用户权限申请流程
系统用户、权限维护流程与说明
附：《系统用户、权限增改申请表》
系统用户、权限增改申请表
姓名
部门
岗位说明
增改原因
权限范围：
-----------------
（）系统管理
（）领导查询
（）采购管理
（）应付款系统
（）销售管理
（）应收款系统
（）仓存管理
（）存货核算
（）成本核算
（）计划管理
（）车间管理
（）总账系统
（）现金管理
（）现金流量表
（）报表系统
（）财务分析
（）工资系统
（）固定资产
（）合并报表
（）集团控制
权限要求：
备注：领Leabharlann 审批意见：审批人：审批时间：
安全管理审批意见：
审批人：审批时间：
填表人（申请人）
申请日期
年月日
仪器权限管理制度及流程范文
仪器权限管理制度及流程范文仪器权限管理制度及流程一、前言在实验室研究工作中，各类仪器设备是科研人员进行实验操作和数据采集的核心工具，仪器设备的高效使用和管理对于科研工作的顺利进行和高质量完成具有重要意义。
为了保障研究团队的利益、提高仪器设备的利用率以及避免不必要的损失，在实验室中每一个实验人员在使用仪器设备前都需要进行相应的权限管理。
本文将对仪器权限管理制度及流程进行详细介绍，以便于实验室员工合理、高效地使用仪器设备。
二、权限管理制度1.权限分类仪器权限分为普通用户权限和管理员权限两种。
普通用户权限包括使用仪器进行实验操作和数据采集等基本操作；管理员权限除了具备普通用户权限外，还能够进行仪器设备的调试、维修、使用记录管理等操作。
2.权限申请(1)普通用户权限申请实验室的新员工需要在入职后向上级主管或实验室管理员进行仪器权限的申请。
主管或管理员会对申请人的实验经验、能力等进行评估，并酌情授权。
申请人需要填写仪器申请表，注明需要使用的具体仪器和时间段，并提交给上级审核。
(2)管理员权限申请具备一定实验经验和技术能力的普通用户可以向实验室主管或现任管理员提出仪器管理员权限的申请。
申请人需要提交个人简历、相关证书以及对仪器设备维护和管理的能力和经验进行详细说明。
主管或管理员会对申请人的能力进行评估，并向上级汇报。
申请人需要经过上级审核并获得批准后，方可获得管理员权限。
3.权限许可(1)普通用户权限许可主管或管理员在审核申请表后，将根据实验室的仪器设备使用情况、实验计划和需求等因素来确定权限的许可范围。
普通用户权限一般以临时使用为主，需按期限进行设置，在期限内方可使用；如需要延期使用，申请人需要提前向上级申请，并经审核后才能延期使用。
(2)管理员权限许可经过上级审批并正式获得管理员权限的人员，将被授予仪器设备的调试、维修和管理权限。
管理员权限的许可一般是长期的，但需要定期进行审核，以确保权限的合理使用。
三、权限管理流程1.普通用户权限管理流程（1）填写仪器申请表：普通用户在实验前需要填写仪器申请表，注明使用的具体仪器和时间段，并提交给上级主管或实验室管理员进行审核。
信息系统用户帐号和角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。
二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。
三、术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、用户管理（一）用户分类1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。
2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
（二）用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》（表样见附表1）。
具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。
五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。
用户注册和操作权限管理制度
用户注册和操作权限管理制度用户注册和操作权限管理制度是指在一个组织或者系统中，对用户进行注册和权限管理的一套制度和规范。
这个制度的目的是为了保障系统的安全性和用户的权益，确保每个用户的操作权限都合法和合理。
下面是我对用户注册和操作权限管理制度的一些思考和建议。
首先，用户注册流程应该是简单、便捷和安全的。
用户在注册时需要提供基本的个人信息，包括用户名、密码、手机号码等。
为了保证用户的真实性和有效性，可以设置手机验证码等身份验证方式。
同时，注册时需要用户同意相关的服务条款和隐私政策，明确用户的权益和义务。
其次，权限管理应该根据用户的身份和需求进行合理的分类和分配。
对于不同级别的用户，应该给予不同的权限，以保证系统的安全性和保密性。
比如，管理员拥有最高权限，可以对系统进行配置和管理；普通用户只能进行基本的操作，不能修改系统配置等。
权限的分配应该经过严格的审核和审批，避免滥用和泄露。
在权限管理中，还应该有一套完善的审批和申请流程。
当用户需要获得额外的权限时，需要提交申请，由相应的审批人员进行审核和批准。
这样可以有效地控制权限的分配，避免滥用和泄露。
同时，申请的流程应该是透明和公正的，确保每个用户都有平等的机会和权益。
另外，权限管理还应该有一套有效的监控和日志记录机制。
系统应该有监控和记录用户的操作行为，及时发现和处理异常操作和风险行为。
同时，对于权限的使用情况也应该进行定期的审计和检查，确保权限的合理和合法使用。
最后，用户注册和操作权限管理制度还应该有相应的培训和教育机制。
用户在注册时应该接受相应的培训和教育，了解系统的规则和操作流程。
同时，定期组织相关的培训和教育活动，提高用户的安全意识和操作水平。
只有用户具备了相关的知识和技能，才能更好地保障系统的安全性。
总之，用户注册和操作权限管理制度是保障系统安全的基础，对于一个组织或者系统来说具有重要的意义。
这个制度的建立需要考虑到用户的需求和权益，同时也需要综合考虑系统的安全性和保密性。
账号权限分配原则
账号权限分配原则随着互联网的不断发展，账号权限管理显得尤为重要。
在任何一个组织或者平台上，账号权限分配原则是确保信息安全和保护个人隐私的基石。
本文将探讨账号权限分配的原则，并介绍其在不同场景下的应用。
一、最小权限原则最小权限原则是指在分配账号权限时，应根据用户的工作职责和需要，将账号所需的权限限制在最低限度。
这样做的目的是最大程度地降低账号被滥用或者遭受攻击的风险。
例如，一个普通员工的账号不应该拥有修改系统设置或者访问敏感数据的权限，只能拥有完成工作所需的基本权限。
二、需求为本原则账号权限分配应以用户的工作需求为基础，确保用户能够顺利地完成工作任务。
不同职位和部门的员工所需的权限是不同的，因此需要根据实际情况进行个性化的分配。
例如，对于财务部门的员工，他们需要拥有访问财务系统和核算数据的权限，而对于销售部门的员工，他们需要拥有客户数据库和销售数据的访问权限。
三、权限分级原则根据不同的权限等级，将账号权限进行分级管理。
一般来说，权限可以分为管理权限和操作权限两个层级。
管理权限包括修改系统设置、管理用户账号等高级权限，而操作权限则包括访问特定数据、执行操作等基本权限。
通过对权限进行分级，可以更好地实现权限的控制和管理。
例如，在公司内部，只有部门经理和系统管理员才能拥有管理权限，而普通员工只能拥有操作权限。
四、权限审批流程原则为了确保账号权限的合理分配，应该建立权限审批流程。
在这个流程中，员工需要提出权限申请，由主管或者系统管理员审核并批准。
这样可以避免权限的滥用和未经授权的访问。
审批流程应该规范明确，确保权限的分配是经过合理论证和合法授权的。
五、定期审查与更新原则账号权限需要定期进行审查和更新。
随着员工职责的变动或者组织结构的调整，账号权限也需要随之调整。
定期审查账号权限可以及时发现和修正权限分配中的问题，确保权限的有效控制。
同时，需要及时注销已离职员工的账号，以防止被滥用。
六、多因素认证原则为了加强账号的安全性，应该使用多因素认证的方式。
系统用户权限管理制度
系统用户权限管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，系统用户权限管理成为了信息安全保护的关键环节。
为了确保系统的安全性和稳定性，建立一套科学合理的系统用户权限管理制度至关重要。
二、权限管理的重要性1. 提升系统安全性：系统用户权限管理可以限制未授权用户对敏感信息的访问和操作，有效保护系统的安全性，防止数据泄露和攻击。
2. 保护数据完整性：通过权限管理，可以限制用户对数据的修改、删除等操作，确保数据的完整性和准确性。
3. 按需授权：合理分配用户权限，确保用户只拥有完成工作所需的最低权限，避免滥用权限和误操作的风险。
三、权限管理原则1. 最小授权原则：用户只被授予完成工作所需的最低权限，以降低系统被攻击或被误操作的风险。
2. 权责分离原则：对系统操作和数据管理进行明确划分，不同职责的人员拥有不同的权限，相互之间进行监督和制约。
3. 审计追踪原则：对用户权限的分配和使用进行全面监控和记录，及时发现和处理异常行为。
4. 即时撤销原则：对于离职或权限变更的用户，及时撤销其权限，避免权限滥用或遗忘带来的安全隐患。
四、权限管理流程1. 用户注册和申请权限：新员工入职后，提交相应的申请，由系统管理员进行审核和录入。
2. 权限分配和审批：系统管理员根据用户的工作职责和需求，按照最小授权原则进行权限分配，并经过上级审批。
3. 权限变更和注销：对于权限的变更、升级或撤销，用户或上级主管需提出申请，由系统管理员及时处理。
4. 权限审计和监控：系统管理员定期进行权限审计，对用户的权限使用进行检查和监控，确保权限的合理性和安全性。
5. 异常处理和应急响应：一旦发现用户权限使用异常或存在安全风险，系统管理员应及时采取措施进行处理和应急响应。
五、权限管理的具体实施1. 身份验证：用户在登录系统时，需要进行身份验证，确保其身份的合法性。
2. 权限控制：系统根据用户的身份和权限，限制其对特定功能、数据的访问和操作。
3. 密码策略：制定密码复杂度要求和定期强制更新密码的规定，防止密码破解和盗用。
账号使用登记和操作权限管理制度
每年对整个公司的账号使用和操作进行全面考核，以评估公司
的整体表现。
违规处理与惩罚措施
警告
对于轻微违规行为，先给予口头警告，并 要求立即改正。
停职检查
对于情节特别严重的违规行为，可以暂时 停职，接受进一步调查和处理。
罚款
对于严重违规行为，可以处以一定金额的 罚款，以示惩戒。
解雇
对于造成重大损失或多次违规的员工，可 以予以解雇。
系统管理员分配账号
系统管理员根据审批结果，为申请人分配唯一的账号和初始密码 。
账号使用规范
账号使用规定
账号仅限于申请人使用，严禁私自转让、出租或 出售账号。
密码保密要求
申请人应严格保密账号密码，不得泄露给第三方 。
登录记录检查
申请人应定期检查登录记录，确保无异常登录情 况。
账号安全与保密责任
安全责任
制度范围
适用对象
公司内部所有员工、临时工、外部合作伙伴等。
适用范围
涉及公司内部业务系统、办公系统、财务系统、人力资源系统等各类账号和操作 权限。
02
账号使用登记管理
账号申请与审批流程
申请人提交申请资料
申请人需提交有效的身份证明和申请表格，说明使用账号的目的 和范围。
部门负责人审批
部门负责人需对申请资料进行审核，确保申请符合规定。
1 2
使用规范
获得权限后，用户应严格按照权限定义使用， 不得越权操作。
保密义务
用户应严格保密所获得的权限信息，不得泄露 给无关人员。
3
定期审查
管理员应定期审查用户的使用情况，确保权限 使用合规。
04
监督与考核机制
监督制度
01
02
账号权限申请流程
人力资源 申请人 部门负责人 信息部
否
主题
开始 入职
填写账号权限创建 申请
部门负责人审阅签字
信息部负责人审阅 签字
颜色可以增加清晰度和典雅度。请从“设计”选项 卡中选择一个主题。
判定 离职 填写账号权限关闭 禁用申请 账号管理员
拖放
知会
知会
判定部门/信息部是 否有签字
要在两个连接的形状之间放置一个形状，请将该 形状拖至两者间的连接线上。
是
进行账号创建，修 改，删除/禁用ຫໍສະໝຸດ 添加泳道账号关闭判定
添加更多泳道: 从“形状”窗格中拖动一个泳道， 然后放在您想要的位置。
账号关闭
通知账号申请人确 认无误
创建
通知账号管理员
归档
读完这些提示了吗?选择提示窗格并按 Delete
用户注册和操作权限控制规定
用户注册和操作权限控制规定目的
本文件的目的是为了规范用户注册和操作权限控制的流程，确
保系统的安全性和用户的合法权益。
用户注册
注册流程
1. 用户需要提供真实、准确的个人信息以完成注册。
2. 在完成注册后，用户将获得一个唯一的用户名和密码。
3. 用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得向他人泄露。
操作权限申请
1. 用户需要根据自身工作职责和需要提出相关操作权限的申请。
2. 申请需要包括操作权限的具体内容和理由，以便系统管理员
审核。
3. 系统管理员将根据用户职责和需求进行权限审批。
操作权限控制
权限分类
系统将所有操作权限分为不同的分类，如系统管理、数据录入、数据查询等。
权限分配
1. 每个用户将根据其职责和工作需要被分配对应的操作权限。
2. 操作权限分配由系统管理员完成，根据用户申请和具体需求
进行判断。
权限修改和撤销
1. 用户需要根据变化的工作职责和需求及时申请权限修改或撤销。
2. 权限修改和撤销需经过系统管理员审核和批准。
安全考虑
为了保障系统的安全性和用户信息的机密性，以下安全考虑需要被遵守：
1. 用户注册和操作权限相关的数据需要进行加密存储，防止泄露和非法访问。
2. 用户密码应采用复杂度较高的形式，并定期更换。
3. 用户在长时间不使用系统时，应及时注销或暂停操作权限。
以上是用户注册和操作权限控制的规定，希望所有用户严格遵守，保障系统的安全和稳定运行。
最全系统账户权限的管理规范完整手册
最全系统账户权限的管理规范完整手册目的本手册旨在规范系统账户权限的管理，确保系统安全和数据保密性。
账户权限分类系统账户权限可分为以下几类：1. 系统管理员权限：拥有最高权限，可以对整个系统进行管理和维护。
2. 应用管理员权限：负责管理和维护特定应用程序的权限。
3. 数据管理员权限：负责管理和保护系统中的数据，包括数据的访问、修改和删除等操作权限。
4. 普通用户权限：仅能访问系统中的特定功能和数据，无法对系统进行配置和修改。
账户权限管理规范为确保账户权限的合理使用和管理，以下是账户权限管理的规范：1. 账户权限分配：根据职责和需要，合理分配账户权限，避免权限过高或过低。
2. 权限审批流程：所有账户权限的申请和修改都需要经过审批流程，确保权限分配合规和安全。
3. 账户权限定期审查：定期对账户权限进行审查，剔除不再需要的权限，确保权限使用的合理性。
4. 权限变更记录：对账户权限的申请、修改和删除等操作都需要进行详细记录，便于追溯和审计。
5. 密码安全管理：强制要求账户密码复杂度，定期更换密码，防止密码泄露和被破解。
6. 多因素身份验证：对拥有敏感权限的账户进行多因素身份验证，提高系统安全性。
7. 离职员工账户处理：对离职员工的账户及权限进行及时注销和处理，防止账户被滥用。
账户权限管理的好处合理管理账户权限有以下好处：1. 提高系统安全性：限制账户权限可以防止未经授权的访问和操作。
2. 保护数据安全：对敏感数据设置权限限制，确保数据的保密性和完整性。
3. 简化管理流程：通过细分账户权限，可以更好地管理和控制系统的操作和功能。
4. 提高工作效率：合理分配权限可以使用户获得所需的操作权限，从而提高工作效率。
总结账户权限管理是系统安全和数据保密的重要措施，通过本手册规范账户权限的分配和管理，可以提高系统安全性和工作效率，保护数据安全和保密性。
请注意，本手册仅供参考，具体操作和规范应根据实际情况进行调整和制定。
信息系统权限管理制度
3.长期出差且需访问AX、SAP等核心生产及
商务核心系统的人员
范围内审批人员
由部门经理、IT负责人审批开通
5
即时通讯
申请范围
1.总监及以上领导（默认开通）
2.经理（需部门总监审批）
3.人力资源招聘人员
4.市场调研人员、市场开发人员
5.供应商开发人员、产品询价人
6.企业文化宣传人员
必须遵循权限申请最小化原则，第三方用户只能申请完成工作所需的权限，不允许拥有特权，并需在权限申请流程中详细注明申请理由；
权限申请流程各审批节点的设臵、所需内容的填写必须严格符合系统流程说明。
02
需求审核
用户部门负责人
IT人员/负责人
用户部门经理从业务角度审核用户所申请第三方权限的必要性；
IT人员从信息保密角度审核申请第三方权限正当性、合理性、风险。
4.2IT工程师：负责按照本工作指示建立信息系统权限管理电子化流程；负责从信息保密、业务连续性角度审核用户所申请权限的合理性、风险；负责对用户进行授权及相应管理。
4.3IT部门管理人员：负责从信息安全角度审核用户所申请权限正当性、合理性、风险；负责对权限管理流程进行审计，审计内容包括信息系统权限的职责分离情况、权限审批流程合规性、授权准确性。
提交申请
用户、部门文员
用户请事、病假超过10天，或旷工1日以上，或是其他原因暂时离司，由用户本人或部门文员提交系统流程暂停IT权限申请；
返司当日，由部门文员提交系统流程恢复IT权限；
系统流程中需注明要暂停或恢复IT权限的系统及账号。
02Hale Waihona Puke 需求审核用户部门负责人
用户部门经理审核暂停、恢复系统权限的必要性。
信息系统权限管理制度细则
信息系统权限管理制度细则随着信息技术的发展，信息系统在企事业单位中得到越来越广泛的应用。
然而，信息系统的安全问题也逐渐成为一个不容忽视的挑战。
为了保障信息系统的安全，确保系统的可靠运行，需要建立一套行之有效的权限管理制度。
本文将在不涉及政治的前提下，从原则、流程和措施三个方面介绍信息系统权限管理制度的细则。
一、原则权限管理制度的建立应遵循以下原则：1.最小权限原则：每个用户只被授予完成其工作所需的最低权限，权限应按职责进行分配，避免用户拥有不必要的权限，以减少潜在风险。
2.明确责任与义务：明确权限管理的责任主体，明确相关人员的权限管理职责和义务，确保责任和权力相对应。
相关人员应严守权限管理制度，在权限分配和调整中做到公正、公平。
3.审计与监控：建立完善的权限审计机制和监控机制，对系统权限的使用情况进行监控和审计，发现问题及时进行纠正。
4.信息安全教育培训：加强信息安全教育培训，提高相关人员的安全意识，增强权限管理的重要性和必要性。
二、流程信息系统权限管理制度的流程分为权限申请、权限审核、权限分配和权限回收四个步骤。
1.权限申请：用户向权限管理人员提出权限申请，明确申请的权限范围和使用目的，同时提供相应的证明材料。
2.权限审核：权限管理人员对申请的权限进行审核，核实申请人的身份和需求是否符合规定，并对申请人的权限使用历史进行审查。
3.权限分配：审核通过后，权限管理人员将根据申请人的职责和需求，进行合理的权限分配，明确权限范围和权限等级。
4.权限回收：在以下情况下，权限管理人员有权对用户权限进行回收：申请人违反权限管理制度的规定；用户离职或调岗；权限过期或不再需要等。
权限回收应及时进行，并通知相关人员。
三、措施为了更好地实施权限管理制度，需要采取以下措施：1.系统自动化控制：建立自动化的权限控制系统，通过技术手段，对系统权限进行集中控制和管理，防止非授权人员访问系统。
2.定期审计：定期对系统权限进行审计，核实权限的分配情况和使用情况，对审计结果进行分析和整理，并及时进行修正和预防措施。
如何合理设置用户权限(七)
如何合理设置用户权限随着信息技术的不断发展，用户权限管理越来越成为一个重要而敏感的话题。
合理设置用户权限能够保护个人隐私和敏感信息的安全，同时也能确保组织内部的数据安全和工作效率。
本文将探讨如何合理设置用户权限。
一、了解用户需求和职责在设置用户权限之前，首先需要全面了解用户的需求和职责。
不同的用户在组织内担任的职位和角色是不同的，因此他们对于系统中的信息和功能的需求也有所不同。
对于高级管理人员来说，他们可能需要有更大的权限来查看和修改关键数据，而对于普通员工来说，他们只需要有限的权限来完成日常工作。
因此，在设置用户权限之前，我们需要与用户沟通，了解他们的职责和需求，以便为他们分配合适的权限。
二、原则上的最小权限原则在设置用户权限时，我们应该遵循最小权限原则。
也就是说，用户应该只能获得完成工作所需的最低权限，而不是拥有一切权限。
这样一来，即使用户的账号被黑客攻破，也只会对组织造成最小的损失。
而且，最小权限原则还能够避免误操作或滥用权限所带来的风险和损失。
三、使用角色权限管理使用角色权限管理是一种比较常见的做法。
通过将用户分配到不同的角色中，并为每个角色分配对应的权限，可以简化用户权限管理的过程。
当一个用户的职责发生变化时，只需将他从一个角色移动到另一个角色中，系统会自动分配或撤销相应的权限。
这样一来，不仅可以提高管理效率，还可以确保权限的准确性和一致性。
四、权限审批流程为了确保权限设置的合理性和安全性，我们应该建立一套权限审批流程。
当一个用户需要获得额外的权限时，他应该提交一个申请，并经过专门的审批人员进行审查和批准。
这样做的好处是可以确保权限的合理性和必要性，并避免权限滥用的风险。
五、定期权限审查权限设置并非一劳永逸，需要定期进行审查和更新。
随着组织的发展和用户职责的变化，用户权限也需要相应地进行调整。
定期权限审查可以帮助我们发现权限设置中的问题和不合理之处，并及时进行修正。
同时，定期审查还可以发现那些已经不再需要某些权限的用户，减少权限滥用的风险。
用户权限分级管理制度
一、总则1.1本制度的制定目的是为了规范用户权限的分级管理，明确各级用户的权限范围，保障系统和数据的安全运行，维护公司及用户利益。
1.2本制度适用于公司内部所有系统和应用的用户权限管理，包括但不限于操作系统、数据库、网络、应用软件等。
1.3用户权限分级管理制度是公司信息安全管理体系的重要组成部分，所有用户必须严格遵守本制度的规定，不得擅自越权操作。
二、用户权限等级划分2.1本制度根据用户的职责和工作需要，将用户权限分为以下等级：（1）超级管理员：拥有最高级别的系统管理权限，可以对系统的全部资源进行管理和配置，包括安全设置、用户权限分配等。
（2）系统管理员：负责系统的日常运维和维护工作，可以进行系统配置、用户管理等操作。
（3）应用管理员：拥有对特定应用的管理权限，可以进行应用的安装、升级、配置等操作。
（4）普通用户：只能对系统或应用进行基本的操作，无法进行系统配置或管理操作。
2.2不同等级的用户权限具体划分由公司信息安全管理部门统一规定，各部门负责人负责按照规定进行权限分配和管理。
三、用户权限管理流程3.1权限申请：用户根据自身工作需要向上级主管提出权限申请，详细说明所需权限的范围和原因。
3.2权限审批：上级主管根据实际情况审批权限申请，确保权限的分配合理和安全。
3.3权限分配：信息安全管理部门根据审批结果将权限分配给用户，并在系统中进行设置和配置。
3.4权限变更：用户若需变更权限范围或等级，需重新提出申请，经过审批后方可进行变更操作。
3.5权限回收：用户离职或调岗时，其权限需及时回收，确保系统安全和数据保护。
4.1用户应严格遵守公司制定的权限管理制度，不得利用权限进行违规操作或滥用权限。
4.2用户应定期对自己的权限进行审查，如有异常或不需要的权限，应及时向上级主管报告并申请取消。
4.3用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人，确保账号的安全性。
4.4权限管理部门应定期对系统和应用的权限进行审查和检查，确保用户权限的合理配置和使用。
国寿云流程平台权限申请流程18页
ITSM首次使用前
请在云助理上订阅“IT服务”频道，并完善个人信息。
三、权限申请流程工单使用说明
ITSM云流程平台分为电脑版和云助理版
✓ 电脑版：只能通过云桌面使用Google chrome浏览器登陆
✓ 云助理：直接点击模块进入
三、权限申请流程工单使用说明 电脑版： 1. 进入办公或柜面云桌面，
中国人寿云流程平台（ITSM）
权限申请流程
一、ITSM平台简介
• 中国人寿云流程平台（ITSM）是上海数据中心利用开源软件自主研发的 通用型流程平台，用于支撑总分IT人员为全公司系统用户提供IT运维服务的 电子化流程平台。
✓ 登录方式一：http://itsm.clic，使用云助理扫描登录。注意：请使用云桌面上的 chrome浏览器
✓ 登录方式二：云助理“IT服务”频道新一代流程管理平台
二、权限申请流程说明
权限申请流程简述如下：
建单人发起 权限申请
返回建单人 确认
需求部门审 批（可选环
节）
分公司系统 主要使用部
门审批
分公司权限 申请作业组
处理
总公司系统 主要使用部
门审批
系统主要使 用部门确认 权限配置
数据中心权 限申请作业
组处理
必填。
四、权限申请流程工单使用说明
5. 工单查询：点击工单查询--我建立及处理的工单（我的已办结工单），点击工单标题可查
询工单流转情况或处理结果。
四、权限申请流程工单使用说明
1. 云助理版：
打开云助理，进入IT服务模块，选择新一代流程管理平台。
三、权限申请流程工单使用说明 2. 点击>符号打开隐藏菜单主页，选择新建工单。
系统用权限管理制度
系统用权限管理制度一、制度目的系统权限管理制度的目的是为了规范和管理系统的使用权限，保障系统的稳定性和安全性，避免未经授权的访问和操作对系统造成的损害。
该制度旨在确保系统权限的合理分配和监控，防止信息泄露和恶意攻击，保护机密性、完整性和可用性。
二、适用范围系统权限管理制度适用于公司所有的信息系统和网络设备，包括但不限于服务器、数据库、应用系统、网络设备等。
三、权限分级1. 系统最高权限：只有系统管理员才能拥有最高权限，可以对系统进行全面的管理和维护。
2. 系统管理权限：系统管理员可以分配系统管理权限给特定的人员，以进行系统的管理、监控和维护。
3. 应用系统权限：根据岗位需要，系统管理员可以分配应用系统权限给用户，以进行特定应用系统的操作和管理。
4. 数据库管理权限：只有数据库管理员才能拥有数据库管理权限，可以进行数据库的管理和维护。
5. 数据访问权限：根据岗位需要，系统管理员可以分配数据访问权限给用户，以获取特定数据的访问权限。
四、权限管理流程1. 权限申请：用户需要向系统管理员提交权限申请表，说明需要的权限和理由。
2. 权限审批：系统管理员负责对权限申请进行审批，审批不通过需向用户说明理由。
3. 权限分配：系统管理员根据审批结果对用户进行权限的分配和配置。
4. 权限监控：系统管理员负责监控用户权限的使用情况，发现异常情况及时处理。
五、权限管理准则1. 遵守公司规定：用户在使用系统权限时，必须遵守公司的相关规定，不得超越权限范围。
2. 保护系统安全：用户要严格保护系统的安全，不得泄露权限信息和密码。
3. 合理使用权限：用户在使用权限时，要合理使用，不得进行恶意攻击和滥用权限。
4. 审计权限使用情况：系统管理员要定期对权限使用情况进行审计，以保证权限的合理使用。
六、权限管理责任1. 系统管理员：负责对系统权限进行管理和维护，做好权限的分配、监控和审计。
2. 用户：用户要严格遵守公司的权限规定，正确使用系统权限，保护系统的安全和稳定。
用户账号管理制度
用户账号管理制度一、总则为了规范用户账号管理，保障系统和数据安全，保护用户的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及账号管理的部门和人员，包括但不限于系统管理员、用户管理员、普通用户等。
三、账号管理原则1.账号申请：所有账号均需通过正规的申请流程进行申请，并经过审批才能开通。
2.账号权限：账号的权限设置应符合用户的工作需要，不得超越其工作职责范围。
3.账号使用：用户应当妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人，不得向其他用户出借使用。
4.账号监管：系统管理员和用户管理员应对账号进行有效的监控和管理，及时发现并处置异常或风险事件。
五、流程与责任1.账号申请流程普通用户如需申请开通相关账号，应填写相应的申请表或通过系统提交申请，同时提供需要开通账号的理由以及所需权限等信息。
系统管理员或用户管理员对申请进行评估审核，审批通过后方可开通账号。
2.账号权限设置系统管理员或用户管理员应根据用户的工作需要设置相应的权限，并定期对权限进行审核和调整。
3.账号使用监管系统管理员和用户管理员应对账号的使用情况进行监控，发现异常情况应及时跟进处置，同时保留必要的日志记录。
4.账号关闭流程当用户离职、调岗或不再需要相关账号时，应及时申请关闭账号，并进行相关的清理工作。
五、安全保障1.密码策略：用户的密码需符合一定的复杂度规则，不得设置过于简单的密码，且需要定期更换。
2.多因素认证：对于重要权限的账号，需要采用多因素认证方式进行登录，提高账号的安全性。
3.账号备份：系统管理员应定期对重要账号的数据进行备份，以防意外损失。
4.敏感操作监控：对具有重要权限的账号的操作记录进行监控，确保账号的正常使用和维护。
六、违规处理1.对于账号权限超越工作需要使用或者违规使用账号的行为，系统管理员或用户管理员有权采取相应的措施，包括但不限于警告、限制权限、暂停账号使用、关闭账号等。
2.对于账号密码泄露或被盗用的情况，用户应及时向系统管理员或用户管理员汇报，并及时更改密码，协助系统管理员或用户管理员进行处置。
信息系统用户帐号和角色权限管理流程
信息系统用户帐号与角色权限管理流程一、目的碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用，为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行，我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。
二、适用范围适用于公司应用信息系统和信息服务，包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。
三、术语和定义用户：被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。
用户帐号：在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。
权限：允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。
角色：应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。
四、用户管理（一）用户分类1.系统管理员：系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置，用户帐号开通与维护管理、设定角色与权限关系，维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。
2.普通用户：指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用应用信息系统的权限。
（二）用户角色与权限关系1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户帐号授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限（即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点集合的权力），一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要在遵循《应用信息系统角色与权限设置规范》基础上，分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限关系对照表》（表样见附表1）。
具体详细各系统角色与权限关系表以各系统公布为准。
五、用户帐号实名制注册管理(一)为保证公司应用信息系统的运行安全和对用户提供跟踪服务，各应用信息系统用户帐号的申请注册实行“实名制”管理方式，即在用户帐号申请注册时必须向信息系统管理部门提供用户真实姓名、隶属单位与部门、联系方式等信息。