质量环境职业健康安全管理体系程序文件

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第1页
1目的和范围
对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制，确保各部门都能获取相应
文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及外来文件的控制。
2职责
2.1总经理负责管理手册和程序文件的批准。
2.2管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，及组织有关人员对文件进行评审。
3.4.3为了确保记录的可追溯性根据记录的重要程度划分保存年限。保存年限在三年以上的，由各部门收集后于次年初归档；保存年限在三年以下（含三年）的，由各部门收集保管。
3.4.4记录的贮存场所应保持通风、干燥、分类保管，便于查阅，以防损坏和丢失。
3.5记录的销毁
3.5.1超过保存期限的记录经鉴定确无保存价值的，由记录保管人填写《文件销毁申请单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁。
3.5.2归档记录执行公司《行政管理制度》。
3.6记录的借(查)阅
3.6.1公司人员需借(查)阅记录由部门负责人同意，可借（查）阅。
3.6.2外来人员借(查)阅记录统一由管理者代表批准，文件管理员登记后方可借（查）阅。
3.6.3需复印记录必须由管理者代表同意批准。
3.7记录可呈任何媒体形式。
4相关文件
3.6.1文件发放
a)受控文件发放由体系管理填写《文件发放审批表》，经编制部门负责人审批后，填写《文件发放/回收登记表》，接受部门签字确认；同时对全年发放的受控文件进行累计汇总，建立《年文件汇总表》（对更改的文件，注明更改说明）。
b)外来文件发放按阅办文件办理结果进行发放、存档。
3.6.2文件借阅
a)文件借阅由借阅人提出申请，经部门经理批准后，并填写“文件借阅（收回）登记表”，作为文件借阅的凭证；
3控制要求
3.1记录的范围
公司管理体系记录范围包括：
a)有关的法律、法规和其他要求的记录；
b)产品或服务提供过程的记录；
c)有关顾客及相关方的记录；
d)测量和监视的记录；
e)检查、维护与校准记录；
f)人力资源管理的记录；
g)重要环境因素、重大风险因素控制的记录；
h)有关不合格控制的记录；
i)内部审核和管理评审的记录。
8.3
4.5.3
4.5.3
71
27
数据分析和应用控制程序
Q/TXA-SF27-2013
8.4
4.5.1
4.5.1
74
28
纠正与预防控制程序
Q/TXA-SF28-2013
8.5
4.5.3
4.5.3
77
标
题
X X X X X X X X公司
文件控制程序
文件编号
Q/TXA-SF01-2013
版本/版次
A/3
3.8.2文件因破损严重影响使用时重新领用，应办理《文件申领单》，原文件同时收回。
4相关文件
4.1《企业标准文件编号规定》
4.2《行政管理制度》
5相关记录
5.1《标准/制度审核意见传递单》
5.2《文件发放审批表》
5.3《年文件汇总表》
5.4《文件借阅/收回登记表》
5.5《文件更改审批单》
5.6《文件更改记录》
3.7.3文件评审
当出现体系标准的版本更新、法律法规的要求发生变化、产品的工艺发生变化时，对所涉及的相关文件应及时更新，同时组织相关职能部门进行评审，评审通过后，方可发布实施。
3.8文件的日常管理
3.8.1向外部提供文件或内部使用的文件丢失重新领用应办理《文件申领单》，不得自行复印文件，有分发号的按原分发号发放。
Q/TXA-SF02-2013
版本/版次
A/3
共2页
第1页
1目的和范围
对记录进行有效控制，为证明质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和实施符合标准。
适用于公司活动、产品和服务过程中与管理体系有关的记录控制。
2职责
2.1体系管理负责记录编号、汇总登记及监督管理。
2.2各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、贮存、保管和定期归档。
d)对大气的排放；
e)对水体的排放；
f)废弃物产生；
g)土壤污染；
h)自然资源的消耗（原材料）；
i)法律和行政法规的要求；
j)三种时态：现在、过去、将来；
k)三种状态：正常、异常、紧急。
3.2记录的格式和编号
3.2.1记录格式由文件编制人或直接使用人负责编制，经部门负责人审核。
3.2.2记录的编号执行《企业标准文件编号规定》的要求，每年填写《年记录汇总表》。
3.3记录的填写要求
3.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。
3.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。
EMS
OHSMS
15
运行控制程序
Q/TXA-SF15-2013
—
4.4.6
4.4.6
44
16
废水（气）、噪声与固废
控制程序
Q/TXA-SF16-2013
—
4.4.6
4.4.6
46
17
能源和资源使用控制程序
Q/TXA-SF17-2013
—
4.4.6
4.4.6
49
18
应急准备和响应控制程序
Q/TXA-SF18-2013
文件的标识分三类：盖受控章、盖非受控章、不盖章。
a)受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。
b)向公司外部提供的受控文件加盖蓝色“非受控”印章。
c)存档的受控文件、与管理体系有关的行政性文件等（如红头文件，执行时效期短，不需跟踪更改收回的通知和计划）。
d)受控文件包括管理手册、程序、公司发布的各项管理标准和技术技准，法律法规及其他要求等外来文件；
8.2.2
4.5.5
4.5.5
61
23
过程的监视和测量控制程序
Q/TXA-SF23-2013
8.2.3
—
—
65
24
产品的监视和测量控制程序
Q/TXA-SF24-2013
8.2.4
—
—
67
25
绩效的监视和测量控制程序
Q/TXA-SF25-2013
—
4.5.1
4.5.1
69
26
不合格控制程序
Q/TXA-SF26-2013
4.4.3
21
8
管理评审控制程序
Q/TXA-SF08-2013
5.6
4.6
4.6
24
9
人力资源控制程序
Q/TXA-SF09-2013
6.2
4.4.2
4.4.2
28
10
基础设施和工作环境
控制程序
Q/TXA-SF10-2013
6.3/
6.4
4.4.1
4.4.1
31
11
产品实现的策划控制程序
Q/TXA-SF11-2013
b)归档文件的借阅按公司《行政管理制度》的要求执行。
c)文件借阅者应保持文件的完整和清洁，不得在文件上标注任何记号。
3.7文件的更改、换版、作废和评审
3.7.1文件的更改
a)在使用中确定为不适应管理体系运行的文件，可以由原编制部门填写《文件更改审批单》，说明更改原因，交原审核、批准人审批后，由原编制部门实施更改。
3控制要求
3.1环境因素的识别
3.1.1环境因素识别的范围：
a)本公司的活动、产品或服务中的环境因素；
b)所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。
3.1.2环境因素识别时应考虑：
a)正常操作过程中的活动（即正常条件下）；
b)异常操作过程中的活动（如开车、停车时）；
c)紧急操作过程中的活动（需要立即采取行动的危险情况）；
适用于公司对环境因素的识别、评价和控制的策划。
2职责
2.1各部门负责分管区域内环境因素的识别和调查，填写《环境因素调查表》，并进行环境因素的初步评价。
2.2安环科负责组织对已识别环境因素的评价、汇总和重要环境因素的评价。
2.3管理者代表负责公司环境因素识别、评价、更新结果和重要环境因素清单的审核。
2.4总经理负责重要环境因素的批准。
3.3文件编号
管理体系文件编号，执行公司《企业标准文件编号规定》。
标
题
X X X X X X X X公司
文件控制程序
文件编号
Q/TXA-SF01-2013
版本/版次
A/3
共4页
第2页
3.4文件编写（修订）
3.4.1管理者代表组织编制或修订整合型体系管理手册和程序文件。
3.4.2各部门负责编制或修订本部门相关的文件。
3.4记录的收集保管
标
题
X X X X X X X X公司
记录控制程序
文件编号
Q/TXA-SF02-2013
版本/版次
A/3
共2页
第2页
3.4.1日常工作中产生的记录由各部门收集保管。
3.4.2记录采用合订与单件保管方式，合订的记录本应编制序号或以连续的时间为顺序。封面
上应标明：标题、编号、类别、总页数、保存期限及保管部门。
a)文件作大幅度修改；
b)标准每三至五年更改换版；
c)文件修改次数较多。
3.7.2.2换版文件按程序进行审核、批准、发放，旧版本文件现时收回。
3.7.2.3作废文件出于法律和（或）保留信息需要需保留的，由需保留部门填写《文件留用/销毁申请单》（存档文件可以不必填写），经管理者代表批准后，盖“作废保留”章予以留用，其余作废文件需办理《文件留用/销毁审批单》后予以销毁。