。
（五）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协业务工作。
（六）承担区委、区政府及上级科协交办的其他工作。
二、部门概况本部门由机关本级组成，设办公室。
（无二级机构）人员情况包括：编制数2人，编内实有数2人。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：在全区开展各项科普活动，继续建设完善各项科普设施，开展安徽省科普示范区工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区科协2018年度可支配收入71.75万元，较上年减少0.7万元，主要原因是区财政对区科协2018年度财政收入较2017年度数压减。
支出预算71.75万元，其中基本支出0.45万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，与上年持平。
项目支出71.30万元，用于科学技术普及工作支出，较上年减少0.7万元，主要原因是区财政对区科协2018年度财政收入较2017年度数压减。
全年预算支出按功能科目分类为：科学技术支出71.75万元，占100%。
五、“三公经费”情况说明本单位2018年预算申报中含“三公”经费预算共计0.09万元。
与2017年持平。
具体为2018年因公出国（境）费0元，与2017年持平；2018年公务接待费0.09万元，与2017年持平；2018年公务用车运行维护费0元，与2017年持平。
部门预算填报表模板
部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写，不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。
下面是一个示例模板，您可以根据实际需求进行修改：
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称：XXX
负责人：XXX
联系电话：XXX
预算周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额（人民币元）说明
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财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额（人民币元）说明
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人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加，请在此填写相关内容，包括调整或追加的原因、金额和用途等。
五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项，如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。
六、负责人签字
负责人签字：XXX（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体填写内容应根据实际需求进行修改。
在实际操作中，还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。
2018部门预算支出经济分类科目详细说明
科 目 名 称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费
科目说明 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资 产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 反映单位的印刷费支出。 反映单位咨询方面的支出。 反映单位的各类手续费支出。 反映单位的水费、污水处理费等支出。 反映单位的电费支出。 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话 费、电报费、传真费、网络通讯费等。 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时 工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补 贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改 革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合 治理、绿化、卫生等方面的支出。 反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和市内交通费。 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具） 修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规 定提取的修购基金。 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方 面的费用。 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议 场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的 师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通 费等各类培训费用。 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用 。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗 耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗 性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置 支出。 反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的 油料支出。 反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
区疾控中心2018年部门预算情况说明
区疾控中心2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能。
1.实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。
开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。
2.传染病防治。
主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。
3.慢病管理。
主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。
定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，改善健康水平。
建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。
4.免疫规划。
主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。
5.健康教育。
主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。
6.爱国卫生。
抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。
7.突发公共卫生事件处置。
主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。
8.其他公共卫生工作。
除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。
9.承办区卫计委交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
重庆市大渡口区疾病预防控制中心下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、后勤科7个科室。
二、部门预算情况说明区疾控中心2018年一般公共预算财政拨款收入 1519.69万元，一般公共预算财政拨款支出1274.95万元，比2017年增加4.2万元,上年结转安排支出244.74。
孝感市孝南区公共检验检测中心
孝感市孝南区公共检验检测中心2018年部门预算编制说明一、单位概况（一）主要职能本单位负责辖区内食品、酒类、生活饮用水、粮油产品、农村饮用水的安全和检测工作。
（二）部门预算单位构成孝南区公共检验检测中心是区政府直属公益一类正科级事业单位,属财政全额拨款。
单位设办公室、实验室、业技室三个股室。
截止2017年12月31日，全额财政拨款在编人员8人，聘用人员5人。
二、单位2018年部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况总体说明我单位收入来源为财政预算拨款，2018年部门预算总收入138.42万元，总支出138.42万元，分别为：1.事业运行支出72.42万元；2.食品安全事务支出66.00万元，其中：检测试剂耗材购置费用36万元，检测检测工作经费30万元。
（二）部门预算收支增减变化情况说明2017年度预算收、支均为221.42万元，本年度收、支均为138.42万元，比上年度下降83万元，降幅为37.5%。
其原因如下：1.增加了①人员经费19.36万元，②日常公用经费0.64万元；2.减少了①检测设备购置经费50万元，②检测车费用27万元，③业务培训及食品检验检测信息网络体系建设8万元，④聘用人员工资18万元。
（三）机关运行经费安排情况说明本年度机关运行经费预算为72.42万元，较2017年的52.42万元，增长38.15%。
分别为：1、在职人员经费总计64.04万元，其中:基本工资全年25.67万元，绩效工资全年16.10万元，基本养老保险10.48万元，基本医疗保险3.38万元，住房公积金5.25万元，物业管理补贴1.97万元，住房补贴1.09万元2、日常公用经费8.38万元,其中：办公费0.96万元，印刷费0.42万元，手续费0.1万元，邮电费0.1万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.1万元，培训费0.6万元，公务接待费1.0万元，工会经费1.16万元，福利费1.0万元，水电费1.18万元，一般设备购置费0.3万元，其他商品和服务支出0.4万元。
大观区区委办2018年部门预算
大观区区委办2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表1.大观区委办2018年财政拨款收支预算总表2.大观区区委办2018年一般公共预算支出预算表3.大观区区委办2018年一般公共预算基本支出预算表4.大观区区委办2018年政府性基金预算支出预算表5.大观区委办2018年国有资本经营预算支出预算表6.大观区委办2018年收支预算总表7.大观区委办2018年收入预算总表8.大观区委办2018年支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责（一）贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委中心工作，组织调查研究，提供决策服务，当好区委的参谋助手。
（二）负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、报告和领导同志讲话稿，承担其他上报下达的文字材料。
（三）负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
（四）负责向市委和区委综合反映各类重要信息和情况。
（五）负责对上级党委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及区委领导交办重要事项的查办。
（六）承办中央、省委、市委的文件、电报和区委文件的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理和文件传阅工作。
（七）协助处理有关来信来访工作，及时向区委报告来信来访反映的重要问题。
（八）负责全区档案工作的科学化、现代化、标准化管理以及档案信息资源的开发利用。
（九）依法指导全区的保密工作。
2018年玉州区教育局部门预算及
2018年玉州区教育局部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：《财政拨款收支总表》表二：《一般公共预算支出表》表三：《一般公共预算基本支出表》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《政府性基金预算拨款支出预算表》表六：《部门收支总表》表七：《部门收入总表》表八：《部门支出总表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算四、政府采购预算说明第四部分：机关运行经费预算安排情况说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、玉州区教育局基本情况（一）基本职能1. 抓好教育局党务工作，教育系统人事政工、教师队伍建设、离退休工作；教育法规、依法行政（行政执法）、纪检监察、信访、反腐倡廉“一把手”工程、机关效能建设、政（校）务公开工作、中小学（幼儿园）收费、进校书刊管理工作；学校规划基建、危房维修、捐资助学；勤工俭学、节能减排、为民办实事等工作。
2. 行政文秘、电子政务、信息档案、机关绩效考评；财务统计、机关后勤、电教仪器;学校安全、食品卫生、综治维稳；新农村建设、美丽校园（清洁工程）、计划生育、医疗保险、党报党刊发行、教育志（年鉴）和玉（药）博会等工作。
3. 学前教育、基础教育、职业教育、成人教育（扫盲）、特殊教育、家庭教育和民办学校审批和管理等工作；学校德育、精神文明、法制教育、普法禁毒；教学改革、教育科研、学校文化建设；教师培训、招生考试、督导评估、语言文字、教育学会和支教工作；学校体育、艺术、劳动、劳技教育，青少年科技、关心下一代、国防教育和双拥工作；共青团、少先队和妇女儿童工作等。
4. 完成区委区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况玉州区教育局是行政公务员管理单位，公务员管理全额拔款单位。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责2018年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设2个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。
（二）人员构成情况西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_96人;事业编制__人；工勤编制_5名；实际101人；长期聘用临时工_30人。
离退休人员_200人，其中：离休__人，退休_200人。
（三）本预算年度的主要工作任务西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明2018年收入预算69,734,593.57元。
其中：财政拨款_ 65,880,493.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,854,100.00元。
三、支出预算说明（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算36,299,456.45元，其中公用支出4004729.41_元。
（2）项目支出预算_29,581,037.12__元。
主要项目是①_聘请保安服务费__②_办公用房租赁费_③_物业管理费等_。
（二）2018年涉及政府采购项目_9个，预算资金5947514元。
石家庄市桥西区科学技术局2018年部门预算信息公开说明
石家庄市桥西区科学技术局2018年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）项目建设。
一是围绕全区经济社会发展的重点，组织实施一批重大科技专项，着力提升产品科技含量和质量效益，加快科技型中小企业发展。
二是加强科技计划课题的跟踪与管理，实施管理及结题工作。
（二）科学普及。
依托“全国科普日”活动，组织科普进社区、进企业、进校园，把提高全民科学素质作为民生工程，从根本上提升人民群众幸福指数。
（三）知识产权。
继续开展专利执法专项活动，依法维权，保护知识产权，鼓励企业多开发具有自主知识产权的实用专利技术和产品，推进技术创新。
机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。
桥西区科技局2018年收入预算607.7万元,事业收入0万元，其他收入0万元。
按照收入来源划分：2018年我部门预算收入607.7万元。
其中一般公共预算收入607.7万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区科技局2018年支出预算607.7万元。
其中：基本支出187.7万元，其中，人员经费165.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2018年度部门决算报表编制说明
2018年度部门决算报表编制说明部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
每个单位要对所报送报表的真实性、完整性负责。
各个单位应当严格按照新的行业会计制度的规定进行会计核算和编报财务报表。
一、今年部门决算的主要变动情况：1、基础数据表包括：封面代码、主表和附表。
从报表数量看，基础数据表共26张报表，其中主表21张，附表5张，与上年相同。
2、封面代码（一）规范单位名称，各级主管部门填报本级报表时，应在单位名称后加（本级）。
（二）规范单位地址，单位地址与单位名称不应相同，地址中应有道路名称。
（三）规范组织机构代码，单位如已取得统一社会信用代码，需按组织机构代码9-17位信息填写本代码。
河南地区临时代码必须以HA开头。
（四）国民经济行业分类，以3位代码表示。
根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2017）门类、大类代码填列。
财政部门或主管部门叠加汇总所属单位决算时不填列本项。
3、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、支出经济分类科目新增了债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业的补助（基本建设）、对企业的补助、对社会保障基金补助。
4、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、支出经济分类科目有调整。
5、《资产负债简表》明确了编制要求：已执行政府会计制度的单位，依据单位基本性质和《2018年政府会计制度与部门决算报表对应关系表》分析填列。
6、《资产情况表》，补充资料中的车辆工作用途情况分类调整为副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)
2018年度部门决算报表填报说明（部门汇总编写格式）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。
年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。
年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况。
（1）本部门本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）本部门本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2018年度部门决算报表填报说明
2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。
2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。
二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。
商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。
2018年度部门决算填报说明
2018年度部门决算填报说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列; “基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况本单位为四川省攀枝花市盐边县红果彝族乡人民政府所属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0 个。
三、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1133 万元，财政部门拨款对账单1133 万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况。
（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额0 万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0 万元，差额0 万元。
3．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致，相差450000元，财政调节县级单位上年结转结余给我乡购垃圾车。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致，相差450000元，财政调节县级单位上年结转结余给我乡购垃圾车。
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2018年区直部门预算填报说明
一、报表系统
单位版部门预算系统V4.0。
以前安装过的用户不需再重新安装，没有安装的用户，用软件压缩包解压安装。
二、填报程序
1、接收参数
“数据传送”-“接收下发数据（下发给单位的参数）”。
2、报表录入顺序
“在职人员工资情况表”“单位
基础信息录入表”
“非税收入征收计划表”“收入项目录入表”。
3、填报注意事项：
（1）“在职人员工资情况表”和“离退休人员工资情况表”
1、部门预算软件系统中保留了在职人员2016年9月份的人员工资信息，单位按照2017年9月份人事局统发工资信息进行更新。
2、在职人员工资表中“基础医疗工龄补贴”和“医疗工龄补贴”合计金额一律填入“医疗工龄补贴”项目中，不能填入其他补贴项目中，否则审核会不通过。
3、“行政（参公）阳光津补贴”：指行政（参公）人员统发工资表中“津补贴”金额。
4、“基础性绩效工资”：指事业编制人员统发工资表中“绩效工资”
金额。
5、“奖励性绩效工资”：指事业编制人员绩效工资扣除30%部分。
6、★离休人员工资填入离休费中，退休人员工资将“基础医疗工龄补贴”和“医疗工龄补贴”两项，按照统发工资表中金额合计填入退休费下面的“医疗工龄补贴中”。
遗嘱补助人员填入遗嘱补助中。
7、“乡镇岗位津贴”填入津补贴“其他补贴”中。
在支出表中，将此数据填入“统发工资福利支出”“统发其他津补贴中”（今年新增）工资表之外的“岗位津贴”和“妇女卫生津贴”也要填在在职人员工资情况表中。
要不然审核公式会审核不通过。
（2）“单位基础信息表”
1、编制人数按照编办的批准数填列。
2、在职人数按照9月份工资表人员情况填列。
离休人员填入离休人数中，退休人员填入退休人员中，离退休人员要分开填列。
、
3、在职妇女人数、享受独生子女费人数、享受遗嘱补助、享受话费补助人数都必须据实填报。
3、车改单位不需填报“机动车实有数”、“机动车编制数”，非车改单位需要填报。
4、在职人员“月统发工资”栏按照人事局9月统发工资表中“应发工资”数据填报，不包括事业编制人员绩效工资扣除的30%部分。
3、在职人员“行政（参公）阳光津补贴”按照人事局9月行政（参公）人员统发工资表中“津补贴”数据填报。
4、在职人员“基础性绩效工资”按照人事局9月事业编制人员统发工资表中“绩效工资”数据填报。
5、在职人员“奖励性绩效工资”按照人事局9月事业编制人员绩效工资扣除30%部分填报。
6、统发月退休费：按照人事局9月离退休人员统发工资表中退休人员“应发工资”数据填报。
7、统发月离休费：按照人事局9月离退休人员统发工资表中离休人员“应发工资”数据填报。
★注意：离休人员工资和退休人员工资一定要分开填报。
★7、养老保险缴费基数：以2017年9月社保局批复单位的养老保险缴费基数为准填报。
（注意是以缴费基数填报）
★8、社保退休费：以2017年09月社保发放单位退休人员养老保险为准填报。
（3）“支出项目预算表”
1、公用定额。
含县级干部定额和一般干部定额。
经费使用实行总额控制，各项目由单位根据实际业务开展情况编列。
各单位在填报项目时要不但要注意“三公”经费预算，而且要注意会议费的预算安排。
另外还要注意水电费、维修(护)费的填报，各项目的合计数要等于公用定额总额。
“三公”经费预算只能减不能增。
2、统发医疗工龄补贴。
按9月份工资表中“基础医疗工龄补贴”和“医疗工龄补贴”合计金额计算全年数填列。
★3、“社会保障缴费”
下面分为：
（1）、机关事业单位基本养老保险缴费：下面项目为“养老保险”
“养老保险”单位功能科目用：2017年预算支出科目2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。
（2）、其他社会保障缴费：下面项目为“失业保险、工伤保险、大病医疗保险、生育保险”。
功能科目用单位自己的功能科目，和往年一样填报。
（3）、职业年金缴费：暂时还不用填报数据。
（4）、职工基本医疗保险缴费
（5）、公务员医疗补助缴费
（6）、医疗费：暂时不用填报
社会保障缴费计算范围及标准
（1）计算范围
养老保险金：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人员
失业保险金：行政单位合同制职工、事业单位全体人员
工伤保险：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人员
职工基本医疗保险缴费：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人员
大病医疗保险：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人及退休人员
公务员医疗补助缴费：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人及退休人员
生育保险：行政事业单位、社会团体全额拨款在职人员
（2）预算标准
养老保险：2017年9月社保批复单位缴费基数*12个月*20%
失业保险：（月统发工资+奖励性绩效工资）*12个月*0.5%
（今年修改公式）。
工伤保险（月统发工资+奖励性绩效工资）*12个月*0.3%
（今年修改公式）。
职工基本医疗保险缴费：（月统发工资+奖励性绩效工资）*12个月*7% 公务员医疗补助缴费：（月统发工资+奖励性绩效工资+统发月退休工资+社保退休费）*12个月*3.5%
大病医疗保险：公式为：100元/人*人数（在职人员及退休人员）
生育保险：（月统发工资+奖励性绩效工资）*12个月*0.5%
（今年修改公式）。
4、降温费、烤火费：降温费640元/人年，烤火费240元/人年，共计880元/人年（支出表中设置了公式自动计算）。
5、离退休人员活动经费
（1）科级以下干部：1295元/人年，其中活动费350元/人年纳入老干局部门预算，降温费640元、烤火费240元、书报费64元、其他1元共945元纳入各单位部门预算。
（2）县级干部：1495元/人年，其中活动费550元/人年纳入老干局部门预算，降温费640元、烤火费240元、书报费64元、其他1元共945元纳入各单位部门预算。
3、遗属生活补助：具体以人事局批复为准。
6、商品和服务支出。
公务用车运行维护费：车改单位按单位在职人员全年车改补贴总额和车改办核定的比例计算编制。
非车改单位：根据单位按财政原安排数预算。
其他交通费用：车改单位按9月份工资在职人员车改办核定的标准预算。
7、项目支出：各单位要根据资金用途及实际情况选择相应的经济科目，一般业务工作经费尽量在“业务费（商品和服务支出）、公务接待、公务用车（非车改单位）、因公出国（境）”中选择，部分单位补助给个人的项目经费选择“生活补助”等相应的经济科目，用于固定资产设备购建或维护方面的支出可选择“业务费支出（其他资本性支出）。
生产建设性项目支出均选择“业务费支出（其他资本性支出）”。
8、合理选择科目：在选择支出功能科目时要注意与单位工作性质相配套的科目，事业单位尽量不用行政运行之类的科目，几个有支出考核要求的单位要注意，如科协一律选择“科学普及”科目，教育类单位的离退休和住房公积金也要选择“其他普通教育支出”科目。
除教育机构以及退役士兵、转业士官的培训支出外，其他单位预算安排的培训费要在205类教育支出下“2050803培训支出”科目中反映。
（4）、“政府采购预算表”
填报“政府采购预算表”需先在“支出项目录入表中”“是否政府采购”选择“是”。
选择的项目类别最好是“县级干部定额/一般干部定额”
或者“项目支出”，不要在“工资福利支出”项目中选择“是政府采购”。
各单位根据本单位下年度的采购计划，编制政府采购预算计划，但要实事求是，对于没有采购计划的，可以不编。
各单位在编制政府采购预算表时，要请示单位领导。
政府采购预算与各单位的实际采购业务挂钩，政府采购预算表届时区财政会送一份经采购办和采购中心，对于没有编制采购预算的单位，一律不得办理采购业务。
（5）非税收入征收计划表
各乡镇办要据实填报非税收入，且非税收入要注意缴库。
（6）收入项目录入表
收入预算实行综合预算，即单位除往来性资外的所有收入均要纳入部门预算安排支出。
收入项目有：财政拨款、纳入财政预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、店面租金、政府性基金收入及其他收入，纳入财政专户管理的事业收入（如教育部门收费收入）、事业单位经营收
入（如保健院经营收入）
及上年结转和结余。
上级补助收入、附属单位上缴收入不能确定的建议最好不要编列预算。
上年结转和结余是指12月31日的指标和计划结余，为方便填报，要求各预算单位在平时使用资金时，一定要把零散的指标、计划结余先用完。
（7）、审核。
数据审核通过后，点击“数据传送”-本单位数据上报-生成参数，将参数发给业务股室上报数据。
如需导出电子表：点击报表查询-勾选单位名称-数据浏览-另存为excel表格，可以查询2018年部门预算录入表和部门预算输出表两套报表。
三、其他要求
时间要求：10月30日前单位报送业务股室。
2017年10月10日。