信息安全检查表格范本

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信息安全自查排查记录表

信息安全自查排查记录表一、基本信息

单位名称：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

二、自查内容

1. 信息系统安全

- 是否建立并有效执行信息安全管理制度

- 是否定期进行信息安全风险评估

- 是否对信息系统进行安全加固

- 是否定期备份重要数据

2. 网络安全

- 是否建立并有效执行网络安全隐患排查制度- 是否对网络设备进行定期安全检查

- 是否对网络进行隔离和访问控制

- 是否对网络流量进行监控和分析

3. 数据安全

- 是否对敏感数据进行加密存储和传输

- 是否建立并有效执行数据备份和恢复策略- 是否对数据访问权限进行严格控制

- 是否定期进行数据安全审计

4. 应用安全

- 是否对应用系统进行安全审查

- 是否对应用系统进行安全加固

- 是否定期进行应用系统安全漏洞扫描

- 是否对应用系统进行安全测试

5. 物理安全

- 是否对信息系统设备进行物理隔离

- 是否对信息系统设备进行定期检查和维护

- 是否对信息系统设备进行安全加固

- 是否对信息系统设备进行监控和报警

三、自查发现的问题及整改措施

请根据自查内容，详细记录发现的问题，并提出针对性的整改措施。

问题描述：

整改措施：

四、自查总结

请对本次信息安全自查工作进行总结，并对下一步信息安全工作提出建议。

总结：

建议：

五、自查时间

本次信息安全自查时间为____年__月__日。

六、签字

单位负责人签字：

信息安全负责人签字：

请各相关单位按照要求认真填写本信息安全自查排查记录表，并对存在的安全隐患进行及时整改。如在自查过程中遇到问题，请及时与我们联系。感谢您的支持与配合！

网络与信息安全检查表

1本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。

2本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。

3本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。

4信息安全事件分级标准参见《国家网络与信息安全事件应急预案》（国办函〔2008〕168号）

5本表所称服务内容，主要包括系统集成、系统运维、风险评估、安全检测、安全加固、应急支持、数据存储、灾难备份等。

信息安全内部审核检查表格.docx

上海联众网络信息有限公司

ISO27001:2005信息安全目标与控制检查表编制：

审核：

批准：

二〇一三年三月十二日

A.5安全方针

A.6信息安全组织

信息安全风险评估-安全漏洞评估-操作系统安全漏洞表格

信息安全风险评估-安全漏洞评估-操作系

统安全漏洞表格

这份文档旨在详细记录操作系统中存在的安全漏洞，并对每个漏洞进行评估。以下是操作系统安全漏洞表格的示例，帮助您更好地了解和管理系统的安全风险。

请根据您所使用的操作系统和已知的漏洞，将以上表格补充完整。您可以根据实际情况添加或删除列，并填写相应的信息。

以下是对表格中各列所包含信息的解释：

- 漏洞编号：每个漏洞都有一个唯一的标识符，通常使用CVE 编号。漏洞编号：每个漏洞都有一个唯一的标识符，通常使用CVE编号。

- 漏洞描述：对该漏洞的详细描述，包括其可能导致的潜在风

险和影响。漏洞描述：对该漏洞的详细描述，包括其可能导致的潜

在风险和影响。

- 漏洞类型：该漏洞属于哪个类型的安全漏洞，如身份验证漏洞、权限提升漏洞等。漏洞类型：该漏洞属于哪个类型的安全漏洞，如身份验证漏洞、权限提升漏洞等。

- 影响程度：评估该漏洞对系统的影响程度，通常使用高、中、低等级别进行评定。影响程度：评估该漏洞对系统的影响程度，通

常使用高、中、低等级别进行评定。

- 风险级别：根据漏洞的影响程度和系统重要性，评定该漏洞

的风险级别，通常使用高、中、低等级别进行评定。风险级别：根

据漏洞的影响程度和系统重要性，评定该漏洞的风险级别，通常使

用高、中、低等级别进行评定。

- 建议措施：针对该漏洞的修复或缓解措施建议，包括补丁安装、修改配置等。建议措施：针对该漏洞的修复或缓解措施建议，

包括补丁安装、修改配置等。

通过进行操作系统安全漏洞评估，并填写这个表格，您可以更

好地了解系统的安全状况，并制定相应的安全策略和措施来减少潜

(信息安全标准化)全套信息检查表

(信息安全标准化)全套信息检查表信息安全标准化全套信息检查表

目的

本检查表旨在帮助组织进行信息安全标准化建设，全面评估组

织安全现状，发现安全风险和问题，并提出相应的改进和优化措施。

使用方法

1. 逐一检查以下两个方面，确认组织是否已做好相应准备：

- 安全管理制度、规范、流程等是否完整、符合法律法规要求

和组织的内部要求；

- 安全技术措施是否到位，能否有效预防、检测、响应、恢复

各类安全事件和威胁。

2. 对照具体检查项目，回答相应内容是否符合标准要求，标记“√”或“×”或“N/A”表示。

3. 根据检查结果，及时采取相应的改进和优化措施。检查项目

总结

通过使用本信息安全标准化全套信息检查表，组织能够全面了解自身安全现状，并及时发现和解决安全风险和问题，不断提升信息安全保障能力和水平，为组织发展提供保障和支持。

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表

一、网络设备安全检查

1\路由器安全检查

1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。

1\2 检查路由器固件是否是最新版本。

1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。

1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。

1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。2\防火墙安全检查

2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。

2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。

2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。

2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。

2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。

3\交换机安全检查

3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。

3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。

3\3 检查交换机是否启用了 STP。

3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。

3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。

二、网络服务安全检查

1\Web 服务器安全检查

1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。

1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。

1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。

1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。

1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。

2\数据库服务器安全检查

2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。

2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。

2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。 2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。

信息安全内审检查表

以下是一份信息安全内审检查表的范例，供参考：

一、审计目标

1.确保公司信息安全策略和标准的合规性

2.评估信息资产的安全性

3.发现潜在的安全风险和漏洞

4.提高公司信息安全水平

二、审计范围

1.公司所有信息系统

2.物理和逻辑访问控制

3.网络安全

4.加密和身份验证

5.备份和恢复

6.人员安全和培训

7.政策和程序

三、审计方法

1.文档审查：审查公司信息安全政策和程序、系统配置、日志文件等。

2.访谈：与关键人员、系统管理员、安全管理员等进行访谈，了解信息安全实

践和程序。

3.测试：对防火墙、入侵检测系统、加密技术等进行测试，评估其有效性。

4.实地考察：检查物理安全措施，如门禁系统、监控摄像头等。

四、审计步骤

1.审计准备：制定审计计划、确定审计范围和资源、收集相关信息。

2.审计实施：进行文档审查、访谈、测试和实地考察。

3.问题识别：识别存在的安全风险和漏洞。

4.风险评估：评估问题的严重性和影响范围。

5.报告编制：编制审计报告，总结审计结果和建议。

6.跟踪与监控：对审计结果进行跟踪和监控，确保问题得到解决。

五、审计结果和建议

1.对发现的问题进行分类，如高、中、低风险。

2.对每个问题提出具体的建议和解决方案。

3.对建议的解决方案进行成本效益分析，以确定优先级。

4.对已解决的问题进行跟踪和监控，确保其有效性。

信息安全检查记录表模板

公司名称：_____________

检查日期：_____________

检查人：_____________

序号内容检查结果备注

1 网络安全□ 正常□ 异常

2 数据备份□ 正常□ 异常

3 操作权限控制□ 正常□ 异常

4 防火墙设置□ 正常□ 异常

5 系统更新□ 正常□ 异常

6 病毒防护□ 正常□ 异常

7 审计日志□ 正常□ 异常

8 密码策略□ 正常□ 异常

9 物理安全□ 正常□ 异常

10 数据加密□ 正常□ 异常备注：_____________________

检查人签名：_____________________

审核人签名：_____________________

日期：_______________________

网络信息安全检查表(Word)

网络信息安全检查表

一、背景介绍

为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查

1·路由器检查

1·1 路由器是否经过密码保护

1·2 路由器固件是否及时更新

1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况

1·4 路由器接口是否进行了安全配置

2·防火墙检查

2·1 防火墙是否开启

2·2 防火墙规则是否符合安全策略

2·3 防火墙固件是否及时更新

2·4 防火墙日志是否定期检查

3·交换机检查

3·1 交换机管理口是否进行了安全配置

3·2 交换机端口安全设置是否合理

3·3 交换机固件是否及时更新

3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查

4·1 VPN服务器是否进行了安全配置

4·2 VPN用户权限是否合理

4·3 VPN传输模式是否安全

三、网络服务检查

1·网络身份认证服务检查

1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置

1·2 身份认证方式是否安全可靠

1·3 身份认证日志是否定期检查分析

2·网络存储服务检查

2·1 存储设备是否设置访问控制权限

2·2 存储设备是否进行了加密保护

2·3 存储设备备份情况是否正常

2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描

3·电子邮件服务检查

3·1 邮件服务器是否配置了安全策略

3·2 邮件账户权限是否控制合理

3·3 邮件系统是否进行了备份

3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤

四、应用系统检查

1·操作系统检查

1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新

信息安全管理体系检查表

（最新版）

1.信息安全管理体系检查表的概述

2.信息安全管理体系检查表的作用

3.信息安全管理体系检查表的内容

4.信息安全管理体系检查表的实施流程

5.信息安全管理体系检查表的注意事项

正文

一、信息安全管理体系检查表的概述

信息安全管理体系检查表，是一种用于评估企业信息安全管理体系有效性和符合性的工具。通过该检查表，企业可以清晰地了解自身信息安全管理存在的问题，从而采取相应的措施加以改进，确保信息安全得到有效保障。

二、信息安全管理体系检查表的作用

信息安全管理体系检查表具有以下几个主要作用：

1.发现信息安全风险：通过对信息安全管理体系的检查，可以发现潜在的信息安全风险，为企业制定针对性的风险防范措施提供依据。

2.评估信息安全管理水平：通过检查表的评估，可以了解企业的信息安全管理水平，为企业改进信息安全管理提供方向。

3.符合性评估：通过检查表，企业可以评估其信息安全管理体系是否符合相关法律法规、标准和行业最佳实践。

4.持续改进：信息安全管理体系检查表可以帮助企业识别自身的不足之处，并采取措施进行持续改进，以提高信息安全管理水平。

三、信息安全管理体系检查表的内容

信息安全管理体系检查表通常包括以下几个方面：

1.信息安全政策：检查企业是否制定了信息安全政策，并确保其有效性和适用性。

2.组织结构：检查企业信息安全管理组织结构是否合理，职能分配是否明确。

3.风险评估：检查企业是否进行了信息安全风险评估，并对评估结果进行了有效管理。

4.控制措施：检查企业是否制定了相应的信息安全控制措施，并对其有效性进行了评估。

保密部门信息安全工作情况检查记录表

保密部门信息安全工作情况检查记录表一、检查时间和地点

- 检查时间：[填写具体时间]

- 检查地点：[填写具体地点]

二、检查人员

- 检查人员：[填写检查人员姓名]

- 监督人员：[填写监督人员姓名]

三、检查内容及情况

四、存在的问题及整改要求

[根据检查情况，填写存在的问题和整改要求。对于存在的问题，可以提出具体的整改措施和时间要求]

五、监督人员意见

[监督人员根据检查情况给出意见和建议]

六、责任人承诺和签字

本单位对以上检查结果表示认可，并承诺在规定时间内完成整改。

责任人签字：_________________ 日期：_________________

监督人签字：_________________ 日期：_________________

信息安全管理体系审核检查表

一、组织运营情况

1.组织机构概况：

–组织名称：

–组织性质：

–成立时间：

–主要业务范围：

2.信息安全管理部门设置情况：

–部门名称：

–职责描述：

–人员配备情况：

二、信息资产管理

1.信息资产清单：

–是否建立信息资产清单？

–清单更新频率：

2.信息分类管理：

–是否明确信息分类标准？

–是否按照信息分类标准进行管理？

三、风险管理

1.风险评估：

–是否定期进行风险评估？

–是否建立风险评估报告？

2.风险处理：

–是否建立风险处理方案？

–风险处理效果评估情况：

四、安全访问控制

1.用户权限管理：

–是否进行用户权限管理？

–是否建立权限分配流程？

2.访问控制：

–是否建立访问控制策略？

–是否监控访问控制的执行情况？

五、信息安全培训与意识

1.培训计划：

–是否建立信息安全培训计划？

–培训内容涵盖范围：

2.意识提升：

–是否定期进行信息安全意识培训？

–员工信息安全意识检查情况：

六、内部安全检查与审计

1.内部审计：

–是否定期进行内部安全检查与审计？

–审计报告执行情况：

2.审计结果整改：

–是否建立审计结果整改机制？

–整改情况跟踪及反馈情况：

七、应急响应和恢复

1.应急响应预案：

–是否建立应急响应预案？

–是否进行应急演练？

2.灾难恢复：

–是否建立灾难恢复预案？

–是否定期测试恢复预案有效性？

八、外部服务提供商管理

1.外部服务提供商审查：

–是否对外部服务提供商进行审查？

–外部服务提供商安全性考虑情况：

2.外部服务提供商监管：

–是否对外部服务提供商进行监管？

–监管合规性检查情况：

九、通信安全

1.网络安全管理：

信息安全督导检查记录表

时间：科室：一、硬件安全管理

二、网络安全管理

三、数据安全管理

四、存在的主要问题、隐患及整改建议

五、科室整改措施

六、整改后追踪效果评价