技术部质量诚信因素识别和评价表

信息沟通
方案设计过程中与外部 相关人员进行交流，确 不进行外部信息交流 认方案的可实施工性
制定的方案不附百度文库立项要 求
产品开发可行性分析报告
制定的方案不附合立项要 求
产品开发可行性分析报告
极少 一般
否
极少 一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
质量诚信因素识别和评价表
部门：技术部
序号 过程名称 因素类别
因素分析
失信表现
日期：
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重
可能性 严重性 大
对国家发布的相关标准 未及时了解、使用国家新 使用违规原料、或添加量 及时获取、更新相关法律法规
是否及时吸收
分布的标准
不附合要求，产品不合格 及国家标准
极少
严重
否
不明确是否具有各项专业
品）
是否具备各项专业设备
设备（项目开始公司可能 会决定用不是很匹配的设
产品研发无法顺利开展
建立设备管理档案
极少 一般
否
环境设施
备投入产品试验）
公司缺少诚信氛围
工作情况反映不真实
从业人员诚信度差
建设诚信企业文化
极少 一般
否
方案设计过程中与相关 部门进行交流，确认方 不进行内部信息交流 案的可实施工性
设计策划不正确
培训
极少 严重
否
设计和开 人员结构 从业人员需要保守机密 泄露配方等核心机密
公司机密外泄
从业人员签署保密协议
极少 一般
否
发产品
（立项评
审、编制
1 项目计划
、设计和
所有的人员是否具备专 业素质
不符合岗位职责
不具备专业素质
依据人力资源管理制度规定， 对人员进行定期考核
极少
一般
否
开发以及
改进产
填表人：
审核人：
批准人：
选用原料是否符合国家 各项法规标准
不附合国家各项法规标准
制度履行
使用违规原料
及时获取、更新相关法律法规 及国家标准
不可能
严重
否
产品开发的有关规定 不按规定进行工作
项目不能如期保质保量完 成
培训、考核
极少 一般
否
文件控制程序
文件遗失或使用报废文件 产品不合格
培训、考核
极少 一般
否
是否具有市场调研能力 调研信息失真