FCCA验厂准备资料

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FCCA验厂现场事项精选全文

可编辑修改精选全文完整版质量验厂车间注意1、车间（裁断、针车、成型）流水线上不要出现水杯！！！A所有物料标识要清楚：不能落地;B首件区域，首件必须张贴首件标，QC签字确认。

C不使用的设备要张贴“待用设备”标签。

D所有的设备都必须要贴设备保养记录，保养记录要更新到5月份E所有车间粘贴温湿度记录表并填写到验厂当天上午。

F现场使用的检测工具（如卷尺、卡尺、测温仪、湿度仪等）在验厂当天都要使用有校验过的,没有标识的全部收起来来G 验厂当天灯要全部打开，保证光线充足。

（尤其是品检台）H生产现场的办公桌上不可以出现钉书针之类的利器。

I消防通道不要堵塞，化学品容器要标识，不要放在生产线上，必须放在防漏的二次容器当中（不得放于塑料框中）。

J当天在使用的利器（剪刀，刀片等）应标识，必须每一把剪刀都用绳子系住，针车严禁出现散放的车针，F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。

K线上要有正在生产的鞋子的工艺单（包括图纸及作业指导书）。

桌面上的其它无关资料全部锁起来。

F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。

前段：刀模不能直接摆放在地，裁板进行颜色标识。

废料和物料要分区域摆放成型：成型车间严禁使用针筒注胶否则将直接导致验厂失败。

针车：验针机的记录及使用，断针不能出现仓库1）、化学品仓库内所有化学品桶都必须张贴化学品标签。

2）、所有原材料、成品必须张贴标识（订单号、进仓日期、数量、品质状态等）。

3）、区域标识要清楚，特别是不合格品区与合格品区的标识要清楚，待检区要有。

4）、所有原材料、成品必须离墙、离地并且分类存放。

5）、仓管员必须熟悉先进先出的程序，最好现场能够判认进仓时间。

品管1）、生产线QC手上应有检验规范、检验表单并且能够回答如何进行检验。

2）、合格品区、不合格品区和待验区域要标识；3）、实验室仪器有校准标识。

FCCA审核必备程序文件及记录

FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。

2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。

3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。

4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。

5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。

6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。

8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。

9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。

10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。

11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。

总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。

这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。

FCCA验厂简介

FCCA验厂,FCCA认证,生产能力评估,FCCA简介什么是FCCA验厂评估沃尔玛（Wal-mart）新推行的FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment，即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。

Wal-mart FCCA验厂内容是什么？Wal-mart FCCA验厂主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验Wal-mart FCCA验厂文件清单(部分）1. 员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records2. 虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records3. 锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records4. 危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure (physical, chemical, microbiological ) and risk control and inspection records5. 设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records6. 质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records7. 客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure8. 产品召回程序 Product recall procedure9. 原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records10. 产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records11. 试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records12. 产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports13. SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records14. 功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records15. 纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports16. 供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records17. 客户验货报告 Client product inspection report18. 原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records19. 制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records20. 成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records怎样成为沃尔玛Walmart的供应商：Wal-mart对供应商的要求●所提供的商品必须质量优良，符合中国政府及地方政府的各项标准和要求。

FCCA准备资料

温州市丰盛鞋业有限公司FCCA验厂准备资料1、公司营业执照OK2、公司组织架构图OK3、品管组织架构图OK4、公司平面图OK5、生产工艺流程图OK（QC工程图）6、采购单（最近三个月），直至验厂前一天；N/A7、供应商送货单N/A8、合格供应商名录OK9、供应商审核表OK10、供应商考核表OK11、供应商评估表N/A12、主要原材料重金属检测报告（实木砍伐证、熏蒸证明、板材CARB认证）已按排13、化学品清单、标识及MSDS，化学品存放区需有第二容器和MSDS，车间分装的化学品需有中文标识，分装容器有原包装标识的需撕掉原包装标识。

14、訂單統計表N/A15、准期出货统计表OK16、客户登记表N/A17、客户满意度调查表OK18、客户样品清单N/A19、客户投诉记录及纠正预防措施已按排20、电工证（1位）查复审记录21、机器设备清单OK22、机器设备操作规程OK23、机器设备维修保养计划OK24、机器设备定期保养记录OK 机器上张贴保养标签N/A25、机器设备维修保养卡悬挂（张贴）于每台机器上（机器设备干净，无漏油，操作台无废料、配件等与生产无关的东西）已按排26、机器设备维修记录OK27、机器设备配件清单OK28、生产单（油漆编号）（三个月）N/A29、BOM有对油漆进行编号N/A30、车间光照度足够(检验区/生产区/包装区/仓储和装载区) 加灯31、作业指导书验厂当天包装（生产）产品悬挂于生产工位上作业指导书标注关键工序,需有文件编号和版本号；工厂需有作业指导书清单32、生产领料单（三个月）N/A33、生产日报表（三个月）OK34、生产缴库单（三个月）N/A35、仓库出入库记录有电脑出入帐本36、缩短交期计划（THD）37、产前会议记录5份38、试产会议记录5份39、喷涂线清洁记录N/A40、车间仓库温湿度记录OK41、外包杀虫及记录42、利器收发记录所有剪刀、美工刀、利器编号，用绳固定在工作台上（车间其他地方不能有未编号的美工刀片、断刀片、剪刀等）刀片需使用不可折断式的已按排43、断针记录验针记录验针机检测记录验针区与成品区需完整隔离(物理隔离)44、模具清单OK45、原材料检验标准，OK IQC工位存放有质检主管签名的原材料样品46、原材料检验报告（三个月）,原材料仓库每种良品物料贴IQC合格标签47、半成品检验标准OK48、首件确认记录或报告（三个月）OK , 每个工序在线生产产品需有经PQC确认的首件且有贴标签49、PQC巡查报告（三个月）OK50、半成品检验报告N/A51、成品检验标准（有对铅的要求）DCL缺陷分级OK52、成品检验报告（三个月）成品仓库每种合格成品贴QA合格标签，成品重检报告（2-3份）53、条码录入检验系统有扫描仪（LOWES）54、公司停产授权书OK55、产品召回演习OK56、二个WM产品的追溯记录57、来验月检验统计报表（三个月）58、成品月检验合格率报表（三个月）59、不良品月统计分析报表OK60、不良品返修记录61、有D65光源灯箱，且需放在暗室（THD灯光标准：TL84；ULTRA LUME30）62、设置原材料检验台位，灯光加亮(检验台、待检区、不合格品区、合格品区、检验标签、检验报表、检验标准、检验样品)，原材料样品（含包材）设陈列柜，原材料样品贴样品标签63、设置成品检验台位，灯光加亮(检验台、待检区、不合格品区、合格品区、检验标签、检验报表、检验标准、检验样品)，设置客户样品陈列柜64、每个工序在线生产产品需贴首件标签65、品质会议记录（每周）OK66、纠正预防措施或品质异常处理报告10份（制程不合格2份、材料、成品不合格各2份）补做6月67、样品评估记录OK68、工程变更通知单(3份)N/A69、每个车间张贴良品样板和不良品样板（WM/TARGET）70、内部实验报告OK71、外部测试报告72、相关产品的行业标准73、仪器清单74、仪器外校或内校的标识或记录（所有测量的仪器需做外校，有校验员资格证的工厂可作内校）75、成品出货单（三个月）N/A76、产品开发程序、产品开发资料2~3套N/A77、风险評估表OK78、玻璃门窗检查记录（三个月）、门窗玻璃不能有破损OK79、不能有漏雨的屋顶、破裂的墙体和地板80、灭虫器具及灭虫记录（三个月）窗台、地面和墙角不能有飞虫和虫子的尸体（W、T）81、物料霉变检查记录（三个月）OK82、内审及管理评审83、订单评审记录OK84、年度培训计划2014年度OK85、培训记录及效果确认、培训试题OK86、仓库原材料、成品需有物料卡，半成品有标示卡，标示检验状态87、客户商标管理程序（商标、贴纸按客户分类存放在安全的地方）88、劳保用品的使用（手套、口罩、围裙、耳塞、水靴等）89、所有物料、产品不能直接放在地上，需用卡板和纸皮垫起来90、车间分区（不良品框、不良品存放区、待检区、检验区、良品存放区、报废品区、呆滞料品区、化学品暂放区）91、5S整理（车间地面、工作台干净，灯架、灯管、产品上不能有灰尘，未包装的成品/半成品加盖防尘，物料产品不能直接放在地上，且需离墙30CM以上，墙角、天花板、灯架上不能有蜘蛛网，清除无用的物料或产品，剩余在车间所有物料/产品按分区堆放，且有标识）92、不良品展示93、测试人员资质证明94、不良品分布图95、修改利器控制程序。

FCCA验厂文件清单---6.28

FCCA验厂文件清单1.0工厂设备及工作环境1. 下列区域是否有足够的照明:生产区、调试区、成品区、检验区、包装区及装货区。

2.生产区、成品区及包装区是否清洁有序？3.检验区是否独立，并设有检验桌及良好的通风系统？4.工厂是否能提供有害/变质物质检验及空气湿度控制程序并保存有经常性的检查记录（自测或第三方）5.审核过程中并未发现有可能造成产品污染的破损窗户或屋顶？6. 工厂是否设有金属检验设备？（如工厂不适用，得分记为N/A）7. 工厂是否有执行严格的利器管理程序，以保证剪刀、小刀、刀片、玻璃及断针等不会混入产品中？1.1 机器校准及保养1.工厂的机器设备是否适合生产该产品？2. 工厂是否有定期清洁及维修机器设备的文件系统及程序？3. 工厂机器设备是否能保持清洁并运行良好？4. 最近一次的维护日期、校准日期及其有效期是否已在机器设备及生产工具上得到适当标识？5. 待修机器设备及生产工具是否已得到了适当标识以防止意外的使用？6. 主要的生产工具是否得到了适当清洁有序的存放？存放架是否有适当标识？7. 工厂是否对机器、工具、多余的零件及设备是否有清单交保存最新的库存记录？8.工厂是否有专业的维修部门/人员？2.0质量管理体系1.工厂已建立了适合于其产品及工序的质量管理体系。

2. 工人及管理人员都熟悉这些质量方针和目标。

3.工厂已建立文件化的客户投诉处理系统及产品回收程序？4.工厂的质量部门是独立于生产部门的吗？《关键项》5. 生产管理人员会与质检部门一起就解决质量问题展开讨论。

6.工厂已经建立了相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险？7.工厂已对风险化学品、原材料、生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估。

3.0来料控制（入库及存储）1.已运行适当的先进先出（FIFO）原材料管理系统。

2. 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序。

3.对原料的进出数量进行了监控及记录。

FCCA验厂

ＦＣＣＡ验厂FCCA验厂是沃尔玛（Wal-mart）新推行的全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验FCCA验厂文件和内容一、验厂文件的定义验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。

专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：二、最新验厂文件清单文件资料1）品质手册和管理会议记录2）检验程序，检验标准及最近3个月的检验报告。

（来料，制程，包装，成品）3）主要机器设备清单（请准备中英文复印件各一份）4）机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6）产品规格书7）原料的来料和发料记录8）员工培训计划及培训记录9）产前会议程序及记录和质量会议记录10）供应商管理程序，记录，采购单及物料规格单11）实验室操作手册及测试报告12）缺陷统计报告及出货记录13）工厂组织架构图（请准备复印件一份）14）工厂营业执照（请准备复印件一份）15）当前的品质水准记录16）出货及时率的统计记录17）ISO证书及最近一次的审查报告（如有，请准备正本及复印件一份） 18）纠正预防措施的记录现场布设1）安全通道线2）安全出口、应急灯、火警铃3）化学药品摆放4）仓库特殊要点5）饮水区划分6）意见箱的设立及程序文件三、反恐重点C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的FCCA验厂审核项目一、童工CL/未成年工U L二、非志愿劳工IL三、胁迫与骚扰CH四、不歧视DI五、最低工资WM六、加班工资OW七、加班时间OT八、社会保险SB九、福利OB十、监测与守法十一、卫生与安全HS&DO十二、宿舍DO十三、环保PE十四、分包Sub十五、其它要求OLFCCA质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件；6. 质量体系内审计划；7. 质量体系内审记录：1）内审员资格证书；2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告；5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录；2）管理评审报告；3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单；11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录；13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录：1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程；4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表；2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书；2） BOM表（BOM）；3）安规认证证书；4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图。

FCCA所需文件记录及现场要求

所需文件：1.质量方针、质量手册、质量目标（须含成品出货检验合格率，客户满意率，准时交货率），质量目标达成统计。

2.组织架构图（品质部独立于生产部）3.程序文件。

4.文件发放（回收）清单5.工序作业指导书，机器岗位操作说明书，来料、制程、成品检验规范检验标准，各项制度。

6.危害风险评估（对人对产品物理的、化学的、生物的方面的危害，要针对消费者。

）7.机器维修保养计划，维修记录、保养记录。

（共三级）8.试产报告（新产品）9.产前会议记录（须含提出产品的重大品质和安全问题，并作出改进方案，主要针对消费者的影响）如工厂订单较多，可每周开一次产前会议将一周内要生产的订单都做进一份产前会议记录里。

10.首件样及首件检验报告11.进料检验报表12.制程（巡检）检验报表13.（包装前）成品全检报表14.（包装后）最终成品抽检报表（含摔箱、拉力测试等）15.实验室性能测试标准及测试报告（含第三方检测）16.品质会议记录及纠正预防措施报告17.不合格品示例（现场）18.不合格品处理记录，尤其是对退货的不合格品返工后要重新检验后才能出货（一般来说成品检验报告上面要有相应的显示）。

19.包装作业指导书及包装清单20.供应商基本资料表，供应商调查表，供应商每季评鉴表（部分审核员会要求每月评价，做最近半年的即可），合格供应商名录（有在进料检验报告上的供应商都要有做进名录中）21.供应商每月交货的合格批次率和交货准时率统计，我厂的出货准时率统计。

22.客户满意度调查报告、客户投诉处理报告、产品召回报告（模拟）及相应纠正预防措施报告。

23.员工年度培训计划，员工培训记录及考核表（含新员工岗前培训、机修人员电工的培训、品质部人员的培训、技术员的培训、机器操作人员的培训等）24.温湿度记录（当月的贴温湿度计旁边，温湿度计不能是水银的，要指针式的）。

25.虫害霉变巡查记录（最近三个月的，每天巡查）26.杀虫灭鼠记录，最近三个月每月一次。

Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新

Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新常规资料：营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图特种设备的证书及操作证经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等条款号审核要求详细解释参考资料（详见附件）1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环境1.Are lighting sufficient in the following keyareas?以下关键区域光度是否足够？1.1.Inspection Areas检验区要求600μ1.2.Production Areas生产区域要求240μ1.3.Packaging包装区域要求300μ1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库/存储和装载区要求150μ2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。

3.Facility has separate inspection area for eachdepartment with inspection tables and proper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.Facility has documented and adequate pestscontrol program which includes frequentinspections.(in-house or3rd party)工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记录。

FCCA 验厂要求明细

Factory Prequalification Process – Type A SuppliersBackgroundFactory Prequalification (initial audits) will be required prior to order commitment for new factories of Type A Suppliers that control and manage their business overseas. The cost of all prequalification audits will be borne by the supplier. The Factory Prequalification process consists of the following:• Factory Capability & Capacity Audit (FCCA)FCCA will be conducted for all new factories of type A suppliers by a designated third party audit firm. FCCA is also applicable to all existing non-food “A” suppliers’ factories.Audits will be carried out by either Bureau Veritas (BV), Intertek or SGS, at the supplier’s cost. The FCCA audit fee for new and existing factories is USD 400~450 (for factories located within 100km from the designated third party audit firm’s nearest office) in People’s Republic of China only. If the distance exceeds 100km, additional traveling cost will be incurred. For factories located in other countries the audit fee may vary depending on the factory location.Important Notice: All Wal-Mart Direct Import Suppliers are responsible to schedule the audit date as early as possible and promptly pay the audit company in advance of the audit. All arrangements must be made directly with the audit company and not through Wal-Mart commercial or QA.Note: unnecessary delays due to scheduling requested FCCA audits will not be tolerated• Ethical Standards (ES) AuditES audits will be conducted for all new factories of type A suppliers by third party audit firms at a cost of $1200 - $1600 per audit depending on the location of the factory.•Audits in Far East, South East Asia, & Americas: US$1200 per audit•Audits in Middle East / Africa / Europe: US$1600 per auditFactory Prequalification (initial audits) will be required prior to order commitment for new factoriesPurposeThe purpose of FCCA includes:•Pre-qualify a new factory prior to building business relationship.•Reduce turnover of new factories•To provide Audit result & information to merchandising team prior to selecting a qualified factory before order commitmentObjectivesThe objectives of FCCA are as follow:•Identify a factory’s production capability, capacity and quality control system.•Develop global factory base and establish long-term relationships.•Increase first time lab test pass rates and inspection acceptance rates•Reduce quality claim.Structure of FCCA standardsThe Quality System Audit covers seven (7) sectionsSection Weighting1. Factory Facility and Environment 15 %2. Quality Management System 15%3. Incoming Materials Control 20%4. Process and Production Control 25%5. In-house Lab Testing 10%6. Final Inspection 10%7. People Resources & Training 5%Key points of FCCA•Third party – Bureau Veritas (BV) has been designated to perform the Audit•Audit standards – BV will use WM GP FCCA format•FCCA Audit will be conducted at supplier’s cost of US$ 850 per audit•An existing factory under inactive status, FCCA will not be required for a period of 18 months. After 18 months, they need to do Factory Prequalification includes both ES and FCCA if they want to be reactivated• Audit ResultResult RatingPass80-100% w/o critical point rating 0Acceptable 60-79% with Corrective Actions, without critical point rating 0Unacceptable0-59%Based on the initial audit and result, a follow-up audit may be required• All new factories must achieve an FCCA rating no less than 60% with at least one score on critical check points•No order will be placed to new factories with rating under 60% or zero score on any critical check points.•Re-application for FCCA Audit will depend on correction of all non-compliances. CAP will be reviewed by BV and approved by Corp QA.Third Party Audit FirmsEthical StandardsITS (Intertek Testing Services)Intertek Testing Services is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm to conduct ES and SCS audits.Primary Contact Information for the audit firm:• Divya Arora (divya.arora@ location: India) – Phone: 918-0402-13802• Toni Bellacosa (toni.bellacosa@ location: USA) - Phone: 973-924-2514AGC Group LLC – AccordiaAGC Group Services is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm to conduct ES audits only in the Americas region.Primary Contact Information for the audit firm:• Tamara Lamberson (tlamerson@ Location: USA) - Phone: 716-635-0566 • Richard Ingrao (ringrao@ Location: USA) - Phone: 716-635-0566FCCABV (Bureau Veritas)Bureau Veritas is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm that will conduct FCCA audits. Please coordinate with BV for corresponding fee that must be paid prior to audit process.BV Primary Contact Information:Ada LiuCustomer Service Officer,Consumer Product Services - Inspection, Audit and AssessmentBureau Veritas Hong Kong LimitedShenzhen OfficeRoom 707, Tianan Hi-Tech Plaza Tower B, Tianan Cyber Park,Futian District, Shenzhen City, P/C 518040Tel: 86-755-83437146, Fax: 86-755-83433077 / 78E-mail: ada.liu@DefinitionsSupplier Types• Supplier Type A (OVERSEAS SUPPLIER): Supplier controls and manages the business overseas with GP oversight. The prequalification program is applicable only to all Type A supplier’s new factories at this time.• Supplier Type B (DOMESTIC SUPPLIER): Supplier controls and manages the business domestically with Buyer oversight.• Supplier Type C (LEADING BRAND NAME SUPPLIER): Supplier owns the product and the label, which is well-recognized within the product category.Existing SupplierSupplier that has an existing and active vendor agreement and supplier/vendor ID for Retail Link along with user id and password set up to access Retail LinkNew SupplierSupplier that does not have an existing and active vendor agreement and supplier/vendor ID for Retail LinkExisting FactoryA factory that is active in the Retail Link system today.New FactoryA factory that may exist in Retail Link, has a valid factory id, Inactive but never had an ES audit conducted and/or the factory does not exist in Retail LinkFCCA involves the following four different scenarios•Existing Supplier – New Factory•Existing Supplier – Existing Factory•New Supplier – New Factory•New Supplier – Existing FactorySection A – Existing Supplier New Factory RequestOverviewStep 1 – Supplier submits factory request via Retail LinkStep 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will approve factory ID with IOR = prequalification GP and notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITSStep 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ESStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES the audits, ES will change IOR for the factory to Wal-MartStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request on Retail Link (For Prequalification Audit)1) From the Retail Link Homepage, click on Site MapFromRetail Link homepage,click on “Site Map”.2) The different applications maybe sorted by “category”. (Accounting, Admin, etc…) To easily find the Supplier Classification information, click on “Alphabetical” and sort all the applications by alphabets.2)Select “Alphabetical” to sortthe applications in alphabetical3) Within the Alphabetical view, click on the letter “E” and go to the “E” section.3)Within the Alphabetical view,click on the letter “E” and go tothe “E” section4) Within the “E” section, look for the “Ethical Standards” link and click on it.5) Within Ethical Standards, click on “Supplier Queue”6) Within Supplier Queue , first select the appropriate HOST Vendor Number , then click on Request New Factory7) After clicking the “Request New Factory ”, first fill out the Factory Information section, both in English and in the respective local language.a. Upon selecting the “country”, choose the city from the drop down box in the local language columnb. Ensure the Importer of Record (IOR) is selected as “Prequalification GP”8) Fill out the Supplier Information section9) Enter the Factory Contact Information sectionEnter any additional commentshere, and the press “SubmitRequest” when finished.10) Enter any additional comments regarding the factory in the “Comments” area11) Hit the “Submit Request” button when finished.Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ESwill approve factory ID with IOR = prequalification GP and notify supplierand concerned GP Sourcing / Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITS.How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment details.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. After completing the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ Others•FCCA Pre-audit Questionnaire - SoftlinesA sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□ Beddings (Sheets, BIAB, Mattress pads etc.) □ Towels □ Seasonal □ Curtains □ Kitchen items □Throws, Rugs □ Others: Please specifyStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES •Supplier makes payment to designated third parties and schedules ES Audit and FCCA o Third parties conduct ES Audit and FCCA.ES requirements may be found at Retail Link => Site Map =>GP Ethical Standards Documentation.FCCA requirements may be found at Retail Link => Site Map =>Wal-Mart Import Supplier Summit 2008Upon completion of ES Audit and FCCA, the third party will send findings to GP for final auditStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the concerned GP Sourcing / Merchandising team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES change factory ID to IOR = Wal-MartSection B – Existing Supplier Existing FactoryOverviewStep 1 – Supplier submits factory request via Retail LinkStep 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only)Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA onlyStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request on Retail Link (For Prequalification Audit)1)From the Retail Link Homepage, click on Site MapFromRetail Link homepage,click on “Site Map”.2) The different applications maybe sorted by “category”. (Accounting, Admin, etc…) To easily find the Supplier Classification information, click on “Alphabetical” and sort all the applications by alphabets.2)Select “Alphabetical” to sortthe applications in alphabetical3)Within the Alphabetical view, click on the letter “E” and go to the “E” section.3)Within the Alphabetical view,click on the letter “E” and go tothe “E” section4) Within the “E” section, look for the “Ethical Standards” link and click on it.5)Within Ethical Standards, click on “Supplier Queue”6) Within Supplier Queue , first select the appropriate HOST Vendor Number , then click on Request New Factory7) After clicking the “Request New Factory ”, first fill out the Factory Information section, both in English and in the respective local language.a. Upon selecting the “country”, choose the city from the drop down box in the local language columnb. Ensure the Importer of Record (IOR) is selected as “Prequalification GP”8) Fill out the Supplier Information section9) Enter the Factory Contact Information sectionEnter any additional commentshere, and the press “SubmitRequest” when finished.10) Enter any additional comments regarding the factory in the “Comments” area11) Hit the “Submit Request” button when finished.Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES will send FCCA request to 3rd party (BV only)How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment .o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. Aftercompleting the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):•FCCA Pre-audit Questionnaire - Softlineso A sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□ Beddings (Sheets, BIAB, Mattress pads etc.) □ Towels □ Seasonal □ Curtains □ Kitchen items □Throws, Rugs □ Others: Please specifyExport Rate in percentage:Step 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA only •Supplier makes payment to designated third parties and schedules FCCAo Third parties conduct FCCA. FCCA requirements may be found at Retail Link => Site Map => Wal-Mart Import Supplier Summit 2008Upon completion of FCCA, the third party will send findings to GP for auditStep 5 – ES informs GP Sourcing / Merchandising team and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the sourcing team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkSection C – New Supplier New FactoryOverviewStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITSStep 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ESStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES assign factory ID after supplier signed supplier agreement and got supplier IDStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification FormNew Suppliers – Supplier obtains the New Factory Request form from the local GP Office and submits it to the ES coordinator by email. A sample section of the request form is enclosed below:New Supplier/New Factory Prequalification Form: ES & FCCATo request Wal-Mart to audit a factory in order to be pre qualified for Wal-Mart production, please fill in the following information. All information for factory and supplier is required; agent information, if applicable. Please write or type legibly. Note this form is only for new suppliers without Retail Link access and supplier ID. Existing suppliers should request using Ethical Standards on Retail Link.SUPPLIER INFORMATION: (Supplier Classification: ______)In Chinese (中文): In English (英文)供应商名称：Supplier Name:地址：Address:負責人: Contact Person:(In Credit Country)Contact Person:(In ProductionCountry)Telephone No.:辦事處電話(Tel):傳真號碼 (Fax): Fax No.:Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITSHow Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information andpayment details.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. Aftercompleting the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ Others•FCCA Pre-audit Questionnaire - SoftlinesA sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□Step 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES •Supplier makes payment to designated third parties and schedules ES Audit and FCCA o Third parties conduct ES Audit and FCCA.Upon completion of ES Audit and FCCA, the third party will send findings to GP for AuditStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the sourcing / merchandising team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES assign factory ID after supplier signed supplier agreement and got supplier IDSection D – New Supplier Existing FactoryOverviewStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only).Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA onlyStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the prequalification resultsStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification FormNew Suppliers – Supplier obtains the New Factory Request form from the local GP Office and submits it to the ES coordinator by email. A sample section of the request form is enclosed below:New Supplier/New Factory Prequalification Form: ES & FCCATo request Wal-Mart to audit a factory in order to be pre qualified for Wal-Mart production, please fill in the following information. All information for factory and supplier is required; agent information, if applicable. Please write or type legibly. Note this form is only for new suppliers without Retail Link access and supplier ID. Existing suppliers should request using Ethical Standards on Retail Link.SUPPLIER INFORMATION: (Supplier Classification: ______)In Chinese (中文): In English (英文)供应商名称：Supplier Name:地址：Address:負責人: Contact Person:(In Credit Country)Contact Person:(In ProductionCountry)Telephone No.:辦事處電話(Tel):傳真號碼 (Fax): Fax No.:Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only)How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:。

质量验厂(FCCA)记录清单

化学品控制程序
产品召回控制程序
首件检验控制程序
温湿度霉变控制程序
成品出货放行控制程序
20 FCCA补充程序质量事故控制程序
产前会议控制程序
产前试做控制程序
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师辅导老师
品）
包装首巡检记录
产品全检记录
首件确认单
不良品处理记录
出货抽箱检验（成品验货报告）
序号文件内容
支持的记录表格
化学品清单
16
化学品
化学品领用记录
相关化学品MSDS、化学品测试报告
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）
老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）老师提供表单（工厂填写记录）
生产工艺（指令单）
包装指示单（验厂当天产品）
供应商名录
供应商调查评估表
供应商的产品测试报告（第三方）
布料、塑料袋、印刷品的油墨
年度评审表
老师提供表单（工厂填写记录）
月供货统计（供应商考核表）
原材料采购清单）

FCCA验厂-2018(ppt文档)

手持式验针机
平台式验针机传送带式验针机
1.0 工厂设施和环境
• 1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。
• 实施要点:
建立文件:
① 利器控制程序;
② 玻璃及易碎品管理程序;
③ 针控程序(如适用)
形成记录:
① 利器发放回收记录(3个月);
• 1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识其最后维修/校准日期及进度表。
设备状态标识应用
设备状态标识单
1.1 机器校准和维护
• 1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
设备状态标识
1.1 机器校准和维护
• 1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
维修状态标识
检验区域光照度
1.0 工厂设施和环境
• 1.02 工厂在检检测生产、加工和包装区域保持清洁和井井有条。
某服装厂缝制车间
某服装厂原料仓库
1.0 工厂设施和环境
• 1.03 工厂有单独的检验区，配置有检验台和适当的通风设备。
1.0 工厂设施和环境
• 1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三方)
• 实施要点: 建立文件：① 质量手册
② 程序文件 ③ 三级文件 ④ 记录
2.0 质量管理体系
• 2.0.2 工人与主管熟悉这些质量方针和目标。 • 实施要点: 建立文件：① 质量方针;② 质量目标形成记录: ① 方针与目标的培训记录；硬件配置：① 方针、目标看板；
② 方针、目标宣传卡片等
2.0 质量管理体系
• 2.04 (重要)工厂的品质控制部门是独立于生产部门。

沃尔玛验厂文件清单(FCCA)

3 材料/产品控制品质部过程作业指导书/规范 4：功能测试记录 5：成品出货检验记录 6：来料/过程/成品/不良处置记录
4 不良品控制/改善品质/生产
成品作业指导书/规范 7：各程序检验流程图
不良品控制程序
1：不良品处置流程图供）
2：不良品处置重检记录 3：纠正预防措施记录（2，3生产提
纠正和预防
5：谢备维修保养记录 6：设备点检表 7：产品试产记录 8：生产计划与日报表
9：合同订单评审表 10：合同订单履约情况统计表（1年） 11：化学品清单 12：MSDS
13：出入库单 14：出入库台账 15：通用物料收发记录 16：现场设备标识
17：化学品二次容器 18：磷化、喷塑、焊接参数记录
1：年度合格供应商清单 2：供应商调查表 3：供应商评审表 4：供应商资质资料 4：采购单/采购合同 5：原料第三方测试报告 6：供应商月/季/年表现统计表（品质协助） 1：客户输入资料物品记录单 2：设计变更记录 3：BOM表
4：质量周会或月度会议记录（要有分析图表） 5：质量目标周或月统计
测试作业指导书 1：量具台账 2：量具校准计划 3：量具检校证书（贴合格证）
5
测量控制
品质/采购原材料第三方测试 4：塑粉、板材、管材等主件，配件材质第三方测试报告（采购提供）
实验室管理
5：实验室操作人员第三方培训合格证 6：SPC,CPK统计分析
4：产品与各工序作业指导书 5：设备作业指导书 6：样品记录清单
7：模治具台账 8：易损件或重要零配件清单
年度培训计划
以上培训最好有试卷，分数以做培训效果/考核证明
质量手册
1：程序文件：共36份（详见程序文件目录）程序文件来自2：程录文件目录2

沃尔玛验厂需要准备的资料(FCCA)

品质工程/张福元
45
QC应被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产
品质工程/张福元
46
在每一个操作过程应由QC执行巡检(IPQC)
品质工程/张福元
47
抽查现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)
品质工程/张福元
48
工厂QC检验应按照AQL抽样检验标准或按照工业标准，质检人员应能理解抽样表的使用
企管/杨国栋
17
工厂应建立顾客投诉体系及产品召回程序
企管/杨国栋
18
工厂QC团队应独立于生产部门
企管/杨国栋
19
应有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题
品质工程/张福元
20
工厂应有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险
品质工程/张福元
责任部门
1
在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域应有足够的照明
？工艺设备/刘志强
2
工厂应保持环境、设备清洁卫生,在生产，加工和包装区域应井然有序
生产/谢振昊、关德凯
3
工厂应有单独的检验区与检验台并且通风良好
品质工程/张福元
4
工厂应有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件，应有经常巡查及记录(公司内部或第三方检查)
品质工程/张福元
29
工厂是否建立起适当的物料控制体系并实施,以隔离不合格的原材料及避免意外污染
品质工程/张福元
30
工厂应分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料
品质工程/张福元
31
厂房的存储区域应有足够的照明、通风和清洁
工艺设备/刘志强
32

FCCA验厂

检验区域光照度
1.0 工厂设施和环境
• 1.02 工厂在检检测生产、加工和包装区域保持清洁和井井有条。
某服装厂缝制车间
某服装厂原料仓库
1.0 工厂设施和环境
• 1.03 工厂有单独的检验区，配置有检验台和适当的通风设备。
1.0 工厂设施和环境
• 1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三方)
注：内部测试记录要覆盖当前生产的产品、库存产品、客户的产品等。
4.0 过程和产品控制
• 4.07 工厂QC是否将首件样品跟批准样品和工艺单进行比较？
4.0 过程和产品控制
• 4.08 是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人参考？
4.0 过程和产品控制
• 4.09 (关键)如果产品质量不符合规格要求 QC是否有权停止生产？ • 实施要点：建立文件：① 管理者代表任命书； ② 停机停线授权书。
手持式验针机
平台式验针机
传送带式验针机
1.0 工厂设施和环境
• 1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。 • 实施要点: 建立文件: ① 利器控制程序; ② 玻璃及易碎品管理程序; ③ 针控程序(如适用) 形成记录: ① 利器发放回收记录(3个月); ② 玻璃及易碎品检查记录(3个月); 剪刀固定 ③ 断针记录(3个月)(如适用).
4.0 过程和产品控制
• 4.01 工厂的设计开发团队研究和应用产品安全特性，在产品设计和开发过程中评估样品、模型和图案。
4.0 过程和产品控制
• 4.02 工厂有每一个阶段的运作质量程序文件。 • 实施要点: 建立文件：① 过程检验规范；形成记录：① 工序检验记录； ② 首件检验记录；

FCCA

介绍
介绍
包括以下几个方面： 1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境 2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护 3、Quality Management System质量管理体系 4、Incoming Materials Control来料控制 5、Process and Production Control过程和生产控制 6、In-House Lab-Testing内部实验室测试 7、Final inspection最终检验
重要问题点
重要问题点
1.0工厂的设备和环境 1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。 1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐， 1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件 1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。 1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。 1.0.6必须有检针器 1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。（非常重要） 1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。 1.1机器的校准和维护
验厂资料
验厂资料
1.工厂简介 2.营业执照 3.质量手册 4.操作规程 5.组织结构 6.岗位职责描述 7.质量会议记录 8.产前会议记录 9.生产计划及生产进度表 10.供应商管理 11.生产工序流程图
谢谢观看Βιβλιοθήκη FCCA公司01 介绍
03 审核文件 05 验厂资料
目录
02 重要问题点 04 评分标准
基本信息
FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，沃尔玛（Walmart）新推行的工厂审核项目，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。

FCCA验厂准备资料

Wal-mart FCCA验厂大纲序
质量体系分类提供说明生产区域200Lx 仓库300Lx 包装区500-750Lx 修理区、巡检台、全检、样品制图、钳工工作区750Lx 清洁、物料分类/标识、作业指导书检验台、设备维保记录、校验表程序文件、检验记录、现场现场检查发放记录、用绳绑住现场使用的设备管理制度、保养计划、保养维修记录、设备台账。设备设备点检卡；设备的状态（是否清洁、正常的设备要求无漏油、运作正常）；计量工具要求校验标签；其它的设备（生产线上使用的电压电流流测试）有内校记录。待修、闲置有要求挂牌。模具车间、冲压车间整理模具存放架，整理模具台账，做模具编号。设备台账、工具台账、仓库、设备备件台账。电工、维修工、内校员的资格证及培训考核品质品质品质品质品质总办质控程序文件下发质量方针和目标至一个人，抽问。保障质量目标实现的计划、保障措施。客户投诉、质量召回的程序文个件、记录品质部的组织架构图质量例会及事故分析处理记录风险评估
5.01 5.02 5.03 5.04 6.01 6.02 6.03
Wal-mart FCCA验厂大纲序 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08
质量体系有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量? 工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性? 检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正? (严重) 退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正。工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货。 (重要) 工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并保持记录。是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录？分类提供品质部品质部品质部品质部品质部说明

FCCA验厂标准要求2012（精选）

FCCA验厂标准要求2012（精选）第一篇：FCCA验厂标准要求2012（精选）FCCA验厂标准要求目前Wal-Mart验厂新增项目FCCA,所有Wal-Mart供应商都要通过FCCA的审核，FCCA的结果以打分的形式，60分以上为合格，FCCA即为Wal-Mart对工厂的质量体系要求，FCCA验厂标准：Factory Quality System工厂的质量体系1.0 Factory Facilities and Environment工厂设施和环境1.0.1 There is sufficient lighting on: Production, revising, finishing, inspection, packing and loading areas? 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 The facility maintains clean and organized production, finishing and packing areas.工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。

1.0.3 Facility has separate inspection area with inspection table and proper ventilation.工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。

1.0.4 Facility has documented pests/mildew and moisture control program, which includes frequent inspections.（In-house or 3rd party）工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。

（在公司内部或第三方）1.0.5 No broken windows or leaking roofs that may result to product con*****ination was observed duringaudit.没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。