内部稽核检查表1
内部质量稽核检查表
料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。
供应商QSA&QPA
页6
SW自查表更新
表
实际执行情况 得分
备注
页7
SW自查表更新 页8
SW自查表更新 页9
SW自查表更新 页 10
SW自查表更新 页 11
SW自查表更新 页 12
页4
6)环境方面 环境管理体
系
水和废水
废物管理
Hale Waihona Puke SW自查表更新没有尝试欺骗检测(如培训笔记,操纵文 档)No attempt of deception detected (e.g. coaching notes, manipulation of documents)
法律规定环境许可证可用(如环境许可证 工厂位于指定工业区(如没有自然保护区 、雨林、建筑 私人使用)Factory is located in designated industrial area (e.g. no nature protection area, rain forest, building for 废水质量与日常记录控制表(如pH值; 盐)Waste water quality is documented with daily control sheets (e.g. pH value; salt) 污水处理厂(ETP)是充分的。Effluent Treatment Plant (ETP) is adequately sized. 污水处理厂(ETP)正常工作。没有泄漏。 没有过滤污水Effluent Treatment Plant (ETP) works properly.No leakage.No unfiltered sewage water 化学物质Chemicals 紧急程序以解决事故危险物质Emergency procedures are in place to address accidents involving hazardous substances 所有存储区域防止化学物质和有害物质 的释放到环境中 (没有化学泄漏。没有直接接触到土壤里 去的。)All storage areas prevent the release of chemicals and hazardous substances into the environment (No chemical leakages. No direct contact to soil.) 废弃物存储区域不受雨水或其他释放到 环境中Waste storage area is protected from rain or other release into the environment 浪费保存在指定区域(没有处理或外部环 境保障措施)Waste is kept in designated areas (No disposal on- or off-site without proper environmental safeguards) 空气排放Air Emissions 排气过滤(没有粉尘,黑色素,排放到空气中 的有害物质)。Exhaust air is filtered (No dust particles, melanin, hazardous substances emitted into the air). 油漆单位Paint Unit
5S管理内部质量稽核查检表
COP604之6.3.2 COP604之6.3.5
4 是否有区分要与不要的物品?
COP604之6.4.1
5
是否有区分要用的物品规划定位?RoHS物料是否摆放在指 定的RoHS区域？
COP604之6.4.2
建议事项
6 是否有将不要的物品清扫干净?
COP604之6.4.3
7 是否有随时保持美观整洁之工作环境?.
5S管理内部质量稽核查检表
文件名称﹕5S管理程序
N O
稽核项目内容
条款
1 各部门是否对工作环境制定"工作环境点检表"?
C34;经核定后﹐是否每月对各作业环境按点 检项目进行检查﹐并予以记录?
3
各单位是否每月将5S点检报告交管理部﹐管理部是否统筹 每月查核一次并公告?
COP604之6.4.4
8 是否已养成良好习惯,遵守各项规定?
COP604之6.4..5
9
各单位依5S问题点是否有拟订改善对策实施改善及效果检 讨?
10
各单位对于 实施?
5S
问题点改善,是否配合"5S定点摄比较表"
COP604之6.6.1 COP604之6.6.2
内部稽核查检表
5.1
质量手册
FRS-M-001
组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？
OK
5.3
质量手册
FRS-M-001
是否有制定质量目标？实现情况如何？
OK
5.4.1
质量手册
FRS-M-001
是否对QMS进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。
在QMS发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。
是否有保存相关的质量记录?
OK
FRS-P-001文件控制程序
5.6
部门使用作业文件是否有受控,是否是最新版本?
OK
FRS-P-010生产管理作业程序
5.2
查生产现场,实际操作与作业指导文件是否相符?生产物料与BOM是否相同.
ＮＧ
FRS-P-018人力资源与工作环境管理作业程序
5.6.2
特殊岗位是否有经过培训?例如:铬铁岗位/打螺丝/拉线QC…
日期：
程序文件编号
查检章节
查检内容
审核结果
观察记录
备注
OK
NG
不适用
FRS-S-007质量目标管理规定
5.1.2.
是否有制订部门的质量目标?
OK
FRS-S-007质量目标管理规定
5.3
是否有对质量目标进行统计,未达标是否有进行原因分析?
OK
FRS-P-018纠正与预防管理作业程序
5.1/5.2
是否有对纠正和预防措施效果进行验证?
OK
8.2/8.2.1/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3
核准： 编制：
查检项目
4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/7.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.6/7.3.7/8.5.1/8.5.2/8.5.3
内部稽核查检表(无生产)范本
OK
Q5.3/ES4.2
有没有建立质量/环境/职业安全方针?
有，
OK
管理方针
Q5.3/ES4.2
方针如何进行管理?是否适合?
定期评估，看是否适合企业发展预期及法律法律的要求。
OK
目标指标
Q5.4/ES4.3.3
有没有建立目标体系?达成状况如何?
有，达到要求
Q5.3/ES4.2
请简述公司的方针及其含义?
环境是人类耐以生存的物质基础，质量是企业的生命
OK
Q5.4.1/ES4.3.3
部门目标有哪些?达成情况如何?
按期进行统计，且均达成目标设定
OK
Q5.5.1/ES4.4.1
请简述本部门在质量及环境方面的职责
负责人员培训及各政府部门人员沟通
OK
人办资源管理
Q6.2/ES4.4.2
OK
文件
Q4.2.1/E4.4.4/S4.4.4
管理体系的文件架构是如何规定的?
依公司的实际情况进行规定
OK
管理手册
QES/4.2.2
有无建立管理手册?
有
OK
职责
Q5.1/ES4.4.1
在建立体系的过程中管理层做了哪些工作?
提供了足够的资源
OK
QES5.2
客户对质量和环境及职业安全和什么要求?如何满足?
相关的环境因素及危险源如何进行控制?
依环境管理方案表进行控制
OK
E4.3.1/S4.3.3
有无重大的环境因素及重大危险源?
有
OK
审核员
吴晶晶
审核组长
高宗艳
2016年12月05日
工厂内部稽核查检表
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
ISO9001内部稽核检查表
文生 管管
採 購
管製品 理造管
資營 材業
研 發
○ ○▲● ○○ ○● ○○
○ ○▲● ○○ ○● ○○
○ ○○▲ ▲ ○ ●○○○
○ ○○○ ▲ ○ ●○○○
○○▲○○○ ○○●○ ○ ○○ ○ ▲○ ● ○ ○ ○ ○ ○▲○○ ▲●○ ○○
○ ○ ▲○ ○○ ○ ● ○○ ○ ○○ ○ ○ ▲●○ ○○
作業指導書 作業標準書 規則、規定
圖面、表單、記錄 書本、試驗報告、
檔案
ISO9001文件架構
Quality Manual
Operating Procedures
Support Documentation
第一節、ISO9001<2000>品質管理驗證工作-4
8.5.2 8.5.3
矯正及預防措施 （流程的品管）
產品防護 監視與量測 裝置之管制
QAC-08 QAC-08
QAC-09
8.1 8.2.1 8.2.2
概述 顧客滿意度 內部稽核
QAC-01 QAC-06 QAC-09
8.2.3 流程之監視與量測 QAC-10
8.2.4 產品之監視與量測 QAC-08
8.3 不符合產品之管制 QAC-11
8.4
資料分析 QAC-12
2.3 Juran（裘蘭）之定義： 品質就是適用（Fitness for use）。
2.4 Crosby（克羅斯比）之定義： 品質就是與規格一致（Conformance to Requirement）。
第二節、全面品質管理（Total Quality Management；TQM）-4
三、戴明管理循環與各種TQM模式
○ ○○ ○ ○ ▲●○ ○○ ○ ○ ▲○ ○ ▲ ●○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ▲●○ ○○
内部稽核检查表
内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。
内部品质稽核查检表
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11 月21 日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：
有限公司
内部品质稽核查检表
稽核时间: 2006 年11月21日表单编号:FM-015-03a
记录：受稽核部门确认：。
内部稽核审核检查表
13 汇集报告经营层高阶主管？
8.2.2 8.2.2
是否确定对体系管理体系进行持续改善 14
8.5.1 8.5.1
是否确实按照矫正措施及改善对策内容，进行改
15 善及预防措施，并定期追踪效果之持续性？
8.5.2 8.5.2
4.5.5 4.5.3 4.5.3
16 是否有制定相关教育训练计划及程序？
6.2.2
8.3 8.3
4.4.2 4.5.3 4.5.3 4.5.3
20 是否有保持客户之最新版本环保要求？
4.2
4.2 4.3.2
是否有订定物料之检测频率，包括主零件及辅助
21 材料，并依此检测频率进行送样检测？
7.6
7.6 4.5.1
受稽单位负责人：
稽核组长：
稽核员：
陪审人员：
表单编号：CQ-4-031-01A
4.4.2
10 是否提供了需要的基础设施及需要的工作环境
6.3
6.3
是否确定体系运作实施内部审核 11
8.2.2 8.2.2
内部稽核结果是依据内部稽核流程，进行矫正措
12 施作业，并可追溯相关数据？
8.2.2 8.2.2
4.4.1 4.5.5 4.5.5
审核结果描述
判定 符合 不符合 观察项 备注
稽核人员对于稽核结果及计划执行进度，是否有
变更时，是否依变更管理程序，进行变更验证，
17 并于客户承认后，正式变更使用？
7.3.7
环境管理物质所产生的不合格品发生时，是否可
追溯查出对象之批号,所使用原物料之供货商及
18 批号等？
8.3
对于不合格品之处理，是否明定处理流程，管理
19 程序？是否有横向展开到类似产品之机制？
QSA内部品质稽核查核总表(1)
C.8
是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准？
C.9
供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求？
C.10
关于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在12月或更长时刻
进行一次过程认疋？
C.11*
关于所有中、低风险的零件，供方是否执行了过程认定？
C.12
要素
评定人记录
结果
通用专门要求
咨询题
评定人记录
-实施证据
G.1
供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程？
G.2
北美部生产现场的供方是否使用在线的TFE基础资料(GP—5)?
G.3*
是否有符合通用汽车公司有关程序的证据,例如GP--9、GP--10、
GP—12和通用汽车公司专门要求如GM1825、GM1797等?
(4.1.2.1)
1.5
是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作：
-防止不合格的发生？
-确认并记录质量咨询题？
-提出、执行并验证纠正错误？
-操纵进一步加工？
-在内部职能中代表顾客的需求？
(4.121)
1.6
供方是否确定了所需的资源，对治理、执行工作和验证活
动(包括内部审核)是否提供了充分的资源，包括委派通过培 训的人员？
工程规范(ES)试验失败是否赶忙导致产品无法发运？
F.6
下列要求：
--过程和产品的监控是否得到满足？
--所有的产品特性是否得到满足？
F.7
适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产过
程？
F.8*
供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统(QOS)的方法？
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1
受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。
内部稽核查检表
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日核准：審查：製作：頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
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版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /
版本: A 查檢表作成日： 2002年 8 月 15 日頁次： /。
内 部 品 质 稽 核 查 检 表
被稽核章節﹕4.1一般要求頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 1 / 2
被稽核章節﹕4.2文件要求頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 5 管理責任頁次﹕1/2
被稽核章節﹕5 管理責任頁次﹕ 2 / 2
被稽核章節﹕ 6 資源管理頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕ 7.1產品實現的規劃頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.2 與客戶有關的流程頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.3設計與開發頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.4採購頁次﹕1/1
被稽核章節﹕ 7.5.1生產與服務提供之管制頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.3鑒別與追溯性頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.4客戶財產頁次﹕1/1
被稽核章節﹕7.5.5產品防護頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕1/2
被稽核章節﹕7.6監督與量測設備之管製頁次﹕2/2
被稽核章節﹕8量測分析與改善頁次﹕ 1/1
被稽核章節﹕8.2.1客戶滿意頁次﹕ 1 /1
稽核章節﹕8.2.2 內部稽核頁次﹕ 1 / 1
被稽核章節﹕8.2.3流程的監督與量測頁次﹕1 / 1
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 1/ 2
被稽核章節﹕ 8.2.4產品的監督與量測頁次﹕ 2/2
稽核章節﹕8.3 不合格品的管制頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.4資料分析(統計技術) 頁次﹕ /
被稽核章節﹕8.5改善頁次﹕ /。
内部质量稽核查检表
文件名称﹕内部质量稽核程序
NO
稽核项目内容
1
内部稽核组长或人员是否受过内部稽核培训或持有合格证 者?
条款
建议事单位的业务无关？
COP802之6.1.2
3
是否于每年十二月底拟定"__年度内部质量/HSF稽核计划 书"由总经理核准后实施?
4
稽核前一周﹐稽核组长是否作成"内部质量/HSF稽核行程 通知单"核准后发至各受稽单位及稽核人员?
5 内部稽核时﹐是否有相关主管陪同各项稽核作业?
COP802之6.3.2 COP802之6.3.3 COP802之6.3.5
6
内部稽核人员稽核后是否作成"内部质量/HSF稽核报告"交 受稽核单位主管签名确认?
COP802之6.3.6
7
各受稽单位是否结束内稽后三天内提出"ISO 9001 /QC080000内部稽核缺点改善对策计划"?
COP802之6.4.1
稽核人员是否依受稽单位提出之改善内容确认﹐并于"ISO 8 9001/QC080000内部稽核缺点改善对策计划"内"确认者"与
"覆盖效果"栏签章判定?
COP802之6.4..3
9 内部稽核结果是否作为管理审查会议中之检村项目?
COP802之6.5
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.程序文件 2.基本实施 3.见记录
1.记录是否字迹清楚，标识明确，具 备可追溯性？
2.记录是否得到保存，以在对其体系 自身适宜时，用来证明符合EMS体系
的要求？
管理者代表:
林海涛
yes 单位主管:
邵义明
1.标识清楚可追溯 2.保管符合要求
审核人 骆君 員: 钱月兰
表单编号：JGQR0802-
页次 相关证据说明
1.环境方针是否达到全体员工并付诸 实施，并且可为公众获得？
yes
1.通过培训和宣传等为 公正获得
1.是否对组织的活动，产品或服务的
环境因素做了识别？
2.用什么方法和怎样识别的？
3.识别环境因素应把握哪些要点？ 4.如何进行环境影响评价的？
yes
5.环境因素的信息能否及时更新？
6.在制定环境目标时是否考虑了重大
具有重大环境影响的事故或紧急状
态？
2.是否建立了应急设备与响应程序？ 3.依据程序作出响应，能否防止和减
yes
少环境影响？
4.是否对程序进行定期演习得规定？
5.是否有对程序进行修订的规定？
1.是否规定了公司对适应的及其它应
遵守的要求的符合性评价？
2.查看符合性评价的结果如何？（查
看相关法律法规及其它符合性评价 表）
yes
2.异常、紧急情况下的如何交流？
1.相关文件是否齐全？ 2.相关文件的查询途径？
yes
1.文件编写的质量要求？ 2.文件管理的具体工作是否到位？
yes
管理者代表:
林海涛
单位主管:
邵义明
1.按职责作业 2.能了解
1.有品质部收集传阅 2.见应急准备和响应
1.齐全 2.文件管制总览表
1.一起参与制定、评审、 修订 2.符合
环境因素？
1是否识别和获得相关法律法规的程 序以及实施的结果？
组织如何是职工了解有关的法规信 yes 息？
3.本法规的守法情况？
1.组织是否设定了环境目标和指标？ 2.设定目标是否考虑了环境方针，重
大环境因素，法律法规要求？ 3.目标指标是否得到了落实？ 4.目标、指标是否定期评审、修订？ 5.组织是否制定了环境管理方案？ yes 6.环境管理方案的内容是否满足规范 要求，是否能保证目标、指标的落
无锡吉冈精密机械有限公司
EMS审核检查表
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期
2011.3.2
受审核单位
营业部
标准条款
4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/
审核项目
审核结果 符合 严重不符 一般不 观察或建 不适用
yes
3.查看法律法规要求的检测报告等，
并现场检查法律法规和其它要求的符
合性
1.压铸处理钢锅时等 2.可以响应，降低了对环
境 影响 3.一年一次定期演习
1.由品质部收集各部门的 变更
2.基本符合 3.符合
1.组织是否建立了采取纠正与预防措
施程序 2.纠正与预防措施程序是否得到实施
yes
3.更改后的文件执行情况及记录
一般不 符合
观察或建 议
不适用
相关证据说明
1.组织是否根据方针、目Байду номын сангаас和指针确
定了所有标示的重要环境因素有关的
运行与活动
2.对上述运行与活动是否进行了策
yes
划，是否有程序的规定
3.运行程序控制是否被认真执行、是
否有效？
1.确立了重要环境因素 铝渣、锌渣 2.按要求执行
1.是否明确哪些设备和作业可能发生
审核人 骆君 員: 钱月兰
表单编号：JGQR0802-
无锡吉冈精密机械有限公司
EMS审核检查表
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期
2011.3.2
受审核单位
营业部
页次
标准条款 审核项目
符合
4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.3/4.5.4/
审核结果
严重不符 合
实？ 7.方案是如何监督实施？
1.对本部门已识别 2.基本了解
1.规定了变更要求 2.传阅、培训
1.发现异常是配合品质 部处理 2.落实
3.一年一次 4.满足
5.按RoSH目标展开实施 计划
1.查看营业部的职责的规定？ 2.管理者代表？
yes
1.有关环境问题的信息的接收、传达
、调整和作废的是如何进行？