采购环节的内部控制管理资料【精编版】

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采购内控管理制度范本

采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，提高采购效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称采购内控管理，是指公司在采购活动中，通过建立健全内部控制机制，对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制，以防范采购风险，提高采购活动的透明度和公正性。

第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容，并提交总经理审批。

第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定，采购部门应进行市场调研，充分了解供应商的市场行情，合理预测采购价格，确保采购活动的经济性。

第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，并进行供应商评估，确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。

第七条采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同，合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

第八条采购部门应根据合同约定，进行货物验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。

第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行，付款审批人员应独立于采购人员，确保审批的公正性和准确性。

第十条付款审批前，财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确认无误后，方可进行付款。

第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规性和有效性。

第十二条公司应设立审计部门，对采购活动进行审计监督，发现问题应及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

采购部门内控管理制度[1]

采购部门内控管理制度目录1.背景2.目的3.适用范围4.内控管理标准5.考核标准6.违纪惩罚7.监督与改进背景为确保企业采购部门的正常运作，防范采购风险，规范采购行为，提高效率和内部掌控，订立本《采购部门内控管理制度》。

目的本制度的目的是为了建立和维护采购部门的内部掌控体系，确保采购活动的合规性、规范性和透亮性，保证采购流程的科学，有效，公正和公正。

适用范围适用于企业采购部门及其相关人员，包括采购经理、采购员等。

内控管理标准1.采购决策–采购决策应符合企业战略目标和采购策略。

–采购决策应经过充分的论证和审批程序，并在采购决策文档中认真记录。

2.供应商管理–采购部门应订立供应商评估和管理制度，包括供应商的资信情形、产品质量和交货本领等评估要素。

–采购部门应与供应商签订合同，并在合同中明确双方的责任和权利。

3.采购流程–采购部门应建立完整的采购流程，包括需求确认、招标采购、合同签订、验收支出等环节。

–采购部门应明确各环节的职责和权限，并建立相应的掌控措施。

4.内部审核和审批–采购部门应定期进行内部审核，确保采购活动的合规性和精准性。

–采购经理应对紧要的采购合同和付款事项进行审批，并在审批文档中签字确认。

5.采购记录和档案管理–采购部门应建立完善的采购记录和档案管理制度，包括采购申请、招标文件、合同文本、交付证明等相关文件的保存。

–采购记录和档案应依照规定的流程进行归档，确保可追溯性和安全保密。

考核标准1.采购决策的合理性和科学性。

2.供应商评估和管理的有效性。

3.采购流程的规范和高效。

4.内部审核和审批的精准性和适时性。

5.采购记录和档案管理的完整性和牢靠性。

违纪惩罚对违反本制度规定的行为，将依照企业相关的纪律处分规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、降职、停职、解雇等。

监督与改进1.采购部门负责人应建立健全内部审计机制，定期对采购部门的内部掌控进行自查，适时发觉和矫正问题。

2.企业法务部门和内部审计部门应定期对采购部门的内部掌控进行审查和评估，提出改进看法和建议。

采购管理内部控制制度

采购管理内部控制制度介绍本文档旨在建立一套完善的采购管理内部控制制度，以确保采购过程的合规性、透明度和效率。

采购管理内部控制制度是公司为遵守相关法律法规和规范采购流程而设立的一系列制度和程序的整合。

目标- 规范采购的过程和程序，确保采购活动的合理性和合规性；- 保证采购过程的透明度和公正性，防止舞弊和腐败行为的发生；- 提高采购效率，降低采购成本；- 建立供应商管理体系，选取合适的供应商并确保供应商的质量和可靠性。

内容1. 采购策略制定- 制定采购策略，明确采购的目标和原则；- 确定采购的范围和采购方式。

2. 采购审批流程- 建立采购申请流程和审批制度；- 确定采购审批的权限和责任；- 审查采购申请的合理性和合规性。

3. 供应商管理- 建立供应商准入制度，筛选合格的供应商；- 建立供应商评估和监督机制，定期评估供应商的绩效和信誉；- 建立供应商风险管理制度，及时应对供应商的风险。

4. 采购合同管理- 确定采购合同的标准模板；- 确保采购合同的合规性和有效性；- 建立采购合同的履约和变更管理制度。

5. 采购过程监控- 建立采购数据和文档的记录和归档制度；- 设置采购过程的监控机制，发现和处理异常情况；- 定期进行采购过程的内部审计和评估。

责任与监督- CEO对采购管理内部控制制度的有效性和合规性负有最终责任；- 内部稽核部门负责对采购管理内部控制制度的监督和评估；- 采购部门负责执行和落实采购管理内部控制制度。

请注意，本文档仅为概述采购管理内部控制制度的内容，并不包含具体的操作细节。

具体的实施细节需要根据公司的实际情况进行调整和完善。

采购部门内控管理制度

采购部门内控管理制度采购部门内控管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前臵期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准；2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

共12页第1页2、采购部门接获通知后，立即停止采购。

采购内部控制制度

采购内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。

第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。

（二）供应商的选择与审批。

（三）采购合同协议的拟订、审核与审批。

（四）采购、验收与相关记录。

（五）付款的申请、审批与执行。

第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。

第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。

第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。

需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。

第八条建立严格的请购审批制度。

加强采购业务的预算管理。

(一)为生产储备的周转材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。

（二）生产使用固定资产请购程序：由使用部门提出申请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。

采购内控管理制度

采购内控管理制度采购内控管理制度（通用6篇）随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的采购内控管理制度（通用6篇），欢迎阅读与收藏！采购内控管理制度篇1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

公司采购业务的内部控制管理

公司采购业务的内部控制管理一、采购业务概述采购，是指单位为了满足物品（原材料、固定资产、办公用品等）或劳务（技术、服务等）等需要进行的各项经济业务活动。

在社会化大生产的环境下，任何单位要维持正常的生产或经营，都必须进行采购经济业务活动，可以说，采购是各单位经济活动中最频繁的、最常见的表现形式之一。

采购与付款业务是企业经营活动的首要环节，它与生产、销售计划密切联系，业务发生频繁,工作量大，运行环节多，直接导致货币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。

建立完善的采购业务内部控制制度，可以保证采购付款业务循环有效运行，确保采购事项的真实性、合理性、合法性，发现并纠正错误，防止欺诈和舞弊行为，及时准确提供采购业务的会计信息，使企业在采购、付款环节获得最大经济效益。

设计采购业务的内部控制制度，就是依据企业的生产经营特点，针对采购业务的工作特性，设计出规范整个业务流程和每个关键控制点的规定、方法、措施等，并规范执行，严格监督。

二、采购业务内部控制的目标采购是存货管理的第一环节，它与生产和销售计划联系密切，它直接导致货币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。

对于生产企业来说，采购是生产的准备阶段，为了生产适销对路的盈利产品，必须采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料。

对于流通企业来说，要使企业获得尽可能多的销售收入，必须采购适销对路且价格公道的商品。

1、存货的采购要与生产、销售业务的要求保持一致；2、货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良存货为前提,保持货款支付或负债增加的真实性与合理性；3、合理揭示企业应享有的购货折扣与折让；4、防止采购环节中违法乱纪、侵吞企业利益等不法行为的发生；5、保证采购业务在内、外部各环节的运行通畅和高效率；6、及时、准确提供存货采购的会计信息。

三、采购业务内部控制应遵循的原则设计采购业务内部控制制度最基本的原则是实事求是，“因企制宜”，灵活兼顾。

1、相互牵制原则。

采购管理制度的内部控制

采购管理制度的内部控制引言在企业的采购活动中，采购管理制度的建立是非常重要的一部分。

采购管理制度的内部控制是保证企业采购活动合规性和高效性的关键因素。

本文将从内部控制的角度探讨采购管理制度的目标、内容和注意事项，旨在帮助企业建立健全的采购管理制度，提升采购活动的质量和效率。

一、采购管理制度的目标采购管理制度的目标是确保企业在采购活动中能够合理高效地使用资源，降低采购风险，保证产品和服务的质量，并且遵守相关法律法规和企业内部规定。

具体而言，采购管理制度的目标包括但不限于以下几点：1.规范采购流程：建立一套完善的采购流程，明确各个环节的职责和权限，确保采购活动的合规性和透明度。

2.优化供应商选择：建立供应商绩效评估和监控体系，保证选择合适的供应商，并持续跟踪和评估他们的表现。

3.控制采购成本：建立有效的采购预算管理，合理控制采购成本，避免采购资源的浪费和滥用。

4.确保采购质量：建立质量管理体系，对采购的产品和服务进行质量控制，防止采购到次品或不合格产品。

5.防范采购风险：建立风险管理机制，对采购过程中可能出现的风险进行预防和控制，保护企业的合法权益。

二、采购管理制度的内容采购管理制度应当包含以下内容：1. 采购组织结构与职责明确采购部门的组织结构，设定各级岗位的职责和权限，确保采购活动的分工明确，保证各个环节的高效协作。

2. 采购流程与控制要点明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购执行和验收等环节，制定相应的控制要点，确保采购活动的合规性和透明度。

3. 供应商管理建立供应商的准入和评估机制，对供应商进行评价和监控，确保选择合适的供应商，并及时处理供应商绩效问题。

4. 采购预算管理制定采购预算制度，合理分配和使用采购资金，避免超预算采购和资金的滥用。

5. 采购合同管理明确采购合同的签订流程和相关条款，确保采购合同的合法性和有效性，防范采购合同风险。

6. 质量管理与验收建立质量管理体系，明确采购产品和服务的验收标准和程序，确保采购的产品和服务符合要求，防止次品和不合格产品的采购和使用。

采购管理内部控制制度模板

采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

1.3 公司应建立健全采购管理组织体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规、高效进行。

二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求，编制采购计划，并进行审批。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。

2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调研，了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况，为选择合适的供应商提供依据。

三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理。

对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估，确保供应商的合法性和合格性。

3.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等。

3.3 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。

四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，进行采购活动的实施。

4.2 采购部门应建立采购文件档案，对采购活动的全过程进行记录和归档，包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。

4.3 采购部门应建立健全验收制度，对采购物品的质量和数量进行验收，确保采购物品的合格性。

4.4 采购部门应建立健全付款制度，对供应商的付款进行审核，确保付款的准确性和及时性。

五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险，包括市场风险、信用风险、质量风险等，并采取相应的措施进行控制和应对。

5.2 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购风险进行监测和报告，及时采取措施，防止风险的发生和扩大。

六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制，对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。

采购内控制度范本(精选)

引言：采购内控制度是企业内部对采购活动进行规范和管理的重要工具。

一个完善的采购内控制度可以提高采购活动的效率、降低风险，并增强企业的竞争力。

本文将介绍采购内控制度的范本，帮助企业建立一套符合自身需要的内控制度，以达到规范采购流程、防范风险的目的。

概述：本文将从五个方面阐述采购内控制度的范本，包括采购策略、采购流程、供应商评估、合同管理和风险控制。

每个大点下面将分别介绍5-9个小点，详细阐述相关内容。

正文内容：一、采购策略：1.确定采购目标：明确采购目标，包括采购数量、质量标准、时间要求等。

2.制定采购预算：设定采购预算，明确采购资金的来源和分配。

3.采购方式选择：根据采购目标和预算，选择合适的采购方式，如公开招标、询价等。

4.供应商选择标准：确定供应商选择的标准，包括供应商信誉度、质量管理体系等。

5.采购市场调查：进行采购市场调查，了解市场供需情况和价格水平。

二、采购流程：1.采购需求申请：制定采购需求申请流程，明确采购需求的提出、审批和记录。

2.采购计划编制：编制采购计划，明确采购物品、数量和预算等。

3.供应商选择和谈判：通过供应商评估流程选择合适的供应商，并进行谈判。

4.合同签订和履行：制定合同签订和履行流程，包括合同条款的确定和履行监督。

5.采购管理和评估：建立采购管理体系，监督和评估采购过程，确保采购活动符合内控规定。

三、供应商评估：1.供应商背景调查：进行供应商的背景调查，包括公司信誉、经营情况等。

2.供应商能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平等。

3.供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否符合标准。

4.供应商的交货能力：评估供应商的交货能力和交货准时率。

5.供应商的价格竞争力：评估供应商的价格水平是否具有竞争力。

四、合同管理：1.合同签订：制定合同签订流程，明确合同签订的主体、时间和方式等。

2.合同审查：建立合同审查流程，审查合同的条款和风险点。

3.履行监督：建立履行监督机制，确保合同各方按照约定履行义务。

采购业务内部控制

2、采购协议应由生产或销售部门、采购部门、财务部门、法律部门会同供货单位共同签订
职务分离制度
3、存货旳采购人员不能同步负责存货旳验收保管
4、存货旳采购人员、保管人员、使用人员不能同步负责会计统计
5、采购人员应与负责付款审批人员相分离 6、审核付款人员应与付款人员相分离 7、统计应付帐款人员应与付款人员相分离
存货请购旳归口管理
1、常备材料：生产部门
2、预备材料：物料管理部门
3、非常备材料：
1 生产用料：生产部门
2
其他用料：详细使用部门或物料
管理部门
企业仓库管理制度 55
物资验收入库制度物资储存保管制度物资领用发放制度物资出库管理制度物资借入偿还制度物资借出收回制度外协加工管理制度
询价单、报价单、质量原则、可享有折扣、付款条件、交货时间以及供给商旳信誉
货品验收控制制度
货品到达后必须由采购部门、使用部门和会计部门相分离旳保管部门进行验收保管
验收涉及数量和质量两方面仓管部门核对采购计划、订货单和发货单，
及时填制验收单分别转递采购部门和会计部门控制中心是品质数量，明确有关人员责任
采购业务内部控制
内控之（一）
第一部分存货内部控制制度旳基本内容
职务分离制度存货采购旳请购单制度订货控制制度货品验收控制制度入帐付款控制制度会计稽核与对帐制度
职务分离制度
1、在请购单中，对需要采购旳存货品种、数量由生产部门或销售部门、保管部门根据需要量以及既有库存共同拟定，然后交采购部门进行公开询价
材料存量管制卡
请购点采购前准备时间安全存量生产进度损耗率每日平均发放量出入库单据号码
订购
对协议中特殊条款旳审查、控制、监督以及跟踪，如预付定金、非常规结算方式、额外附带条件、折扣等

单位采购内控管理制度范本（精选5篇）

单位采购内控管理制度单位采购内控管理制度范本（精选5篇）在当下社会，很多地方都会使用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的单位采购内控管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

单位采购内控管理制度1一、各班必须在每学期开学第一周制定出本班一学期所需的办公用品计划，园长审批后，由后勤副园长统一安排购买。

二、购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长批准购买。

三、保育员必须在每周一将本周的幼儿生活用品计划交保管员，由保管员统计后交后勤副园长签字，统一登记收发。

四、领取用品有多余时应及时退回，不能在班上积压甚至挪做私用。

五、借用幼儿园财产（包括图书等）须写借条或签名，并在规定时间内归还。

如有损坏或不按时归还者，视情节轻重照价赔偿或加倍赔偿。

赔偿金从本月工资中扣除。

单位采购内控管理制度2为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。

园长审核，批准后进行采购、入库。

2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。

3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。

4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。

5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。

6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。

7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。

办公用品按指标配备，严格控制超支。

8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

单位采购内控管理制度3为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。

采购内部的管理制度（通用11篇）

采购内部的管理制度（通用11篇）采购内部的管理制度篇1食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。

食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。

采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。

只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。

采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。

一、采购人员的选择采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。

有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。

可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。

经过对餐饮企业的`调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。

一个合适的采购员应具备以下的素质：(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点，以保证买到适需的食品原料。

(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道，即特定的交易关系线，通常是指两个企业之间固定的交易关系。

采购人员应该知道什么原料在什么地方买，哪儿的货质量好，哪儿的货便宜，这样才能买到质优价低的原料。

(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量，知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。

这样，在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。

(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定，以及对应付款的处理要求等。

(5)诚实可靠，不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟，不得损公肥私。

二、采购质量管理(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品，必须使用质量稳定的原料，这就对采购提出了质量标准。

采购质量标准又称标准采购规格，是指根据餐饮企业的特殊要求，对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定，如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。

公司采购内控管理制度三篇

公司采购内控管理制度三篇篇一：公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。

3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。

3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。

3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。

必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4获取所需之物料。

4.5查证购进物料之数量与质量。

4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。

4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。

5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。

新供应商开发评定工作流程如下图：5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（12）采购负责人；6.3《请购单》及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由请购部门领导审核批准后提报工程部；（2）请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门；（3）工程部进行审核，如需要图纸，工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人；（4）请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门；（5）请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司业务急需的物资，部门领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

采购管理内部控制制度

第一章总则第一条为规范我单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，接受社会监督。

2. 公平竞争原则：采购活动应公平竞争，给予所有供应商平等的机会。

3. 公正原则：采购活动应公正无私，确保采购结果公平合理。

4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，不得弄虚作假。

第二章组织机构与职责第四条成立采购管理领导小组，负责组织、协调和监督采购活动。

领导小组由单位主要领导、分管领导、财务部门负责人、采购部门负责人等组成。

第五条采购管理领导小组职责：1. 制定采购管理制度，并组织实施。

2. 审批采购计划和预算。

3. 审批采购方式、招标文件、评标标准等。

4. 审批采购合同签订、变更、解除事宜。

5. 监督采购活动的实施，确保采购活动符合法律法规及本制度要求。

第六条采购部门负责具体采购活动的组织实施，其主要职责包括：1. 制定采购计划，报领导小组审批。

2. 组织采购活动，包括招标、询价、谈判等。

3. 审查投标文件，确定中标供应商。

4. 签订采购合同，并监督合同履行。

5. 组织验收，确保采购物品符合质量要求。

第三章采购计划与预算第七条采购部门应根据单位年度工作计划和预算编制采购计划，报领导小组审批。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购项目名称、数量、规格、型号、预算金额等。

2. 采购方式、时间安排、评标标准等。

3. 采购资金来源及使用说明。

第四章采购方式与程序第九条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条采购程序：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的采购方式。

2. 制定招标文件或询价文件，明确采购要求、评标标准等。

3. 发布招标公告或询价公告，邀请供应商参与。

采购内部控制管理制度范本

采购内部控制管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司采购行为，加强采购过程的管理，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门及其他相关部门在进行采购活动时应当遵循的行为规范和操作程序。

第三条采购内部控制管理应遵循合法、公正、透明、效率的原则，确保采购活动的合规性、合理性和经济性。

第二章组织机构与职责第四条设立采购内部控制管理小组，由公司领导担任组长，采购部门负责人担任副组长，其他相关部门负责人为成员。

采购内部控制管理小组负责公司采购内部控制管理的组织和实施。

第五条采购部门负责根据公司需求制定采购计划，组织采购活动，对供应商进行评估和选择，签订采购合同，监督供应商的履约情况，处理采购过程中的问题。

第六条财务部门负责对采购活动的财务收支进行核算和监督，对采购资金的使用情况进行审查。

第七条审计部门负责对采购活动的合规性、合理性和经济性进行审计监督。

第三章采购计划与预算管理第八条采购部门应根据公司需求制定采购计划，并按照规定的程序审批。

第九条采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、预算、预计采购时间等内容。

第十条采购预算应按照公司的财务预算管理制度进行编制和审批。

第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评估和选择制度，对供应商的资质、实力、信誉等方面进行综合评估。

第十二条采购部门应建立供应商档案，对供应商的信息进行归档管理。

第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间等内容。

第十四条采购部门应监督供应商的履约情况，对供应商的质量、交货时间等方面进行考核。

第五章采购过程管理第十五条采购部门应建立采购申请、审批、招标、评标、定标、合同签订、履约验收等采购过程管理制度。

第十六条采购部门应按照规定的程序进行采购，保证采购的公开、公平、公正。

第十七条采购部门应建立采购文件档案管理制度，对采购过程中的文件资料进行归档管理。

采购单位内控管理制度

一、总则为了规范采购单位采购行为，加强内部控制，防范采购风险，提高采购效率和效益，根据国家有关法律法规和制度规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。

三、内控原则1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定，确保采购行为的合法性、合规性。

2. 客观公正原则：采购活动应公平、公正、公开，确保采购结果客观、公正。

3. 严谨细致原则：采购活动应严谨细致，确保采购流程规范、操作规范。

4. 节约高效原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效率。

四、内控措施1. 采购计划管理（1）采购部门根据业务需求，编制采购计划，并报主管领导审批。

（2）采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。

2. 供应商管理（1）采购部门负责供应商的筛选、评估和选择，确保供应商的资质和信誉。

（2）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。

3. 采购流程（1）采购部门根据采购计划，发布采购公告，接受供应商报价。

（2）采购部门对供应商报价进行评审，确定中标供应商。

（3）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购验收（1）采购部门组织验收，确保采购物资的质量、数量符合要求。

（2）验收不合格的物资，应退回供应商或重新采购。

5. 采购结算（1）采购部门按照合同约定，及时办理结算手续。

（2）财务部门对采购结算进行审核，确保结算准确无误。

6. 采购监督（1）设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

（2）采购监督小组定期对采购活动进行评估，提出改进意见。

五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。

2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。

3. 对违反本制度规定的，视情节轻重，给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。

采购管理内部控制制度

采购管理内部控制制度一、总则1.本控制制度的目的是确保采购活动的合法性、规范性和有效性，从而保护企业的利益。

2.本控制制度适用于所有与采购相关的员工，包括采购部门的员工及其他有权参与采购活动的员工。

3.本控制制度的执行由采购部门负责，负责制定和修订相关的采购管理制度、流程和规范。

4.本控制制度重视内部控制、风险管理和监督机制，注重数据的真实性和完整性。

5.本控制制度的相关职责制度应建立完整，明确责任人员的角色和权责。

二、采购管理的基本原则1.公开、公平、公正的原则：采购活动必须遵循公开透明、公平公正的原则，采购过程要有严格的程序和规范。

2.效益和效率的原则：采购活动要充分考虑成本和效益，围绕企业的战略目标进行合理的资源配置。

3.规范和合规的原则：采购活动要遵循相关的法律法规和企业内部的规章制度，严格遵守道德和职业操守。

三、采购流程和权限控制1.采购活动必须建立完整的流程和规范，包括需求分析、供应商选择、价格谈判、合同签订等各个环节。

2.采购流程中应明确职责及权限，严格控制采购流程中的权力分配，防止权力过度集中和滥用。

3.采购流程中应建立审批和授权制度，确保各级管理人员对采购活动有有效的监督和控制。

四、供应商管理1.需要建立供应商管理制度，对供应商进行评估、选择和审核。

2.建立供应商档案，及时更新和维护供应商信息。

3.与供应商签订合同时，要注重明确合同条款和责任，并建立合同履约管理制度。

五、风险管理和内部控制1.建立风险评估和风险控制制度，对采购活动中可能存在的风险进行分析和规避。

2.在采购合同中注重风险分担和责任约定，明确风险的归属和承担责任。

3.采购数据和信息要真实、准确、完整地记录和存档，确保内部控制的有效性。

六、内部审计和监督机制1.建立内部审计制度，对采购活动进行定期和不定期的内部审计。

2.建立监督机制，包括内部审计、内部控制和企业文化等方面，对采购活动进行全程监督和控制。

3.建立举报和投诉渠道，鼓励员工积极参与监督和举报工作。