技术部质量诚信因素识别和评价表

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公司各个部门诚信因素识别和评价表

诚信因素识别和评价表
部门：采购部编号：2013001
序号过程名称因素类别
因素分析
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重大
可能性严重性
制度履行
1. 定期进行合规性评
《采购控制程序》的供方评定
1.《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求。 2.未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行
选择供应商的不理想、不合格，导致公司原辅料的质量和供应得不到保证。
价，确保《采购控制程序》的供方评定符合法律法规的要求。 2. 按《采购控制程序》的供方评定的要求进行供应商的选择和评
定
极少
1. 要求记录人员认真、
1. 评价原始记录填写不规 1. 影响对供应商正确及时、准确的记好ห้องสมุดไป่ตู้应商
极少
一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
极少
严重
是
影响品管部的检验结果
《合格供方名录》的传递
供应商评价的结果——《合判断的正确性；影响仓
格供方名录》未及时传到各库的入库手续；可能导
个相关部门
致不合格原辅料进入公
采购部及时将《合格供方名录》传递到相关部门

(完整版)质量评价表

1. 项目概述

在质量评价中，我们将对项目进行全面的评估，从而确定项目

的质量并提供改进建议。本质量评价表将涵盖以下几个方面的评估：

2. 评价内容

2.1 项目设计

评估项目的设计是否合理，包括但不限于以下方面：

- 是否满足项目目标和需求

- 是否考虑了可行性和有效性

- 是否符合相关标准和规范

2.2 项目执行

评估项目的执行过程是否按照计划进行，并考虑以下几个方面：- 是否遵循了项目计划和时间表

- 是否充分利用资源

- 是否保持了高效的沟通和协作

2.3 项目成果

评估项目的成果是否达到预期目标，并考虑以下几个方面：- 是否满足了质量和性能指标

- 是否符合相关法律法规和标准

- 是否满足了用户的需求和期望

2.4 项目管理

评估项目管理的效果和控制，并考虑以下几个方面：

- 是否有清晰的项目组织结构和责任分工

- 是否进行了充分的风险管理和变更控制

- 是否进行了适当的质量控制和质量保证

3. 评价方法

为了完成质量评价，我们将采用以下方法：

- 参观项目现场并观察项目进展情况和质量状况

- 针对项目相关人员进行面谈，并获取他们的意见和建议

- 分析项目相关的文档和数据，以了解项目的实际情况

- 进行实地测试和测量，以验证项目的性能和质量

4. 评价结果与报告

根据质量评价的结果，我们将提供一份详细的评价报告，其中将包括以下内容：

- 对项目的整体评价和概述

- 针对每个评价内容的具体评估和建议

- 项目存在的问题和改进的措施

- 预计改进所需的时间和成本

- 其他相关建议和意见

5. 联系信息

如有任何疑问或进一步讨论，可随时联系以下人员：

诚信要素识别和评价表

少
一般否一般否一般否
诚信要素识别和评价表
部门：
文件编号：
过程，活
信用因素
序号动，岗位
人
整理、归纳、分类的能力
机
电脑、光盘、硬盘等存贮设备
3
办公室档
法
公司内部对资料归档和留存的要求
案管理员
文件资料的归档是否及
环时，是否按照相关部门
的要求
信
及时与相关部门进行沟通、咨询和反馈
人学历要求、经验要求
符合要求
门无法使用
资料不准确甚至出现细节对日后的查找使用造成
错误
不良影响
学历、经验不符合要求办公设备、通信设备故障，不能正常运行
不按制度执行管理
餐厅脏、乱、差
影响生产管理工作的正常运行，影响产品质量安全接受管理信息、数据不及时或者失真。后勤混乱影响员工正常工作，导致经营无序运作，影响工作效率，提高成本
1.招聘人员能力和素养；2.责任心、忠诚度
1.配备必要办公条件； 2.掌握招聘发布渠道
失信表现
失信结果
1.没有经过相关知识及技能的培训和考核；2.工作有私心，利用职务之便
招聘人员不符合岗位要求，不能胜任岗位
1.办公条件不足无法满足招聘；2.渠道不正确，影响招聘效果
工作效率降低，不能及时完成招聘任务

人力资源部质量诚信因素识别和评价表

1、与管理层沟通不畅 2、未及时发放工资、缴纳五险一金等
1、影响员工工作积极性、降低公司信誉 2、不能及时掌完善并执行《沟通程序》、《薪酬管握社会人力资源和社会保障理制度》机构的相关信息
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
1、与员工发生劳动争议、2 、外部失信，影响企业发展
序》用邮件、文字信件等沟通与确认，完善并执行《诚信信息交流与控制程序》，按相关工作职责与外部进
否
行沟通。
人员结构了解薪酬制度及相关规定
不能满足员工的相关待遇
影响正常工作，造成产品质量问题，发生个人失信行为，影响企业形象
执行《劳动法》完善并执行《人力资源管理规定》、《薪酬管理制度》
作并且胜任工作，发生个人前培训并持健康证上岗，特殊工种应
是
失信行为，影响企业形象持证上岗，建立人才储备库并执行《
人才储备管理制度》
1
招聘制度履行评价
1、法律法规 2、《人力资源部管理规定》《岗位职责及任职条件》《人力储备管理制度》 3、各部门需要招聘员工须填写《员工（人才）需求申请表》
制度履行效考核管理规定、公司员工条例、制度制定不合理，没有相量出现问题 3、违反各类 2、执行《年度培训计划》并查看执行

诚信因素识别和评价表—办公室

Βιβλιοθήκη Baidu没有取得相应的资格及证件，不具备岗位工作能力
制度履行
1
招聘评价环境设施
1、没有及时收集、转化或收集不全 2、制度制定不合理，没有相应的规定或不按照管理规定执行
工作情况反映不真实 1、与管理层沟通不畅,不理解企业的发展 2 、与公司各部门沟通不及时 3、没有妥善处理员工劳动关系，没有及时取得与劳动管理部门沟通，对于外部失信，影响企业发展 1、人员配备不合理，层次不合理 2、不具备岗位的任职条件 3、不具备相关岗位职责，不具备岗位工作能力 4、不认真履行工作职责及相关管理制度 1、没有及时收集、转化成企业制度 2、制度制定不合理，没有相应的规定，没有按照规定标准执行
诚信因素识别和评价表
部门：办公室编号：CMS-E/HD01-O-2013
序号过程名称因素类别因素分析失信表现
人员结构
了解企业组织机构，人员基础信息，掌握人员知识和技能水平，了解岗位需求 1、法律法规 2、《人力资源部管理规定》《岗位职责及任职条件》《人力储备管理制度》 3、各部门需要招聘员工须填写《员工（人才）需求申请表》公司缺少诚信氛围
信因素识别和评价表
失信结果
控制措施
失信风险评价分是否重大析可能性严重性
管理混乱，不能按时完成工作并且胜任工作，发生个人失信行为，影响企业形象

B01诚信因素识别分析及信息收集记录表-示例

填表注意事项:1、首次编制本表内容，“诚信因素分析”内容为《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880）的诚信要求；

2、当执行控制措施发现体系文件中没有相关文件规定或文件规定不符合基本要求时，应当予以建立和补充；

3、经多次填报和执行控制措施后，已经被证明达到基本要求的文件规定，可不再编制在内,关注重点转为执行情况；

3、填写者应当根据本人情况和相应的岗位职责选择相应的条款填写“有关诚信信息”（本表仅提供部分范例以便员工参考)，填报经审核后认为确与本人无关的条款可在以后填报时予以删除；

4、“失信表现”、“失信结果”、“失信影响”、“控制措施建议”均为举例，并非固定不变，当有不同或新的或具体表现时应当编制在内，填写者也可以建议修改；

5、与《检验检测机构资质认定评审准则》条款要求一致的基本要求（即“诚信因素分析”），可直接引用内部审核或管理评审的结果做为证明.

信息技术质量控制评价表

一、背景介绍

本文档旨在对信息技术质量控制进行评价，以确保系统和软件的稳定性、可靠性和安全性。

二、评价指标

以下是对信息技术质量控制进行评价的指标：

1. 功能完整性：评估系统或软件的功能是否满足需求，包括功能的覆盖范围、准确性和易用性等方面。功能完整性：评估系统或软件的功能是否满足需求，包括功能的覆盖范围、准确性和易用性等方面。

2. 性能效率：评估系统或软件的性能表现，包括响应时间、处理能力和负载承受能力等方面。性能效率：评估系统或软件的性能表现，包括响应时间、处理能力和负载承受能力等方面。

3. 数据完整性：评估系统或软件在数据输入、存储、处理和输出过程中是否能够保持数据的完整性和准确性。数据完整性：评估

系统或软件在数据输入、存储、处理和输出过程中是否能够保持数据的完整性和准确性。

4. 可靠性：评估系统或软件的稳定性和可靠性，包括系统的容错能力、故障恢复能力和可用性等方面。可靠性：评估系统或软件的稳定性和可靠性，包括系统的容错能力、故障恢复能力和可用性等方面。

5. 安全性：评估系统或软件的安全性能，包括用户身份验证、访问控制、数据加密和防止未授权访问等方面。安全性：评估系统或软件的安全性能，包括用户身份验证、访问控制、数据加密和防止未授权访问等方面。

6. 易用性：评估系统或软件的易用性和用户体验，包括界面设计、交互方式和用户文档等方面。易用性：评估系统或软件的易用性和用户体验，包括界面设计、交互方式和用户文档等方面。

三、评价方法

对信息技术质量控制进行评价可以采用以下方法：

部门内部质量审核评价表

一、概述

为了保证公司产品质量，根据公司质量管理体系，对于部门内部的质量审核，

需要制定评价表进行评价。本文档将说明评价表的分项以及评价标准。

二、评价表分项

1. 产品设计审核

评价部门在产品设计审核方面的工作是否有效，是否符合公司规定的审核流程，是否对产品质量造成了积极影响。

2. 采购审核

评价部门在采购方面的审核是否有效，是否符合公司的采购流程，并严格执行

质量控制要求，是否对供应商的质量管理产生了积极的影响。

3. 产品加工审核

评价部门在产品加工方面的审核是否有效，是否符合公司的生产流程，包括加

工工艺、工装夹具、出厂标识等是否符合要求，以及生产过程中是否存在安全隐患等问题。

4. 产品出厂检验审核

评价部门在产品出厂检验方面的审核是否有效，是否符合国家标准、行业标准

及公司标准，对于检验工作的结果是否进行统计分析等工作。

5. 售后服务审核

评价部门在售后服务方面的审核是否有效，是否有效解决用户的问题，是否有

完善的回溯制度，是否对售后服务工作进行了持续改进。

6. 质量体系审核

评价部门是否能有效执行公司质量管理体系，在审核方面是否体现了公司质量

管理的要求，是否有能够推动持续的改进及创新的体系建设。

三、评价标准

评级标准如下：

•优秀：该部门在该项审核方面全部符合公司要求，并且在该项审核方面积极主动，为维护公司产品质量作出了积极的贡献。

•良好：该部门在该项审核方面大部分符合公司要求，虽然存在一定的问题，但积极采取措施进行改进。

•一般：该部门在审核方面存在较多的问题，需要积极采取措施进行改进。