原材料进货记录表
公司采购和库存数据管理表
公司采购和库存数据管理表1. 引言在现代企业中，采购和库存管理是非常重要的环节。
采购管理涉及到对原材料和产品的采购计划、供应商选择、采购订单、交付跟踪等。
库存管理则是指对企业现有库存量的控制、库存周转率的计算、库存报告的生成等。
为了有效管理公司的采购和库存数据，我们需要一个全面且易于使用的采购和库存数据管理表。
本文将详细介绍这个管理表的设计和使用方法。
2. 表格结构2.1 采购数据管理表采购数据管理表用于记录公司的采购信息，包括采购日期、采购员、供应商、采购金额等。
表格的字段设计如下：•采购编号：每一次采购都有一个唯一的编号，用于标识该次采购记录。
•采购日期：记录采购的日期。
•采购员：记录负责该次采购的员工姓名。
•供应商：记录供应材料或产品的供应商名称。
•采购金额：记录采购的总金额。
2.2 库存数据管理表库存数据管理表用于记录当前库存情况，包括产品名称、库存数量、进货日期等。
表格的字段设计如下：•产品编号：每个产品都有一个唯一的编号，用于标识该产品。
•产品名称：记录产品的名称。
•库存数量：记录产品的库存数量。
•单位：记录产品的计量单位。
•进货日期：记录最近一次进货该产品的日期。
3. 表格功能3.1 采购数据管理采购数据管理表可以用于记录和跟踪公司的采购行为。
每次有新的采购发生时，只需要在表格中添加一个新的采购记录即可。
通过查看采购数据管理表，可以清晰地了解公司的采购情况，及时跟进供应商的交付情况。
3.2 库存数据管理库存数据管理表可以用于实时监控和管理公司的库存情况。
每当有产品进货或销售时，只需更新库存数据管理表中的库存数量即可。
通过查看库存数据管理表，可以随时了解公司的库存情况，方便进行库存调配和补充。
3.3 报表生成采购和库存数据管理表还可以用于生成各种报表，从而更好地分析和预测公司的采购和库存情况。
例如，可以根据采购数据生成每月的采购报表，分析不同供应商的采购占比情况；可以根据库存数据生成每周的库存报表，分析库存周转率和存货周转天数等指标。
原材料检验记录表
河北新武安 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁 郑州鼎源商贸
中普钢铁股份 郑州鼎源商贸
河北敬业 郑州鼎源商贸
安钢
郑州鼎源商贸
安钢
郑州鼎源商贸
山东西王特 郑州鼎源商贸
山东金宝城管业 郑州鼎源商贸
山东金宝城管业 郑州鼎源商贸
天津方聚汇源 郑州鼎源商贸
邯郸钢铁邯宝 郑州鼎源商贸
2014/6/13
11.265
有 4.173米/20张
有 4.26米/70张 9.656
有 4.05米/50张 8.904
安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁 安阳钢铁
郑州恒坤物资 郑州恒坤物资 郑州恒坤物资 郑州恒坤物资
有 3.988米/150张
2014/6/26
28.242
有 4.173米/50张
安阳钢铁 安阳钢铁
300标准车位
1 H100*100*6*8*12000
2 H150*150*7*10*12000
3 H250*125*6*9*12000
4
板8*1500*6000
5
板10*1500*6000
材质
Q235B Q235B Q235B Q235B
Q235B
Q235B Q235B
45# 45#
Q235B Q235B Q235B Q235B Q235B
炉号
批号 质保书
数量
采购部
重量 t
进货日期
生产厂家
L106945 H101320500 有
Y136-3650
有
有
有
6米/4张 12米/40支
1.038 8.256 1.05 0.89
原材料验收台账
7.原材料验收日报表上报要求 7.1当日未解决的问题，第二天扔上报需拉黄，
直至此问题完全解决了才可以删除
7.2有问题产品必须附照片 7.2有无问题每个工作日下午三点之前都需上
报到品控部
台账记录填写要求
1.记录时间：根据每个表格的功能不同，记 录时间不同。
7.原材料验收日报表上报要求 7.1当日未解决的问题，第二天扔上报需拉黄，
直至此问题完全解决了才可以删除
7.2有问题产品必须附照片 7.2有无问题每个工作日下午三点之前都需上
报到品控部
5.问题描述及处理结果：按照以上检查内容来 判定来货原材料是否符合要求，如不符合，将 不符合的问题描述清楚，并将解决过程及结果 描述清楚，同时要将供应商填写准确
5泡：好米加水浸泡米粒发白，次米加水浸泡后米粒裂 纹多。把大米放在透明玻璃板上，在光线充足处观察大 米是否有裂纹粒。
如何填写表格
1.时间填写：写当天日期 2.部门：填写本部门(如锦华小学食堂) 3.名称：问题产品名称 4.质量 4.1新鲜度：指每日来货所有原材料的新鲜程度 4.2可食部：指处理后的原材料可食用部分(按照百分比
2.字体要求：所有台账记录字体为宋体，字 号11号，居中。
3.合并要求：以一天为单位，能合并的都要 合并居中。
4.上报要求：每月最后一个工作日将所有台 账记录发到品控部。
5.具体填写要求实际操作讲解。
2闻：新鲜大米有正常清香气味，大米陈化后无气味或 有糠粉味，劣质大米则有轻微霉味。
3摸：新鲜大米手感光滑，手插入米袋后拿出不挂粉， 劣质大米则手感发滞，手插入米袋后拿出挂有糠粉。
原辅料贮存保管记录表(标准版)
检查日期
原辅料名称
规格
型号
生产日期/批号
供应商
入库
数量
库存保管情况检验
备注
记录人
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整Biblioteka 破损贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
贮存情况：□良好□变质□过期
产品包装：□完整□破损
不合格原辅材料的处置：
备注：1、原辅料采购入库、出库、平时定期检查时，由仓管员负责填写；审核人及日期：
2、记录保存期：至少2年
进货记录(汇总12篇)
进货记录（汇总12篇）进货记录第1篇一、幼儿园食堂与幼儿集体用餐的卫生、安全管理必须坚持预防为主的工作方针，实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，幼儿园具体实施的工作原则。
二、食堂应保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫。
三、食堂的设施设备布局合理，应有相对独立的食品原料存放间，食品加工间，用餐场所。
四、餐具使用前必须使用符合标准的洗涤剂、消毒剂洗净，消毒符合国家有关卫生标准。
五、严格把好食品采购关，食堂采购员必须持有卫生许可证的'经营单位采购食品，以保证其质量。
六、食品存放应当分类、定期检查，及时处理变质或超过保持期限的食品。
七、食堂用的原料、炊具以及其他用具，容器必须标志明显，做到分开使用。
定位存放，用后洗净，保持清洁。
八、幼儿园食堂不得制售冷荤凉菜。
九、食堂剩余食品必须冷藏，冷藏时不得超过24小时，在确认没有变质的情况下，必须高温彻底加热后，方可食用。
十、食堂从业人员每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗。
从业人员应有良好的个人卫生习惯。
进货记录第2篇第一条根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定，对食品经营企业现建立食品进货查验记录制度，加强食品进货检查。
第二条本企业食品进货查验记录作为对供货者的许可证和食品合格证明文件等一系列文件进行查验的书面证明，应当真实。
第三条本企业各级管理人员、经营人员及与经营活动有关的人员，均应遵守本制度。
第四条进货时如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及进货日期等内容。
第五条本企业须留载有相关信息的进货或者销售票价，且记录票据的保存期限不得少于2年。
第六条实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以有企业统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。
进货记录第3篇一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
质检部质量记录汇总(质量记录各种表格).doc
发料人
●
存
根
备注：
主管：生产负责人：库房负责人：会计：保管：
JXL/QL 7.5-05-12计量中心日报表编号：
序号
时间
磅单编号
车号
供\收货单位
货物名称
毛重
皮重
净重
扣杂
结算重量
备注
填报人：审核：
版本1/修订0
25
监视和测量设备台帐
JXL/QL7.6-01-01
版本1/修订0
26
监视和测量设备检定周期表
JXL/QL7.6-01-02
版本1/修订0
27
监视和测量设备历史记录卡
JXL/QL7.6-01-03
版本1/修订0
质检部质量记录目录
序号
记 录 表 格 名 称
受控号
版本/修改状态
1
紧急放行申请单
低倍
尺 寸
重 量
对角线长度差
切斜
鼓肚
横截面脱方
镰刀弯
不平度
剪切变形
凹陷
楔形
表面质量
炉号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
N
Mo
W
V
Al
Ti
B
Nb
Ceq
(CEV)
Pcm
备注：
编制：
复核：
批准：
日期：
盖章
发货单
JXL/QL 7.5-05-11
№
客户：
用途：
年月日
使用单位
货物编码
货物名称
规格型号
计量单位
请领数量
实发数量
备注：
原材料进厂检验作业指导书
原材料进厂检验作业指导书各种原材料每批进货要求供应商提供材质证明复印件,并进行以下检查：一、无缝钢管1、材料牌号：20钢2、.执行标准：:GB/T699-19993、化学成分：C 0.17~0.24.、Si 0.17～0.37、Mn 0.35～0.65、P≤0.035、S≤0.035、Cr≤0.25委托化验室化验.4、检验执行标准：GB/T17395-1998随机每批抽一件取样.5、检查方法：材料进厂后，外协检查员根据材料牌号进行尺寸检查并记录，外观、尺寸合格后通知化验员，化验员随机抽取一件取样化验，根据化验结果做出综合结论。
以上检验合格准予入库，做好记录。
二、圆钢和方钢的检查项目1、材料牌号：45钢。
2、执行标准.GB/699-1999。
3、化学成分: C0.42~0.50 Si 0.17~0.37 Mn 0.50~0.80S ≤0.035 P≤0.035 Cr≤0.25。
4、化验项目：C 0.42~0.50 S ≤0.035如有需要可按委托做Si 0.17~0.37 Mn 0.50~0.80 P≤0.035 等成分分析。
5、检验执行标准：6.检验方法:材料进厂后，外协检查员根据材料牌号进行尺寸检查并记录，外观、尺寸合格后通知化验员，化验员随机抽取一件取样化验，根据化验结果做出综合结论。
以上检验合格准予入库，做好记录。
三、热轧钢板1、材料牌号：Q345B Q235A2、执行标准：GB/T1591-1994。
3、化学成分：Q345B:C≤0.2. Mn 1.00~1.60 S≤0.40 Si≤0.55P≤0.045 Q235A:C0.14~0.22 Mn 0.30~0.65 S≤0.0502 Si≤0.3 P≤0.0454、检查项目: . Q345B尺寸检查厚度.8~16mm. 最大允许－0.2mm，检查厚度25~35mm. 允许－0.6mm5、检验执行标准：6、检验方法:材料进厂后，外协检查员根据材料牌号进行尺寸检查并记录，外观、尺寸合格后通知化验员，化验员随机抽取一件取样化验，根据化验结果做出综合结论。
进货台账制度范文
进货台账制度范文一、制度目的二、适用范围本制度适用于企业所有的进货活动，包括原材料、半成品、成品等的进货。
三、进货台账的建立与管理1.进货台账的建立进货台账应当由专门的人员负责建立和管理，台账的格式应当规范、简洁，包括但不限于以下信息：-进货日期-进货单号-进货名称和规格-进货数量和单价-进货金额-供应商信息-进货负责人-备注等2.进货台账的管理-进货台账应当按日入账，并定期核对统计。
-进货单据须经进货负责人核对、签字并收妥。
-进货台账应当妥善保存，备份和归档，以备日后查询和审计使用。
-进货台账应当定期检查，及时发现和纠正错误。
四、进货流程管理1.申请进货-需要物资的部门或个人应当填写进货申请单，明确物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经过部门负责人审批。
-进货申请单应当由进货负责人审批通过后，方可进行后续进货操作。
2.选择供应商-进货负责人根据企业的采购计划和供应商评估结果，选择合适的供应商，并与供应商签署进货合同或协议。
3.进货验收-进货负责人应当在物资到货后进行验收，核对物资的数量、质量、规格等信息，确保物资符合进货要求。
4.进货入账-进货负责人在验收合格后，将进货信息录入进货台账，并签字确认。
-进货单据应当妥善保存，以备后续核对和查询使用。
五、进货台账的核对和统计1.进货台账的核对-企业应当定期核对进货台账与实际进货情况的一致性。
-核对时，进货负责人应当与库存管理人员一起对比进货台账、货物实际库存和库存记录，确保数据一致性。
2.进货台账的统计-企业应当根据进货台账的数据进行进货统计，比如按供应商进行分类统计，并制作进货分析报告。
-进货统计可以帮助企业进行供应商评估、物资库存控制等工作。
六、违纪和处罚-对于故意虚假填写进货台账的，严重影响企业利益的，将给予相应的纪律处分。
-对于进货流程违规的，根据违规严重程度，可采取口头警告、书面警告、停职甚至解除劳动合同等措施。
-对于滥用职权、贪污挪用、败坏企业形象等违法犯罪行为，将移交相关部门进行处理。
质量检验记录ZJ----------质检
质量记录清单
月质量报表
产品初检记录表
编号：XXXX/JL—ZJ—002
日期：日期：日期：
原材料进场检验记录
采购员: 检验员：主管审核: 日期：日期: 日期：
原材料检验单
监视与测量设备周期检定情况记录表
监视和测量记录表
产品合格证
编号:XXXX/JL—ZJ—007
纠正和预防措施处理单
外协件检验记录表
原材料进厂检验报告
半成品检验记录
编号：XXXX/JL—ZJ—013
遥测终端机出厂检验报告
装配工序检验记录表编号：XXXX/JL—ZJ—011
不合格品报告编号：XXXX/JL—ZJ-012
质量管理考核记录
编号:XXXX/JL-ZJ—015 被考核部门：水利信息化部。
原料进货查验记录制度样本(2篇)
原料进货查验记录制度样本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
原料进货查验记录制度样本（2）一、制度目的本制度的主要目的是确保原料进货质量的可靠性和准确性，以降低生产过程中的风险，并对原材料进货进行有效的管理和控制。
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
(原材料)进货检验规程
进货(原材料)检验管理规程RSJD/QW-101、目的为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料合格，确保公司产品质量，符合国家相关标准，需要时可追溯，制定本规程。
2、适用范围本制度适用于公司所有外购原材料的检验3、职责3.1采购部根据放样文件要求采购，负责采购材料的质量保证文件的收集，并确保其真实性、及时性。
负责对进厂的原材料初检、入库、记录。
3.2技术部为原材料检验规程的技术归口部门，品管部负责外购原材料的外观、物理、化学检验，并出具检验结果。
3.3仓库管理人员，必须确认材料的检验结果是合格的，方能接受材料入库，按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等。
3.4车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品管部4、原材料检验本公司材料采购，检验所有依据的标准有：4.1《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准4.2 ISO材料国际标准5、原材料检验流程：供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉品管部对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉采购部按检验结果移交仓库，办理下步手续，合格品入库、标识、做台帐；不合格品作退货处理。
供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。
样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。
非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
6、采购部的初检项目：6.1供货商提供的质量证明书为原件，应清晰易辩，不得涂改，生产厂家的检验公章、合格章应清楚，不得被其他文字、印章遮盖；供货商提供的质量证明文件的复印件应在空白处应加盖公章，否则作退货处理；6.2原材料的批次号与质量证明文件的批次号必须一致，如不一致作退货处理；6.3原材料规格型号、材质与采购计划必须一致,如不一致作退货处理;6.4原材料数量、重量与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,少的需追加,多的呈报主管批示;6.5原材料价格与采购计划须一致,如不一致需进一步处理,并呈报主管批示;7、品管部检验项目:7.1原材料的批次号与质量证明文件的批次号是否一致;品种、规格、性能等是否符合相关要求;如不相符作退货处理;符合的,下一步检查.7.2外观检查:原材料不得有裂口、弯曲等外表问题;7.3检验方法:采用目测、卡尺、钢卷尺7.4检验数量:当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件;当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件;当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。
进货验收记录管理制度范本
进货验收记录管理制度范本第一条目的为加强公司原材料、包装材料、食品加工助剂等采购产品的质量安全管理，确保所采购产品符合我国食品安全标准及相关要求，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
第三条职责1. 质量安全负责人负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
2. 供销科负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。
3. 质检科负责供应档案、《合格供方名单》的审核，进货产品票证的查验、原辅料、包装材料、食品加工助剂的验收。
第四条工作内容4.1 公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等均严格按照《合格供方名单》、《采购验证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）。
4.2 指定经培训合格的人员负责原辅料、包装材料、食品加工助剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3 大宗原辅料、包装材料、食品加工助剂的采购应从《合格供方名单》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等）。
第五条验收程序5.1 验收准备验收前，验收人员应了解采购合同或订单中的产品要求，准备相应的验收工具和设备。
5.2 验收实施验收人员应按采购合同或订单的要求，对到货产品的数量、外观、标签、保质期等进行检查，并记录检查结果。
5.3 验收记录验收人员应填写《进货验收记录表》，记录产品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商信息等，并将记录表归档保存。
第六条记录和凭证管理6.1 所有验收记录应真实、准确、完整，不得篡改、伪造或遗失。
6.2 验收记录和凭证的保存期限不得少于食品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。
先进先出法的进销存excel表模板
一、导言先进先出法（FIFO法）是一种常用的库存管理方法，它要求先购物的存货应该先出售，以保证库存的新鲜度和品质。
在日常生活中，许多企业和个体经营者都需要进行进销存管理，而使用Excel表格是一种便捷的方式。
本文将介绍一种适用于先进先出法的进销存Excel表模板，以帮助读者更好地进行库存管理。
二、模板的构成1.库存信息记录模块：用于记录存货的名称、进货日期、进货数量、单价等信息。
2.销售信息记录模块：用于记录销售的日期、销售数量、销售单价等信息。
3.库存结余计算模块：根据进货和销售信息计算每种存货的结余数量和金额。
4.先进先出法的计算模块：根据设定的先进先出法规则，进行相应的计算。
三、模板的具体使用方法1.输入库存信息：在库存信息记录模块中，按照要求填写存货的名称、进货日期、进货数量、单价等信息。
2.输入销售信息：在销售信息记录模块中，按照要求填写销售的日期、销售数量、销售单价等信息。
3.自动计算库存结余：根据输入的库存信息和销售信息，模板将自动计算每种存货的结余数量和金额。
4.先进先出法的计算：根据设定的先进先出法规则，模板将自动进行先进先出法的计算，并给出相应的结果。
四、模板的优势1.结构清晰：模板按照进货、销售、结余、先进先出法的顺序进行了模块化设计，便于用户按部就班地进行操作。
2.自动化计算：模板内置了丰富的公式和函数，能够自动进行库存结余和先进先出法的计算，减少了用户的手动操作。
3.灵活性强：模板中的数据可以根据实际情况进行调整，满足不同行业、不同规模企业的需求。
五、使用注意事项1.确保数据准确性：在使用模板的过程中，用户需要中实时更新进货和销售信息，以保证数据的准确性。
2.合理设置先进先出法规则：不同存货可能有不同的保质期和流通速度，用户需要根据实际情况合理设置先进先出法规则。
3.备份数据：为了避免意外情况导致数据丢失，用户需要定期备份模板中的数据。
六、结语以上就是介绍了一个适用于先进先出法的进销存Excel表模板的使用方法及注意事项。
原材料检验作业指导书
1 要求1.1 原材料、元器件的质量必须符合其相应的国家标准、企业标准或者 生产厂的技术条件的规定。
1.2 原材料、元器件到货后必须进行检验，合格后才干入库。
1.3进货检验普通只作初检检查，即对货物合格证明及外观进行检查。
1.4 每批原材料、元器件经检验后，必须由检验人员填写元器件、材料进货检验记录表(附录 A)并存入档案。
1.5 原材料、元器件必须在规定期限内检验完毕，质量不合格或者有其 他质量问题时， 放入不合格品区并及时反馈有关科室进行调换或者退货 处理。
1.6 原材料、元器件需在车间生产使用时需进行确认检验，即对货物进行上电、 动作性能等检查。
并填写元器件、 材料进货检验记录表(附 录 B)并存入档案。
2 检验项目标准及方法检验要求合格证件应有检验人员印鉴 或者标记。
绝缘表面应平整、色泽均匀， 无机械损伤及气泡。
成品的导电线芯不允许断芯。
检验设备及工具检验合格证件目测检查导线两端用万用表 测量检验项目1.合格证明2.外观3.其他 名称聚乙烯绝缘 电线[BV][BVR]聚乙烯绝缘 软线[RV]备注名称检验项目1.合格证明2.外观3.尺寸技术要求合格证件应有检验人员印鉴或者标记。
铜母线表面应光洁平整，不得有三角口、裂纹、折叠及杂物。
允许有轻微的斑疤、麻坑、划道、起皮、机械损伤、氧化、变色等缺陷。
铜母线无明显弯曲变形。
截面尺寸允许偏差不超过国家标准的规定。
检验设备及工具检验合格证件目测检查目测检查游标卡尺(0.02)名称冷轧钢板槽钢角钢扁铁绝缘支撑件检验项目1.合格证明2.外观3.尺寸4.其他1.合格证明2.外观3.尺寸技术要求合格证件应有检验人员印鉴或者标记。
表面应光洁平整，不得有三角口、裂纹、折叠及杂物。
允许有轻微的斑疤、麻坑、划道、起皮、机械损伤、氧化、变色等缺陷。
截面尺寸允许偏差不超过国家标准的规定无明显弯曲变形合格证件应有检验人员印鉴或者标记。
完整、无明显损伤和缺陷。
尺寸允许偏差不超过国家标准的规定检验设备及工具检验合格证件目测检查游标卡尺(0.02)目测检查检验合格证件目测检查游标长尺(0.02)备注名称各类启动器检验项目合格证明外观动作性能技术要求合格证件应有检验人员印鉴或者标记。
原材料(采购进货检验过程)范本
3 通过互联网进行信息查询，获取供应商相应的信息并记录。
营业执照复印件
资质证书复印件
供应商信息记录
办公室主管
采购员
2
产品质量应能达到本公司规定的采购原辅材料标准的要求且具有稳定性。
由供应商提供所供材料的品种、规格、材质书。
3.2.1每批石英砂采购进场后，首先应检验确认该批采购产品是否能够提供产品出厂合格证明。
3.2.2对每批石英砂中按总数3%的比例抽取样品开袋检验，从袋中抓取石英砂物料在手中进行观察，当物料样品中掺杂的灰尘含量明显较大时，应判定为不合格品，不予接收。
3.3水玻璃进货检验
3.3.1每批水玻璃采购进场后，首先应检验确认该批采购产品是否能够提供产品出厂合格证明。
山西鑫强工程设备安装有限责任公司
XQ/BG01-03-2009
原材料采购质量检验规程
（第A版）
编制：办公室
审核：李保平
批准：李保林
2009-4-20发布2009-4-20实施
山西鑫强工程设备安装有限责任公司发布
原材料采购质量检验标准
1。目的
为确保本公司所生产的消防工程的施工以及消防设备和消防器材的销售满足产品质量标准的要求，向顾客提供满意的产品，特制定本标准。
办公室保留对各供应商进公司检验的所有记录，根据评价周期的安排（一般每年至少进行一次，并可根据公司长的安排适当增加频次）分别对各供应商供货批次、合格批次进行汇总统计，计算产品合格率。采购员负责收集数据。
供应商业绩评价记录
办公室主管采购员
2
交付是否及时≥95%
由采购员/库管员记录供应商每次到货时间，满足本公司要求的时间即为及时，否则为不及时。然后根据评价周期的安排（一般每年至少进行一次，并可根据公司长的安排适当增加频次）分别对各供应商供货次数、及时的次数进行汇总统计，确认供货是否及时。
食品加工企业原料进货逐批查验记录制度
食品加工企业原料进货逐批查验记录制度
1.目的：为保证采购的原料符合国家卫生安全要求，规范采购原料的索证查验行为，特制定本制度
2.适用范围：使用原料的进货查验
3.采购物料：黄豆
4.内容：
4.1原材料进货须根据生产需要按计划采购，不得随意采购，造成原材料积压，影响产品质量；
4.2原料进货需逐批进行查验；
4.3采购人员在采购原料时，应选择有信誉的供方，与其签订购销合同，做到合理、合法，严格履行合同约束的条款，并向供货方索取质量检验报告以及相关证照证明；
4.4采购的原料质量要符合国家标准或行业标准要求，对有质量问题的原料，采购人员必须及时与供应商联系退货或拒收；
4.5对不能判断质量是否合格的原料，要抽样送有关检验机构进行检验。
采购人员如不负责任采购了不合格原材料并造成经济损失的要承担相应的责任；
4.6采购的原料必须经产品感观检验、验证其标识、合格证真实性或抽样检验确认产品合格后填写《进货验收记录》；
4.7因违反上述制度，使不合格原辅材料进入生产，造成不合格产品流入市场的，自觉接受有关的处理，承担法律责任和社会责任。
5.质量记录：
5.1《进货验收记录》。
商店食品安全管理制度目录
商店食品安全管理制度目录一、食品安全责任管理制度1.1 商店食品安全第一责任人制度1.2 食品安全管理人员职责制度1.3 食品安全监管部门监管制度二、原材料进货查验记录制度2.1 原材料供应商筛选制度2.2 原材料进货查验记录表格2.3 原材料质量检验制度三、原材料索证索票制度3.1 原材料供应商资质审查制度3.2 原材料购买合同管理制度3.3 原材料索证索票记录表格四、生产过程控制管理制度4.1 生产加工场所卫生管理制度4.2 生产加工设备清洗消毒制度4.3 生产加工过程食品安全操作规程五、出厂检验记录制度5.1 出厂检验项目及标准5.2 出厂检验记录表格5.3 不合格产品处理制度六、食品安全自查管理制度6.1 食品安全自查内容与方法6.2 食品安全自查记录表格6.3 食品安全风险评估与控制制度七、从业人员健康管理制度7.1 从业人员健康检查制度7.2 从业人员培训与考核制度7.3 从业人员食品安全知识普及制度八、员工培训管理制度8.1 培训计划与内容8.2 培训方式与时间8.3 培训效果评估与考核制度九、不合格品与不合格事项管理制度9.1 不合格品识别与记录制度9.2 不合格品处理制度9.3 不合格事项纠正与预防措施制度十、不安全食品召回管理制度10.1 不安全食品识别与记录制度10.2 不安全食品召回程序与措施10.3 不安全食品召回效果评估制度十一、食品安全事故处置管理制度11.1 食品安全事故应急预案11.2 食品安全事故报告与调查制度11.3 食品安全事故处理与总结制度十二、仓库管理制度12.1 仓库卫生管理制度12.2 仓库储存管理制度12.3 仓库出入库管理制度十三、卫生管理制度13.1 商店整体卫生管理制度13.2 销售区域卫生管理制度13.3 卫生间、垃圾处理卫生管理制度十四、食品添加剂使用及管理制度14.1 食品添加剂目录与使用标准14.2 食品添加剂购买与储存管理制度14.3 食品添加剂使用记录制度十五、留样管理制度15.1 留样品种与数量规定15.2 留样储存与检验制度15.3 留样记录表格十六、检验室管理制度16.1 检验室设备与仪器管理制度16.2 检验室检验流程与标准16.3 检验室人员管理制度十七、生产设备管理制度17.1 生产设备维护与保养制度17.2 生产设备更换与报废制度17.3 生产设备操作规程与培训制度十八、消费者投诉处理制度18.1 消费者投诉渠道与处理流程18.2 消费者投诉记录与分析制度18.3 消费者投诉整改与反馈制度十九、食品安全应急预案19.1 应急预案制定与修订制度19.2 应急预案培训与演练制度19.3 应急预案启动与实施制度二十、产品标识及追溯管理制度20.1 产品标识规定与管理制度20.2 产品追溯体系建立与维护制度20.3 产品召回与追溯信息记录制度以上商店食品安全管理制度目录，旨在明确食品安全责任，加强食品安全管理，确保消费者购买到的产品安全、健康。