内部稽核检查表1
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供应商稽核检查表
A
5 是否有对各类文件规定保存期限,在保存期限内之文件可否调出查阅?
A
6 程序文件是否保持清晰,易于识别和检索?
B
7 管控文件是否有按程序修定,发行,废止,保存?
A
合
8
是否能维持最新的符合现状标准或作业的文件于各单位现场使用?旧版文件是否有回收或盖章作废?相 关记录是否完整?
B
计二.(进料管控-品保部)Incoming Control 9 合格承包商的最新记录是否保持?
64 各种产品的样品是否有保留，是否能够随时取出，颁发的文件是否有记录
B
严重 度 B
65
有无书面之工程变更管控流程并遵照执行，相关记录是否完整?是否对工程变更进行导入前之评估?工 程变更前后的产品或材料是否有明确规定如何处理?
A
66 是否对工程变更进行评审,并在执行前得到专人的批准?
B
67 工程变更通知单一经批准是否及时分发到所有相关的部门?
B
48 品质管理人员.技术人员及制程重要工序作业员是否有接受过相应训练并经考核合格?记录是否完整? B
合49 教育训练考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据?有否确实进行?(如颁发合格上岗证)
B
计八.(产品的保存,包装和运输-仓库)Storage,packing and delivery
严重 度
得分 Score
塑胶制品厂 内部稽核检查表
4/.不符合报告的填写、不符合的跟踪是否满足 规定的要求？
1/.是否制定、保持了识别、保存及处置环境记 录的程序？ 2/.这些记录中是否包括了培训、审核及评审结 果？
4.5.4 记录 3/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性? 控制 4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,
避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并
做了记录?
5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜 时,用来证明符合EMS体系的要求?
4.5.5 内部 审核
1/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定 安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和 保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计 划和程序?
稽核結果 OK NG NA
1.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否
4.2 環境 方針
包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一 致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针 与目标、指标的一致性。
2.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是
否符合公司环境方针管理规定的要求。
1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?
2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因 素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的 环境影响评分基准进行? 4.3.1 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环 环境 境因素一览表) 因素 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从 重要环境因素一览表中核对)
供应商QSA&QPA
治疗等。 劳动合同维护和可供审查 合同的副本提供给员工 法定最低工资支付(每月)
就业维护和可供审查
页3
Fra Baidu bibliotek
工作时间 健康&安全
SW自查表更新
时间记录维护和可供审查Time records maintained and available for review 7天的休息7th day of rest granted 没有严重的健康和安全问题,可能会导致 死亡或严重受伤的员工(如。机安全、电
页2
最终检验 /FQC
模具的预防 5)社会方面
强迫劳动 童工
惩戒措施 劳动合同
报酬
SW自查表更新
很多FQC废品率 可用性等级的客户规范,品质控制团队的 要求 批准样品,测试程序和技术,批准样品,测试 程序和技术 规范上可用手 燃烧的可用性测试 FQC人力充足,是否经过培训？ 检查部位和可用性测试的前提条件设备 Condition of inspection area and availability of test 可用性明确的奇堡需求Availability of clear Tchibo requirements AQL检查在小很多Daily based Execution of FQC on AQL-standard,AQL inspections in smaller lots 拒绝了很多的妥善处理Properly handling of rejected lots 写正式的检查,审查制度的充分性和审查 的否决(内部和外部)Sufficiency and review of written formal inspection,reviewing system of rejections (internal and external)
就业维护和可供审查
页3
Fra Baidu bibliotek
工作时间 健康&安全
SW自查表更新
时间记录维护和可供审查Time records maintained and available for review 7天的休息7th day of rest granted 没有严重的健康和安全问题,可能会导致 死亡或严重受伤的员工(如。机安全、电
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最终检验 /FQC
模具的预防 5)社会方面
强迫劳动 童工
惩戒措施 劳动合同
报酬
SW自查表更新
很多FQC废品率 可用性等级的客户规范,品质控制团队的 要求 批准样品,测试程序和技术,批准样品,测试 程序和技术 规范上可用手 燃烧的可用性测试 FQC人力充足,是否经过培训？ 检查部位和可用性测试的前提条件设备 Condition of inspection area and availability of test 可用性明确的奇堡需求Availability of clear Tchibo requirements AQL检查在小很多Daily based Execution of FQC on AQL-standard,AQL inspections in smaller lots 拒绝了很多的妥善处理Properly handling of rejected lots 写正式的检查,审查制度的充分性和审查 的否决(内部和外部)Sufficiency and review of written formal inspection,reviewing system of rejections (internal and external)
内审检查表全套
内审检查表全套
概述
内审是企业管理活动的一个重要环节，是保障企业正常运行和健康发展的重要手段。内审检查表是内部审计人员在企业的内部审计过程中记录和整理信息的工具，通过对企业各个方面的检查，帮助企业发现问题和弱点，制定出切实可行的解决方案。
本文档旨在提供一份内审检查表全套，供企业内部审计人员参考使用，以达到提高企业内部管理水平的目的。
内审检查表
1.内控制度检查表
•制度是否清晰明确，条款是否完整、严谨？
•制度的执行情况如何？
•是否存在制度落实不到位或不完善的情况？
•是否存在制度与实际业务运作不符合的情况？
2.风险管理检查表
•是否制定风险管理计划？计划是否具体，而且有可靠的执行计划？
•是否按照风险管理计划定期进行检查和评估？
•风险评估是否全面、科学？
•风险的处置是否及时、适当？
3.财务管理检查表
•账务是否及时、准确？
•是否按照财务管理制度规范进行操作？
•预算编制及核实、预算执行情况是否符合财务制度规范？
•税务工作是否按国家有关法规和规定实行？
4.安全管理检查表
•安全管理制度是否完善？
•安全机构是否建立？
•安全生产规章制度是否到位？
•安全教育培训是否有效开展？
5.经营管理检查表
•各项经营管理规范是否落实扎实？
•企业营业执照、生产许可证、道路运输经营许可证等证照是否齐全、有效？
•市场营销策略是否合理？
•企业形象是否与所从事的行业相符合？
6.人力资源管理检查表
•人事管理制度是否清晰？
•员工的岗位安排是否合理？
•考勤规定是否严格执行？
•员工绩效考核机制是否完善？
结语
本文提供了一份内审检查表全套，希望能够帮助企业内部审计人员在工作中更加高效地检查和分析企业内部管理情况，提高企业的内部管理水平，实现企业的健康、可持续发展。
06内部审核检查表(工程部) OK
√
▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.
1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？
√
▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。
100%;100%均有达成计划目标值。
2
5．5．1工作职责？
√
△新产品技术资料、样品的接收、评审。
△客供样品的管理。
△依据客户样品及技术文件进行打样作业。
△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。
△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。
△协助处理生产、品质异常问题。
△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。
△协助注塑部对模具的试模及调试。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008年6月26日页次：2/2
审Hale Waihona Puke Baidu部门
工程部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥汪三通
审核
依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
内容说明
▲查客户FKI提供23287射击架之样办，工程部有将其登录于《新产品进度表》上，明确其相关进度要求及责任人,要求2008.6.23走货,实际同期.
1.4当样品制作好后，工程部是否有将样品送给工程部样品QC确认并记录于《样板检查记录表》上？
√
▲查货号13808之样办制作完成后，工程部有进行确认，并记录在《首办评审报告》上,检查结果合格并确认。
100%;100%均有达成计划目标值。
2
5．5．1工作职责？
√
△新产品技术资料、样品的接收、评审。
△客供样品的管理。
△依据客户样品及技术文件进行打样作业。
△依客户要求及玩具安全要求制定产品品质要求。
△编订工艺流程图，指导员工依作业标准作业。
△协助处理生产、品质异常问题。
△模具制作的跟进，负责模具的改良及维修的跟进。
△协助注塑部对模具的试模及调试。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GM-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008年6月26日页次：2/2
审Hale Waihona Puke Baidu部门
工程部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥汪三通
审核
依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
内容说明
【Excel表格】塑胶制品厂14000内部稽核检查表
1.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否
4.2 環境 方針
包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一 致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针 与目标、指标的一致性。
2.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是
否符合公司环境方针管理规定的要求。
1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?
2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因 素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的 环境影响评分基准进行? 4.3.1 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环 环境 境因素一览表) 因素 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从 重要环境因素一览表中核对)
9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪
些? 1/.是否规定了公司对适用的法律及其它应遵守
4.5.2 的要求的符合性评价? 符合 2/.查看符合性评价的结果如何?(查看相关法律 性评 法规及其它要求符合性评价表) 价 3/.查看法律法规要求的监测报告等,并现场检查
法律法规和其它要求的符合性.
1/.是否制定并保持了程序,以规定有关的职责与
4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及 服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中 核对)
5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定?
東莞石興塑膠制品廠
內部稽核查檢表
被稽單位 文管 被稽主管
W-QC-QR0890-制程稽核检查表(一般性)01
5
3
2
1
4
5
3
2
1
5
5
3
2
1
五、制程控制 Process Control（满分55分，实际得分
1 2
分）
5 5 3 3 2 2 1 1 版次：01
必要时员工是否能及时获得相应的作业指导书、操作说明书指导其进行生产作业; If necessary, if has operators could get SOP,WI in time for guidance? 对于外观标准，是否有限度样本供员工进行外观判定； If has workmanship standard referance for operators to guide working ? 保存期限：永久 3of6
2
5
3
2
1
3 4 5
5 5 5
3 3 3
2 2 2
1 1 1
6
5
3
Baidu Nhomakorabea
2
1
三、质量计划 Quality Target（满分10分，实际得分
1
分）
5 3 2 1
正式生产前是否制订了质量计划,明确生产过程的各个过程的品质控制; Has planed for quality and quality control in process explicitly before mass product? 保存期限：永久 2of6
稽核检查表
精神面貌、工作状态是否良好
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
Biblioteka Baidu
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
是否每日下班前打扫地面卫生，整理作业台
不正常项目
是否定期进行大扫除
文 每台设备是否都有点检表，是否正确填写 件 设备操作规程是否都一一配置 、 表 是否都有产品生产工艺 单
生产日报表是否都有记录，记录是否正确
作业人员是否按要求穿戴工作服、防护用品
消防措施是否到位、有效
各类安全标示是否清晰、明确
安 安全出口是否保持畅通 全 是否存在不安全隐患
TPM-5S稽核检查表
项目
检查内容
Biblioteka Baidu
扣分
现场是否有堆积过量的废料、余料、呆料
现场是否有不再使用的原料、半成品、余料等
整 理 现场是否有损坏无法使用的工具、机器设备等
有无不急、不用的治工具、设备等
作业台上是否摆放有与工作无关的私人物品
各区域是否规划合理，区域线划线明确、清晰
原料、半成品、成品等是否分类摆放、标示清晰
特殊工种作业人员是否有相应上岗证
施工动火是否有备案
是否存在违章操作
1.被稽核组的原始分值为100分，在稽核出一处待改善位置扣1分；
说明：
2.如果稽核为安全问题时扣2分； 3.对于无特殊原因的待改善项目未按计划完成整改时，或问题反复的情况下，每项扣2分；
4.被稽核组当月发生安全事件时，根据情节轻重，一件扣5～15分。
是否每日下班前打扫地面卫生，整理作业台
不正常项目
是否定期进行大扫除
5S稽核检查表(通用版)
XXXXXX有限公司
5S稽核表（仓库）受检部门： 时 间：检查人：
XXXXXXXX有限公司
5S稽核表(生产现场)受检部门： 时间：检查人：
XXXXXXXXXXX有限公司
5S稽核表(办公室)
受检部门： 时 间：检查人：
现场制程稽核内容表(检查表)-文件
是否存在有文件规定的标 准而生产设备达不到的情 况（如：文件要求分配器 13 范围0.01Mpa~0.8Mpa,但该 分配器上实际最小刻度为 0.1Mpa.） 现执行的工程标准是否与 产品设计文件、详细规范 14 、总规范、产品行标及国 标规定要求一致
文件稽核 序号 稽查项 稽查情况 备注
1
受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？
4
是否存在工艺或作业方法 变更，而文件未更新的情 况？
5
文件规定是否有遗漏或错 误？
6
临时文件是否按流程签核 下发？临时文件内容是否 规定有效期？是否过期未 回收？
14现执行的工程标准是否与产品设计文件详细规范总规范产品行标及国标规定要求一致序号稽查项备注1受控文件是否是最新版
文件稽核 序号 稽查项 受控文件是否是最新版？ 文件格式是否符合公司规 定？ 稽查情况 备注
1
2
文件规定、标准等是否有 模糊，歧义或不易执行的 情况？文件规定是否有遗 漏或错误？
3
文件规定是否符合上一层 次文件要求？是否存在两 份文件规定不一致的情 况？
7
是否有文件丢失、文件不 全、文件破损等情况？
稽核项目检查表
3
8
8
3
4
7
7
7
7
4
ห้องสมุดไป่ตู้
5
8
8
3 100
ESD管理
7 8 车间温湿 度管理 总分 1 2 3
机器是否有接地。 车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻抗， 静电电压，接地电阻）。 生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。 是否有温湿度SOP。 是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
分数 1
总分
得分
4
3
6
8
4
8
8
炉后工位
3 炉后工位 4 5 6 7 1 2 3 维修工位 4 5 6 7 1 2 3 QA检验区 4 5 6 7 1 2 成品包装区 3 4 1 2 功能分析室 3 4 5 1 2 3 4 ESD管理 5 6
所有人员是否有佩戴静电环和手指套。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 物品摆放是否整齐。 是否有做【目检报表】，工程、品保是否及时确认报表。 不良品是否有标示，区分放置。 是否有SOP指导（外观维修指引，加热台操作，热风枪使用规范，电烙 铁使用规范）。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 维修人员是否有佩戴静电环。 是否有做【维修日报表】和仪器点检表。 电烙铁、热风仓、加热台是否有做点检（查看记录）。 维修产品摆放是否整齐。 维修OK之产品是否有做标识区分、维修产品摆放是否整齐。 是否有SOP指导（最终检验指引，抽样计划表，SMT成品检验规范，推 力测试指引，检验方案调整表。 是否使用放大灯检验。 QA是否有佩戴静电环和手指套。 所有表单填写是否正确，真实（QA抽检记录表，QA成品检验报告）。 不良品是否有记录，区分放置。 是否有规划区域，标识是否清晰。 物品摆放是否整齐。 现场是否有SOP指导（成品包装指引，成品入库指引）。 表单填写是否完整（入库单，半成品未结明细单）。 所包装的成品是否有QA签字。 物料员是否有戴静电环。 是否有SOP（维修指引，热风枪操作，加热台操作，电烙铁操作）。 所有物品摆放是否整齐，桌面是否干净。 作业台、物料架是否有接地。 人员作业是否有佩戴静电环和手指套。 是否是规划区域，区域标示是否清晰。 是否有静电环测试区，现场有无静电环测试SOP。 是否有静电环测试记录表、有无记录。 车间内是否设置静电测试点，是否有SOP和表单记录。 在碰触对静电敏感的组件时,作业员是否正确配带静电环。 静电环佩戴是否正确，接地线夹是否夹稳夹正确。 流动岗人员是否有佩戴静电环。
巡检员过程稽核检查表
10 本工位是否有当班产品工艺变更试装通知单（如需要）？ 11 本工位开班前6S是否满足要求？ 12 本工位是否有首检，巡检和检具检验记录？ 13 本工位是否有不良品/可疑品处理记录？(检查表） 14 是否只传递合格的零部件？ 15 本工位零部件的定置定位,已加工/待加工是否按规定的地方摆放？ 16 本工位如涉及特殊特性其质量记录是否保存可查？ 17 本工位来料、半成品、成品、不合格品、返工品、报废品是否标识？ 18 本工位的检测设备是否有校准证明，是否有效？ 19 本工位生产的中断是否有记录文件？ 20 本工位是否有持续改进计划和记录？ 21 变更状态是否明确，变更前后产品状态是否得到有效控制？ 22 是否遵守顾客特殊的或公司要求的包装规范？ 23 加工工位上零部件是否定置定位？ 24 过程参数（压力、温度、时间、速度…）是否有规定？ 25 是否明确产品基准位置/基准点的要求？ 26 设备停机/过程中断是否有记录表单，产品是否重新批准放行？ 27 新员工、转岗、顶岗人员是否有培训记录？ 28 是否制定有维护保养计划，是否有保养记录？ 29 工位灯照明是否有效？ 30 是否对设备和机器的故障进行维修记录及利用率计算？ 处理措施：
处理结果/跟踪记录：
检查人/日期：
品质主管/日期：
Baidu Nhomakorabea
各工位巡检检查清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 本工位当班产品所需标准，极限和缺陷样件是否全部展示在现场？ 操作员是否穿戴安全服饰（如帽子、手套、口罩、耳塞和眼镜）？ 操作员是否符合独立操作要求？ 本工位是否有检验用器具如卡尺、检具，检测器具是否有效？ 本工位安全防护装置是否具备，功能是否正常？ 本工位是否有物料数据卡（名称，物料编号，用量） 本工位是否以正确的包装送来了正确的产品，来料是否标示正确 本工位是否有当班产品工艺卡和检验卡，作业指导书？ 本工位是否有当班产品临时工艺卡（如需要）？是否是有效的？ 检查结果描述 责任部门/责任人
稽核检查表(手工课)
1.文件缺失。
□符合 ■不符合
12
■查看文件要求； □Leabharlann Baidu问部门人员； 产品识别与追溯管 制程序（HD-QCP- 有没有按照追溯的要求操作？ ■查看相关记录（抽查2~3 份）； 011） □现场验证。
1.现场文件为最新D版； □符合 2.抽查现场标识卡1022、工单号：51088未有填 ■不符合 写数量及作业员签名；
□查看文件要求； □询问部门人员； 6.2.2/员工培训制 人员上岗前有无经过培训？有 ■查看相关记录（抽查2~3 3 度 （HD）AD-1009无上岗证？培训记录有无？ 份）； 04 □现场验证。
1.现场为A版； 2.抽查工号203095、203056员工有经过培训、 且有培训记录；
■符合 □不符合
□查看文件要求； 现场的不合格品有是否按文件 □询问部门人员； 8.3/不良品管理规 13 的要求实施？（标识、处理、 □查看相关记录（抽查2~3 定（WI-PZ-108） 份）； 记录） ■现场验证。
1.文件缺失。
□符合 ■不符合
8.5.3/纠正、预防 14 措施管制程序（HD- 重大品质异常是否有改善？ MCP-005）
□符合 ■不符合
第 3 页，共 4 页
内部品质稽核查检表
受审部门： 手工课 陪同人员： 内审员：
审核方式 审核记录 审核结果（符合、 不符合）
内部质量审核检查表-范例
ISO9001内部质量稽核检查表(各部门)
被稽核单位：行政部课页数：1/2
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
被稽核单位：行政部课页数：2/2
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
稽核员：日期：年月日
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
被稽核单位：品管部课页数：2/2
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
被稽核单位：品管部课页数：1/1
F-17-04-01
内部质量稽核观察报告表
现场稽核检查表
合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格
是否合格
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格
说明
是否合格
合格 合格 不合格 不合格
说明
合格
2. 泵区是否干净整洁百度文库无油渍或杂物。 3. 接地系统是否正常。 4. 罐区内喷淋系统是否正常。 5. 空桶堆放是否合理规范。
合格 合格 合格 合格
不合格 不合格 不合格 不合格
现场稽核检查表
一、车间检查项目 1. 各路障铁链是否适时关闭或可控。 2. 生产区域所有车辆是否佩戴防火罩。 3. 车间湿度是否控制在70%以上或地面是否是潮湿状态。 A、劳保鞋 4. 生产各岗位人员均需正确佩戴劳保用 B、静电服 品（必戴：静电服、劳保鞋、口罩） C、口罩 5. 包装放货时是否夹静电夹。 6. 车间物料堆放是否堵塞到消防器材。 7. 包装生产时是否开启废气处理设施。 8. 车间内消防器材检查是否如实有效进行 A、地板干净无杂物 9. 各自负责区域地板干净无杂物、每日 B、桶内垃圾是否清理 桶内垃圾清理、成品区放置时整齐合一 C、成品区是否整齐合一 A、油抽是否归位 10. 使用完后的油抽、漏斗、叉车需归位 B、漏斗是否归位 放置、报废桶盖单独放置报废小桶内 C、叉车是否归位 二、刷桶区检查项目 1. 作业人员刷桶时是否佩戴口罩。 2. 是否有较多废油漆桶存放。 3. 检桶时所收集之废水是否及时放入专用桶内。 4. 刷桶区、洗桶区地板干净无杂质。 三、罐区检查项目 A、卸料时静电夹夹持 1. 作业人员是否按规程作业 B、卸料中是否有人监视
是否合格
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格
说明
是否合格
合格 合格 不合格 不合格
说明
合格
2. 泵区是否干净整洁百度文库无油渍或杂物。 3. 接地系统是否正常。 4. 罐区内喷淋系统是否正常。 5. 空桶堆放是否合理规范。
合格 合格 合格 合格
不合格 不合格 不合格 不合格
现场稽核检查表
一、车间检查项目 1. 各路障铁链是否适时关闭或可控。 2. 生产区域所有车辆是否佩戴防火罩。 3. 车间湿度是否控制在70%以上或地面是否是潮湿状态。 A、劳保鞋 4. 生产各岗位人员均需正确佩戴劳保用 B、静电服 品（必戴：静电服、劳保鞋、口罩） C、口罩 5. 包装放货时是否夹静电夹。 6. 车间物料堆放是否堵塞到消防器材。 7. 包装生产时是否开启废气处理设施。 8. 车间内消防器材检查是否如实有效进行 A、地板干净无杂物 9. 各自负责区域地板干净无杂物、每日 B、桶内垃圾是否清理 桶内垃圾清理、成品区放置时整齐合一 C、成品区是否整齐合一 A、油抽是否归位 10. 使用完后的油抽、漏斗、叉车需归位 B、漏斗是否归位 放置、报废桶盖单独放置报废小桶内 C、叉车是否归位 二、刷桶区检查项目 1. 作业人员刷桶时是否佩戴口罩。 2. 是否有较多废油漆桶存放。 3. 检桶时所收集之废水是否及时放入专用桶内。 4. 刷桶区、洗桶区地板干净无杂质。 三、罐区检查项目 A、卸料时静电夹夹持 1. 作业人员是否按规程作业 B、卸料中是否有人监视
现场稽核检查表
日期121上午下午2345671234123456123456781234512345678责
任稽查
人机料法环其
它产品是否有做高温测试?
产品是否有做贴片测试?
若产线返工是否有返工SOP?
掰五金站作业人员掰五金方向是否正确？
裁剪端子和掰五金人员是否有自检验动作？
生产线产能广告牌是否准确真实填写？
产线工作桌摆放是否整齐？
使用的包装载带是否符合产品规格？
载带包装是否有装反或装错现象？
产线是否有零件散落在地上？
产线检验外观站光亮是充足？
产线料盒摆放是否整齐？
产品包装是否符合包装SOP要求?
组装之后是否有工站做平面度检查并调整？
产线地面是否有积水，地面是否潮湿？
料盘内是否有标示此料盘内产品状态？
组装是否依SOP工站流程安排作业？
包装站是否有做过拉力测试再包装？
是否正确使用零件料号及零件版本版次？
所生产的机种是否正确的执行ECN内容？
料盘放置是否合理，要求料盘不可重叠放置？
良品与不良品是否有明确区分放置，是否能有效的防止混料？
产线及周围是否有与生产无关的零部件、治工具及其它用品？
工单完成后是否有将多余物料及时有效处理避免错料混料？
所用零件是否正确存放而避免损坏或混料？
所用物料的料号、用量、规格、位置是否清楚的列入SOP中？
上线的物料是否有标签和QC的判定印章便于追溯？
各机台、检具是否按时做好日保养记录，参数设置是否正确？
各机台、检具具是否校验且在有效期内？
各机台是否校在使用前点检？
SOP是否受控、经权责主管签核、通俗易懂且为最新版本？
作业人员是否做与工作无关的事情？如：聊天等影响注意力的事情
所有机台、设备、检具具是否列入SOP中且设置参数与SOP一致？
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实？ 7.方案是如何监督实施？
1.对本部门已识别 2.基本了解
1.规定了变更要求 2.传阅、培训
1.发现异常是配合品质 部处理 2.落实
3.一年一次 4.满足
5.按RoSH目标展开实施 计划
1.查看营业部的职责的规定？ 2.管理者代表？
yes
1.有关环境问题的信息的接收、传达
、调整和作废的是如何进行？
1.程序文件 2.基本实施 3.见记录
1.记录是否字迹清楚，标识明确，具 备可追溯性？
2.记录是否得到保存，以在对其体系 自身适宜时，用来证明符合EMS体系
的要求？
管理者代表:
林海涛
yes 单位主管:
邵义明
1.标识清楚可追溯 2.保管符合要求
审核人 骆君 員: 钱月兰
表单编号：JGQR0802-
Fra Baidu bibliotek
具有重大环境影响的事故或紧急状
态？
2.是否建立了应急设备与响应程序？ 3.依据程序作出响应，能否防止和减
yes
少环境影响？
4.是否对程序进行定期演习得规定？
5.是否有对程序进行修订的规定？
1.是否规定了公司对适应的及其它应
遵守的要求的符合性评价？
2.查看符合性评价的结果如何？（查
看相关法律法规及其它符合性评价 表）
一般不 符合
观察或建 议
不适用
相关证据说明
1.组织是否根据方针、目标和指针确
定了所有标示的重要环境因素有关的
运行与活动
2.对上述运行与活动是否进行了策
yes
划，是否有程序的规定
3.运行程序控制是否被认真执行、是
否有效？
1.确立了重要环境因素 铝渣、锌渣 2.按要求执行
1.是否明确哪些设备和作业可能发生
yes
3.查看法律法规要求的检测报告等，
并现场检查法律法规和其它要求的符
合性
1.压铸处理钢锅时等 2.可以响应，降低了对环
境 影响 3.一年一次定期演习
1.由品质部收集各部门的 变更
2.基本符合 3.符合
1.组织是否建立了采取纠正与预防措
施程序 2.纠正与预防措施程序是否得到实施
yes
3.更改后的文件执行情况及记录
yes
2.异常、紧急情况下的如何交流？
1.相关文件是否齐全？ 2.相关文件的查询途径？
yes
1.文件编写的质量要求？ 2.文件管理的具体工作是否到位？
yes
管理者代表:
林海涛
单位主管:
邵义明
1.按职责作业 2.能了解
1.有品质部收集传阅 2.见应急准备和响应
1.齐全 2.文件管制总览表
1.一起参与制定、评审、 修订 2.符合
页次 相关证据说明
1.环境方针是否达到全体员工并付诸 实施，并且可为公众获得？
yes
1.通过培训和宣传等为 公正获得
1.是否对组织的活动，产品或服务的
环境因素做了识别？
2.用什么方法和怎样识别的？
3.识别环境因素应把握哪些要点？ 4.如何进行环境影响评价的？
yes
5.环境因素的信息能否及时更新？
6.在制定环境目标时是否考虑了重大
审核人 骆君 員: 钱月兰
表单编号：JGQR0802-
无锡吉冈精密机械有限公司
EMS审核检查表
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期
2011.3.2
受审核单位
营业部
页次
标准条款 审核项目
符合
4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.3/4.5.4/
审核结果
严重不符 合
环境因素？
1是否识别和获得相关法律法规的程 序以及实施的结果？
组织如何是职工了解有关的法规信 yes 息？
3.本法规的守法情况？
1.组织是否设定了环境目标和指标？ 2.设定目标是否考虑了环境方针，重
大环境因素，法律法规要求？ 3.目标指标是否得到了落实？ 4.目标、指标是否定期评审、修订？ 5.组织是否制定了环境管理方案？ yes 6.环境管理方案的内容是否满足规范 要求，是否能保证目标、指标的落
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□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期
2011.3.2
受审核单位
营业部
标准条款
4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/
审核项目
审核结果 符合 严重不符 一般不 观察或建 不适用
1.对本部门已识别 2.基本了解
1.规定了变更要求 2.传阅、培训
1.发现异常是配合品质 部处理 2.落实
3.一年一次 4.满足
5.按RoSH目标展开实施 计划
1.查看营业部的职责的规定？ 2.管理者代表？
yes
1.有关环境问题的信息的接收、传达
、调整和作废的是如何进行？
1.程序文件 2.基本实施 3.见记录
1.记录是否字迹清楚，标识明确，具 备可追溯性？
2.记录是否得到保存，以在对其体系 自身适宜时，用来证明符合EMS体系
的要求？
管理者代表:
林海涛
yes 单位主管:
邵义明
1.标识清楚可追溯 2.保管符合要求
审核人 骆君 員: 钱月兰
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具有重大环境影响的事故或紧急状
态？
2.是否建立了应急设备与响应程序？ 3.依据程序作出响应，能否防止和减
yes
少环境影响？
4.是否对程序进行定期演习得规定？
5.是否有对程序进行修订的规定？
1.是否规定了公司对适应的及其它应
遵守的要求的符合性评价？
2.查看符合性评价的结果如何？（查
看相关法律法规及其它符合性评价 表）
一般不 符合
观察或建 议
不适用
相关证据说明
1.组织是否根据方针、目标和指针确
定了所有标示的重要环境因素有关的
运行与活动
2.对上述运行与活动是否进行了策
yes
划，是否有程序的规定
3.运行程序控制是否被认真执行、是
否有效？
1.确立了重要环境因素 铝渣、锌渣 2.按要求执行
1.是否明确哪些设备和作业可能发生
yes
3.查看法律法规要求的检测报告等，
并现场检查法律法规和其它要求的符
合性
1.压铸处理钢锅时等 2.可以响应，降低了对环
境 影响 3.一年一次定期演习
1.由品质部收集各部门的 变更
2.基本符合 3.符合
1.组织是否建立了采取纠正与预防措
施程序 2.纠正与预防措施程序是否得到实施
yes
3.更改后的文件执行情况及记录
yes
2.异常、紧急情况下的如何交流？
1.相关文件是否齐全？ 2.相关文件的查询途径？
yes
1.文件编写的质量要求？ 2.文件管理的具体工作是否到位？
yes
管理者代表:
林海涛
单位主管:
邵义明
1.按职责作业 2.能了解
1.有品质部收集传阅 2.见应急准备和响应
1.齐全 2.文件管制总览表
1.一起参与制定、评审、 修订 2.符合
页次 相关证据说明
1.环境方针是否达到全体员工并付诸 实施，并且可为公众获得？
yes
1.通过培训和宣传等为 公正获得
1.是否对组织的活动，产品或服务的
环境因素做了识别？
2.用什么方法和怎样识别的？
3.识别环境因素应把握哪些要点？ 4.如何进行环境影响评价的？
yes
5.环境因素的信息能否及时更新？
6.在制定环境目标时是否考虑了重大
审核人 骆君 員: 钱月兰
表单编号：JGQR0802-
无锡吉冈精密机械有限公司
EMS审核检查表
□ ISO9001:2008: □ ISO14001:2004
审核日期
2011.3.2
受审核单位
营业部
页次
标准条款 审核项目
符合
4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.3/4.5.4/
审核结果
严重不符 合
环境因素？
1是否识别和获得相关法律法规的程 序以及实施的结果？
组织如何是职工了解有关的法规信 yes 息？
3.本法规的守法情况？
1.组织是否设定了环境目标和指标？ 2.设定目标是否考虑了环境方针，重
大环境因素，法律法规要求？ 3.目标指标是否得到了落实？ 4.目标、指标是否定期评审、修订？ 5.组织是否制定了环境管理方案？ yes 6.环境管理方案的内容是否满足规范 要求，是否能保证目标、指标的落
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审核日期
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受审核单位
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标准条款
4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/
审核项目
审核结果 符合 严重不符 一般不 观察或建 不适用