不可接受风险因素清单

重要环境因素和不可接受风险清单

2、配备相应的消防设施、器材；
3、加强对防火重点部位和动火施工过程的管理；
4、建立应急机制并组织演练；
1、中华人民共和国消防法；
2、高层建筑消防管理规则；
3、仓库防火安全管理规则；
4、公司《施工现场消防安全管理规定》等。
2
噪声的排放
施工过程：模板支拆、脚手架支拆、材料装卸、机械维修等。
施工机械：推土机、挖掘机、砼输送泵、空压机、切割机、混凝土振捣棒等。
按照说明书、《建筑起重机械安全监督管理规定》和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制拆装方案、吊装方案并审批，按照公司《建筑施工起重机械设备安全管理制度》的要求进行管理，按照JGJ59－2011检查验收。
工程部
3
触电
施工用电各部位
重大
杜绝发生触电伤亡事故
按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005技术规范编制专项施工方案，按审批的方案组织实施，按照JGJ59－2011检查验收。
吊物绑扎牢固，建筑物外围密封，按操作规程施工，加强人员安全培训教育。按《建筑施工现场安全质量标准化图集》进行现场防护。
按照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012编制安装方案，按照《施工升降机安全规程》GB10055-2007对施工升降机进行安全管理，按照《建筑施工现场安全检查标准》JGJ 59-2011检查验收。
工程部
编制：审批：日期：2023.2.13
重要环境因素清单
编号：JL-ES-02
序号
环境因素
活动点/工序/部位
环境影响
时态/
状态
管理方式
对应遵守的
法律法规名称
1
火灾、爆炸的发生

不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)

建立避难所等设施。
6
办公室、公寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财产损失
二
已制定控制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序作业点/工号序/部位
统计时间：危险源名称/危险因素
1
食堂、加工食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不食物场所当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动办公室、公物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、对养殖业的监管和检测不到位。施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生物的不断增多等都可能诱发急性传染病的爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为制措施、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经营场所和公共场所事件）

不可接受风险辨识、风险评价表

《危险源辨识、风险评价表》
经验判断法：凡符合下列条件之一的，确定为不可接受风险
Ⅰ）不符合法律法规和其他要求的；
Ⅱ）列入国家标准《不可接受风险辨识》中危险物质（爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质）超出其临界量；Ⅲ）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；
Ⅳ）直接观察到可能导致事故和行为性危害因素；
Ⅴ）曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。

《不可接受风险辨识、风险评价表》
编号：JL-4.3.1-02 序
号危险源
办公作业、区
域
风险
风险等
级
确定不可
接受风险
管理方案或措施
1 触电办公作业
电气安装非电工操作\漏
电保护器不合格\不检查Ⅳ√
严格执行持证上岗制度\购买三C漏电保
护器并每季度检查一次
2 触电施工现场
使用、维修设备机具时电
源部分破损、外壳接地
Ⅳ√使用前进行检查、及时进行维修
3 火灾办公作业进入禁烟火区违反规定
Ⅳ
√加强教育和严格检查。

办公作业消防设施不合理/不合格√定期检查消防设施
办公作业无应急预案√编制应急预案
4
火灾、爆
炸
施工现场动火作业违反规定Ⅳ√现场动火作业必须经业主许可汇总人：行政部刘维伟2016.11.20。

重要环境因素及不可接受风险

重要环境因素
1 办公用复印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
2 办公用打印机固废排放硒鼓、墨盒集中处置废物管理
3 电脑、电话固废排放旧电脑、电话集中处置废物管理
4 生产(库房) 固废排放固体废弃物集中排放土地污染
5 金属切割废槽钢、废铁废槽钢、废铁集中排放土地污染
6 施工安装活动电线剥切物塑料、钢铠排入垃圾点土地污染
7 施工安装活动噪音排放炸噪音排放控制施工时间、安全操作
不可接受风险清单
序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及单位控制方式
1 火灾、爆炸电线线路老化、吸烟及其他明火引起火灾。

氧气、乙炔瓶放置距离太
近遇火源引起爆炸、现场放置油漆、稀释剂等易燃物遇火源引起火灾
爆炸、电源线老化、破损引起火灾。

厂房、施工现场操作人员、邻居见管理方案
2 触电办公设备插头不牢、采用劣质插板、线路老化、接电不当或私拉电线、
办公设备拉线绝缘层破损。

施工现场线路老化引起触电、施工现场内电源闸刀祼露.
办公室人员、操作人员见管理方案
3 车辆事故酒后驾车、情结不好、睡眠不足、驾车不系保险带、超速行车。

相关人员执行相关法规4
灼伤、烫伤电焊作业灼伤、烫伤。

施工操作人员见管理方案5
机械伤害机械设备操作不当施工操作人员见管理方案。

(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)

不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。

危险源辨识与评价表、不可接受风险清单

单位（盖章）：记录编号：
注：1.危险源和风险因素的评价方法采用LEC法（作业条件危险性评价法），重点应对照适用的法律法规和其他要求，参见《法律、法规和其他要求控制程序》，详细如下：
L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生事故会造成的损失后果。

危险等级D值：D = L × E × C
D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到可以接受的范围。

2.表格中“风险值”处于70-160,160-320区间的请列入《不可接受风险清单》（样表）；
3.表格中记录编号不用填写
不可接受风险清单
单位（盖章）：记录编号：
填制人：填制时间：年月日。

不可接受风险清单

不可接受风险清单1. 概述不可接受风险清单是用于识别和记录组织或项目中无法接受的风险的工具。

该清单列出了可能对组织或项目造成严重影响或损失的风险，以便制定相应的风险管理措施。

本文将详细介绍不可接受风险清单的目的、内容和编制方法。

2. 目的不可接受风险清单的主要目的是确保组织或项目能够识别和评估可能对其目标和利益产生重大负面影响的风险。

通过制定清单，组织或项目能够更好地了解哪些风险是不可接受的，并采取相应的措施来降低或消除这些风险。

清单还有助于提高风险意识和沟通，促进决策者对风险的共识。

3. 内容不可接受风险清单的内容应包括以下要素：3.1 风险描述对于每个不可接受的风险，清单应提供清晰、准确的风险描述。

描述应包括风险的来源、性质、可能导致的影响等信息，以便决策者能够全面理解风险的本质和潜在影响。

3.2 影响程度清单还应对每个不可接受的风险的影响程度进行评估。

影响程度可以根据不同的评估标准进行划分，如财务影响、声誉影响、安全影响等。

评估结果可以帮助决策者确定风险的优先级和采取相应的应对措施。

3.3 风险拟态清单还应提供关于不可接受风险的拟态信息。

拟态可以包括风险的概率、频率、持续时间等。

这些信息有助于决策者更好地理解风险的发生概率和可能的影响持续时间，从而更好地制定风险管理策略。

3.4 风险责任清单应明确指定负责处理每个不可接受风险的责任人或责任部门。

这有助于确保风险能够得到及时的管理和控制，并避免责任模糊或责任推诿的情况发生。

3.5 风险管理措施清单还应提供关于如何降低或消除不可接受风险的建议和措施。

这些措施可以包括风险避免、风险转移、风险减轻等。

建议的措施应基于风险评估和风险管理的最佳实践，以确保有效性和可行性。

4. 编制方法不可接受风险清单的编制应遵循以下步骤：4.1 风险识别通过风险识别技术和方法，如头脑风暴、SWOT分析、专家访谈等，识别组织或项目可能面临的风险。

将识别出的风险记录下来，并进行初步评估。

10不可接受风险清单

不可接受风险清单
文件编号：
序号
风险因素
可导致的事故
控制方法
1
无触电保护装置或失灵、或配电箱不按规范管理
触电
1、电工等特殊工种人员需要持证上岗。
2、加强安全培训和监督。
3、安全员在项目实施期间进行检查及时发现隐患，即时整改，对不符合者进行处罚。
2
线路老化、电线裸露、插座超负荷使用等
火灾1、加强安ຫໍສະໝຸດ 培训和监督。2、安全员定期检查，及时发现隐患，即时整改，对不符合者进行处罚。
3
高处作业不系安全带、系挂不牢固，高处作业无人监护
高空坠落
1、检查高空作业人员劳动保护用品的配备和使用情况；
2、加强对作业人员的检查，禁止违章操作。
编制审核批准及日期

7、危险源、不可接受风险清单

电线老化超负荷用电引火灾
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
50
办公区日常工作
裁纸刀划伤
划伤
√
√
40
4
10
四类风险
51
办公区日常工作
漏电
触电
√
√
5
1
5
一类风险
52
办公区日常工作
行走时滑跌
摔伤、人身伤害
√
√
30
3
10
四类风险
53
办公区日常工作
电脑使用对人体的损害
电磁辐射
√
√
32
4
8
四类风险
54
办公区日常工作
显示器模糊影响视力
46
公共区域安全
公共场地临时施工无防护
人身伤害
√
√
16
2
8
三类风险
47
公共区域安全
施工噪音
人身伤害
√
√
15
3
5
三类风险
48
公共区域安全
施工粉尘
对人体有害
√
√
15
3
5
三类风险
编号：JL-4.3.1-01 NO.03
序号
区域/活动
危害因素
导致伤害
时态
状态
D=矩阵法
备注
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
D
C
F
49
办公区日常工作
库房或禁止吸烟和明火作业处吸烟
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
23
工程维护

不可接受风险清单

不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定业务或项目中，经过风险评估和分析后被认定为无法接受或无法容忍的风险。

该清单的目的是识别和记录可能对组织或项目造成严重损失或不可接受影响的风险，以便采取适当的控制措施或决策来降低或消除这些风险。

清单内容：以下是不可接受风险清单的详细内容，包括风险描述、影响程度、发生概率、风险控制措施等。

1. 风险名称：网络安全漏洞风险描述：存在未修补的系统漏洞和弱点，可能导致黑客攻击、数据泄露或系统崩溃。

影响程度：严重发生概率：高风险控制措施：定期进行系统漏洞扫描和修补，加强网络安全防护措施，建立灾备机制。

2. 风险名称：供应商风险风险描述：供应商无法按时交付产品或服务，或提供低质量的产品或服务。

影响程度：重要发生概率：中等风险控制措施：建立供应商评估和监控机制，与可靠的供应商建立长期合作关系，制定备用供应商计划。

3. 风险名称：自然灾害风险描述：地震、洪水、台风等自然灾害可能导致设备损坏、停电、交通中断等问题。

影响程度：严重发生概率：低风险控制措施：制定应急预案，加强设备保护和备份，与相关部门建立沟通渠道。

4. 风险名称：法律合规风险风险描述：未遵守相关法律法规和合规要求可能导致罚款、诉讼或声誉损失。

影响程度：重要发生概率：低风险控制措施：建立合规团队，定期进行法律合规审查，加强员工培训和意识教育。

5. 风险名称：财务风险风险描述：市场波动、汇率变动、利率上升等因素可能导致财务损失或资金短缺。

影响程度：重要发生概率：中等风险控制措施：建立风险管理体系，制定资金管理策略，进行风险投资多元化。

6. 风险名称：人为疏忽风险描述：员工疏忽、错误操作或内部欺诈可能导致数据泄露、系统故障或业务中断。

影响程度：严重发生概率：中等风险控制措施：加强员工培训和意识教育，实施权限管理和审计，建立举报机制。

7. 风险名称：竞争风险风险描述：市场竞争加剧、新技术崛起等因素可能导致产品销售下滑或市场份额减少。

化工厂不可接受风险及控制措施清单

JHA
6
10
0
4
装置
JHA
1
13
0
5
安全检查
SC1.
O
33
3
6
拆除、报废
JHA
O
3
0
7
质检
JHA
6
16
0
由此表可见，不可接受风险结果分布在：装置工作危害分析(JHA)得出2个结果。安全检查表分析(SC1.)得出3个结果
不可接受风险清单
工作危害分析
序号
工作岗位
作业活动
危害因素
主要后果
1
车间
转运原材料
转运工具故障、转运过快、固定不稳、周边环境繁杂
不可接受风险及操纵措施清单
XXXX化工厂2017年11月
不可接受风险的分析
通过对公司的各类作业活动及设备设施的风险评价，用工作危害分析
风险评价结果统计一览表
序号
作业岗位
分析方法
安全级风险度V4
可接受风险风险度4〜8
不可接受风险风险度9〜12
1
车间
JHA
4
46
2
2
自然周边环境
SC1.
12
7
0
3
消防系统
泄漏、灼烫
2
车间
加料
接触危险化学品
灼烫
安全检查表分析
序号
所在岗位
检查
工程
检查标准
达不到标准的主要后果
现有操纵措施（管理、技术）
1
贮罐区
安全装置
可盖有效
发生泄漏、灼烫
1、日常检查、更换
2、选用有资质厂家生产的合格产品
3、正确穿戴防护用品

不可接受风险清单

不可接受风险清单一、背景介绍在各行各业的工作中，风险管理是至关重要的一环。

为了确保组织的可持续发展和业务的顺利进行，必须对潜在的风险进行全面的识别和评估。

本文将针对不可接受风险清单进行详细的介绍和分析。

二、不可接受风险的定义不可接受风险是指在风险评估过程中，被认为无法通过采取适当的控制措施将其降低到可接受的水平的风险。

这些风险可能对组织的利益、声誉、财务状况或员工安全造成严重威胁，因此必须采取相应的措施来避免或减轻其影响。

三、不可接受风险清单的编制1. 风险识别：通过对组织各个方面的分析和调查，确定潜在的风险因素，并将其列入不可接受风险清单。

例如，在制造业中，可能存在的不可接受风险包括：生产线设备故障、原材料供应中断、产品质量问题等。

2. 风险评估：对不可接受风险进行定量或定性的评估，确定其可能造成的影响程度和概率。

例如，对于生产线设备故障这一风险，可以评估其可能导致的生产停滞时间和损失金额，以及发生的概率。

3. 风险优先级排序：根据风险的影响程度和概率，对不可接受风险进行排序，确定应优先处理的风险。

例如，如果某项风险可能导致巨大的财务损失和声誉损害，但其发生概率较低，那么可以将其列为优先处理的风险。

4. 制定应对措施：针对不可接受风险，制定相应的控制措施，以降低其影响程度或概率，或完全避免其发生。

例如，在生产线设备故障的情况下，可以制定定期维护计划、备用设备准备计划等措施，以减少故障的可能性和影响。

5. 监控和更新：定期监控不可接受风险的发生情况，并根据实际情况进行更新和调整。

风险是动态的，随着环境和业务的变化，不可接受风险清单也需要及时更新，以确保风险管理的有效性。

四、不可接受风险的影响和应对措施1. 对组织的影响：不可接受风险可能对组织的利益、声誉、财务状况或员工安全造成严重威胁。

例如，产品质量问题可能导致客户投诉和退货，进而影响销售额和品牌形象。

2. 应对措施：针对不可接受风险，可以采取以下措施来降低其影响或避免其发生：- 加强监管和控制：建立严格的监管机制和内部控制体系，确保风险的及时发现和防范。

3不可接受风险清单

生产部
设备老化、维护不当、过载等原因造成容器爆炸和其他爆炸；可燃气体泄漏遇明火等点火源造成爆炸
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
6
高处坠落
生产部
配料车间操作平台等操作时，由于防护不当或误操作导致高坠落
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
7
车辆伤害
生产部
厂区叉车运行导致员工受到碰撞
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
不可接受风险清单JL-S6.1.2-02
序号
类型
涉及部门
活动、产品或服务中的危险因素
危险结果
控制策划
1
潜在火灾
所有部门
吸烟、明火作业、电线老化漏电和短路引起的潜在火灾
人身伤亡
财产损失
管理方案+应急预案+运行控制
2
触电
所有部门
乱拉乱接导致人身触电；电线老化漏电致人触电；违规使用电器致人触电；绝缘防护用品失效致人触电
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
3
中毒窒息
生产部
危险化学品(液化气、二甲醚、苯、拟除虫菊酯、丙丁烷等）泄漏挥发、进入受限空间作业，导致人员中毒窒息
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
4
灼烫
生产部
生产过程，由于操作不当或防护不到位导致人员物理或化学灼烫伤
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
5
容器爆炸和其他爆炸
8
淹溺
生产部
跌落水池（事故水池、消防应急水池）引起的人员淹溺事故
人身伤亡

不可接受风险清单(2019年)

化工公司不可接受安全风险清单（2019年）
编制：审核：日期：
序号
作业活动所在区域
作业活动名称
危险有害因素
主要后果
管控措施
作业条件危险性评价
作业频次
管控层级
作业活动中涉及到的岗位
A工程技术措施、B管理措施、C个体防护、D教育培训、D应急预案
L
E
C
D
风险级别
1
黄磷电炉
护炉作业
电炉炉气泄漏发生中毒窒息；处理电极沙封漏气发生灼烫伤害；疏通料管发生黄磷灼烫伤害；放电极时发生触电伤害；疏通导气管通钎时发生灼烫伤害；清理喷头发生炉气中毒窒息和黄磷灼烫伤害；巡查污水泵过程中发生机械伤害；巡查电极升降机过程发生机械伤害；操作不当断电极等设备事故
ABCDE
3
2
15
90
黄
1次/年
车间
各车间、班组
53
倒闸
防护用品未穿戴齐全；电气工器具未定期校检；未按规范进行操作；未按规定办理作业票；监护不到位
触电
ABCDE
3
1
40
120
黄
1次/月
车间
电工
造成人员受伤、设备损坏，或影响安全生产、工程进度
ABCDE
6
1
15
90
黄
5次/年
车间
承包商单位
36
全公司
设备管道安装作业
无警戒线或警示标志,应急设施不足或措施不当,与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施,作业现场照明不足,焊接切割作业,火星窜入其他设备或易燃物窜入动火设备,作业中易燃物外泄,机车运送设备、配件
15
转锅区
泥磷转锅回收作业

不可接受风险清单

不可接受风险清单引言概述：风险是企业经营过程中无法避免的因素，但某些风险可能对企业的生存和发展造成严重威胁。

为了保护企业的利益和稳定经营，制定不可接受风险清单是必要的。

不可接受风险清单是指在企业经营中，对某些风险采取零容忍的态度，不接受其发生的一份清单。

本文将分析不可接受风险清单的必要性，并详细阐述其内容。

一、法律合规风险1.1 违反法律法规企业在经营过程中必须遵守相关的法律法规，例如劳动法、环境保护法等。

违反法律法规可能导致企业面临巨额罚款、法律诉讼等风险。

1.2 侵犯知识产权企业在产品研发和市场推广过程中，必须尊重他人的知识产权。

侵犯知识产权不仅会导致企业声誉受损，还可能面临巨额的经济赔偿和法律责任。

1.3 不当竞争行为企业在市场竞争中必须遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争行为，如虚假宣传、恶意诋毁竞争对手等。

不当竞争行为可能导致企业丧失市场份额，甚至面临法律纠纷。

二、安全风险2.1 信息安全企业的信息资产对于经营活动至关重要，包括客户数据、商业机密等。

信息泄露、黑客攻击等安全事件可能导致企业遭受重大损失，甚至破坏企业的声誉。

2.2 生产安全企业在生产过程中必须确保员工的人身安全和生产设备的正常运行。

生产安全事故可能导致人员伤亡、财产损失，甚至影响企业的生产能力和市场信誉。

2.3 网络安全随着互联网的普及，企业面临着越来越多的网络安全威胁，如病毒攻击、网络诈骗等。

网络安全问题可能导致企业的业务中断、数据丢失等严重后果。

三、财务风险3.1 信用风险企业在与供应商和客户进行业务往来时，必须考虑信用风险。

供应商或客户的付款能力不足可能导致企业无法按时收回款项，甚至面临坏账风险。

3.2 汇率风险企业在进行跨国业务时，必须考虑汇率波动对财务状况的影响。

汇率波动可能导致企业的收入和成本发生变化，进而影响企业的盈利能力。

3.3 资金风险企业在经营过程中需要足够的资金支持，包括日常经营资金和项目投资资金。

不可接受风险及其控制措施计划提示清单-土建

土方开挖/塔吊安装
工程开工前，与建设单位办理地下管线、毗邻建筑物的资料移交，并采取相应的专项保护措施。
25
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用；
机具及防护用具进场验收
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前，由材料员或机械员组织相关人员验收，形成书面记录，不合格不得使用。
专业分包/起重设备及滑（爬）模分包
起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模工程必须发包给具有相应专业承包资质的企业实施，收集有关资料、核查进场人员的资格。
28
使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；
起重设备及滑（爬）模使用前验收
起重机械必须经检测合格。起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模使用前，必须组织联合验收，并在合格后及时办理使用告知。
4
隐患排查治理情况未如实记录、未向从业人员通报
定期安全检查
安全检查必须形成书面记录，并在项目部公示
5
未制定项目生产安全事故应急预案、未定期组织演练
项目施工准备/日常管理
项目经理根据项目危险源辨识结果，编制项目生产安全事故应急预案，每半年组织演练一次，形成书面记录，参加人员签字确认
6
特种作业人员未取得相应作业资格上岗作业
34
意外伤害
施工升降机布置在塔吊顶升时大臂或平衡臂覆盖范围
1、项目部在施工组织设计中应明确现场平面布置；2、项目生产经理负责组织落实现场平面布置，安全员监督落实。
35
散装水泥罐、预拌砂浆罐可能倾倒范围与施工升降机吊笼运行轨迹交叉
36
挡土墙坍塌
砖砌挡土墙高度超过50cm未经设计或采用120厚挡土墙

不可接受供应链风险清单

不可接受供应链风险清单1. 介绍供应链风险是指可能威胁到正常运营的因素或事件。

为了确保供应链的稳定和可靠性，必须识别和评估潜在的风险。

本文档列出了一份不可接受的供应链风险清单，以帮助组织有效管理风险和采取适当的措施。

2. 风险清单以下是一些在供应链中被视为不可接受的风险：品质问题：- 供应商提供的产品不符合质量标准，存在各种质量问题。

- 供应商缺乏质量控制措施，无法提供可靠的产品。

交付问题：- 供应商未能按时交付所需的物品或服务。

- 供应商无法提供准确的交货时间，导致生产和交付计划受到影响。

合规问题：- 供应商违反法律、法规或道德原则，存在合规风险。

- 供应链中的某些环节存在合规问题，可能导致法律纠纷或声誉损害。

灾难风险：- 供应商所在地区频繁发生自然灾害或政治不稳定，存在灾难风险。

- 供应链中的重要节点容易受到灾难性事件的影响。

信息安全风险：- 供应商的信息安全保护措施不足，容易受到数据泄露或网络攻击。

- 供应链中的信息传输和数据共享存在安全风险。

财务风险：- 供应商财务状况不稳定，存在破产风险。

- 供应商付款延迟或拖欠，可能导致现金流问题。

3. 风险管理措施为了防范和处理供应链风险，组织应采取以下措施：- 评估供应商的质量管理体系和控制措施，确保其能够提供符合标准的产品。

- 与供应商建立良好的合作关系，确保交付时间和订单可靠性。

- 对供应商进行尽职调查，确保其遵守相关法律法规和道德规范。

- 建立应急计划，应对可能发生的灾难风险。

- 加强信息安全保护，确保供应链中的数据和信息安全。

- 定期审查供应商的财务状况，确保其稳定和可靠性。

4. 结论供应链风险对组织的稳定和可持续发展具有重要影响。

本文档提供了一份不可接受的供应链风险清单，以帮助组织识别和管理风险，并采取适当的措施来保障供应链的稳定性和可靠性。

不可接受风险因素清单

不可接受风险因素清单不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同。

对相关方施加影响，提出环保及安全要求。

2 加强对员工操作培训及应急培训。

加强对设备的检查。

制定应急准备及响应措施。

3 加强对员工操作培训及应急培训。

制定安全操作规程。

完善消防器材。

配送电由有电工资质的人员操作。

制定应急准备及响应措施。

危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾、爆炸加强对员工操作培训及应急培训。

制定应急准备及响应措施。

非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同，对相关方施加影响，提出环保及安全要求。

2 加强员工的操作培训和应急培训，加强设备检查，制定应急准备和响应措施。

3 加强员工的操作培训和应急培训，制定安全操作规程，完善消防器材，由有电工资质的人员操作配送电，制定应急准备和响应措施。

危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾和爆炸加强员工的操作培训和应急培训，制定应急准备和响应措施。

非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害。

安全风险辨识分级清单

5
检验车间热压区域
高温烫伤
烫伤、人员伤亡
1、加强员工安全防范意识的培训，提高员工的全面安全防范意识； 2、安全警示标语张贴； 3、操作时佩戴防护用品（防烫手套）； 4、应急烫伤药膏。
6
生产车间
噪音
伤害人员听力
1.发放劳动防护用品耳塞，保护员工听力 2.定期对相应工作岗位人员进行职业健康培训，按要求佩戴防护用品 3.每年对厂界噪音和岗位噪音进行检测，并对人员做职业健康体检
序号作业活动危险因素
1
厂区
潜在火灾
生产车间
2
空压机房
机械伤害
设备维保
3
厂区
触电伤害
4
拆除、安装作业
物体打击
不可接受风险清单
可能导致事故（职业病）
现有控制措施
人员伤亡
1、消防设施必须每天点检； 2、工作场所必须检查插座等容易发生火灾的区域1、发放防护用品； 2、对员工进行安全培训； 3、定期对设备仪器进行点检；
人员伤亡落物伤人
1、加强员工安全防范意识的培训，提高员工的全面安全防范意识； 2、安全用电； 3、对插座等用电品进行维保； 4、每年必须进行演习。
1、加强员工安全防范意识的培训，提高员工的全面安全防范意识； 2、建立有关部门、相应重要安全岗位的安全操作规程并认真检查实施，确保安全操作； 4、做好应急物资、组织、人员的配备，并及时检查其有效性； 5、配备必要的应急救援药品； 6、物品工具定点定位； 7、拆除、安装过程中边角余料及时清理。