系统运行管理制度

XXXXXXXXXX项目

系统日常运行管理制度

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文控编号：UF_ NC_XXX

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用友项目经理：

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文档说明

目的：

为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。

适用范围：

本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）

文档控制

修改记录：

日期作者版本备注

2009-11-28 刘忠科V1.0 此文档为初始版本文档。

2010-03-11 陈淼V1.1 修改

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2010-03-02 翟学明文档格式、规范

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目录

1.职责描述 --------------------------------------------------------- 5 1.1.信息化建设领导小组--------------------------------------------- 5 1.

2.集团公司信息负责人--------------------------------------------- 5 1.

3.集团公司系统管理员--------------------------------------------- 5

1.4.集团公司硬件网络管理员----------------------------------------- 6

1.5.本部、各公司系统应用管理员------------------------------------- 6

1.6.最终用户------------------------------------------------------- 7

2.内部支持体系管理-------------------------------------------------- 8

2.1.运行支持------------------------------------------------------- 8

2.1.1.问题的提交与处理-------------------------------------------- 8

2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总-------------------------------- 8

2.1.

3.日常问题反馈流程：------------------------------------------ 8

3.系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11

3.1.对集团公司安全要求-------------------------------------------- 11

3.1.1.系统维护及软件安全管理------------------------------------- 11

3.1.2.硬件设备安全管理------------------------------------------- 12

3.1.3.计算机管理制度--------------------------------------------- 12

3.1.

4.操作规范 -------------------------------------------------- 12

3.1.5.网络管理制度----------------------------------------------- 13

3.1.6.计算机防病毒管理------------------------------------------- 13

3.2.对所属公司安全要求-------------------------------------------- 13

3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求------------------------------- 13

3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求----------------------------- 13

3.2.3.对所属公司最终用户的要求----------------------------------- 15

4.系统人员权限管理------------------------------------------------- 16

4.1.基础角色权限-------------------------------------------------- 16

4.2.人员权限------------------------------------------------------ 16

4.3.权限变动------------------------------------------------------ 16

4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理--------------------------------- 16

4.3.2.人员调离权限管理------------------------------------------- 18

4.3.3.跨公司人员权限管理----------------------------------------- 19

5.信息化系统基础档案管理------------------------------------------- 21

5.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------ 21

5.1.1.财务子系统管理员------------------------------------------- 21

5.1.2.人力资源子系统管理员--------------------------------------- 21

5.1.3.供应链子系统管理员----------------------------------------- 21

5.1.4.系统管理员------------------------------------------------- 22

5.2.集团和所属公司客户化参数变更流程------------------------------ 23

5.2.1.流程图： -------------------------------------------------- 23

5.2.2.对应流程表单：--------------------------------------------- 24

6.系统日常操作管理规范--------------------------------------------- 25

6.1.财务系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25

6.2.人力系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25

6.3.供应链系统运行管理制度及操作手册------------------------------ 25

6.4.OA系统运行管理制度及操作手册---------------------------------- 25

7.客户端配置及网络要求--------------------------------------------- 26