记录表格SOR
1001公司文件的编码、分类规定
一、目的：建立一个公司文件的分类、编码规定。
二、范围：凡经总经理或总经理授权的部门负责人批准生效的文件。
三、责任者：总经理、各部门负责人。
四、内容1．各类经批准的现行文件按以下统一规定进行分类和编码，并存档保管。
1．1 文件类型的分类SOP：标准操作规程SMP：管理标准SOR：表格记录TS：质量标准1．2 文件类型的代号PS：生产技术管理CS：清洁规程MS：工艺规程QA：质量控制QC：质量检验RM：物料管理EQ：设备SA：销售VT：验证FA：人员与机构DM：文件管理2．文件的编码格式2．1标准操作规程类（SOP）文件的编码格式SOP ———分类分类文件修订号（00～99）类别编号编号（1～9）（001～999）2．1．1 分类编号数字在每个部门表示的意义生产技术部：SOP-CS- 1：清洁规程质量控制部：SOP-QC- 1：仪器操作规程2：检验方法操作规程物流部：SOP-RM- 1：物料标准操作规程工程部：SOP-EQ- 1：公用工程标准操作规程2：操作维护3：清洗2．1．2 举例SOP-QC-1001-00SOP：标准操作规程类文件QC：质量检验1：仪器操作规程001：文件编号为1号00：该文件为新文件，若为01则表示第一次修订后的文件，依次类推。
2．2 管理标准类（SMP）文件编码格式SMP —××—××××—00分类分类文件修订号（00～99）类别编号编号（0～9）（001～999）2．2．1 分类编号数字在每个部门表示的意义生产技术部：SMP-PS- 1：管理制度2：人员职责SMP-MF- 1：工艺规程管理标准SMP-CS- 1：洁净卫生管理标准SMP-VT- 1：验证管理标准2：公用工程验证文件3：生产设备验证文件4：生产工艺验证文件5：消毒效果验证文件6：设备清洗验证文件质量控制部：SMP-QA- 0：岗位责任1：QA管理2：QC管理工程部：SMP-EQ- 1：设备管理制度2：计量管理制度3：人员职责物流部：SMP-RM- 1：物料的接受2：物料的贮存3：物料的发放4：人员职责人力资源部：SMP-FA- 1：机构的管理2：人员职责市场营销部：SMP-SA- 1：销售管理标准2．2．2 举例SMP-FA-1004-00SMP：管理标准类文件FA：人员与机构管理标准1：机构的管理004：文件编号为4号00：该文件为新文件，若为01则表示第一次修订后的文件，依次类推。
SOAP表格案例一
案例报告一：SOAP表格WMWCC 姓名：李伟档案号码：页码：2-1代号：年龄：36 姓别：男婚姻：已婚工作性质：职工咨询日期S(主观) 个案咨询目的：睡眠不好，工作有压力。
O(客观) 医学症状诊断记录：身体健康。
提供病历：无A(评估) 引导使用：渐进式放松，进行暗示。
催眠状态层级：二级治疗方法：进行放松、而后深入，进入催眠状态后对个案暗示：。
静静的躺下来，现在你闭上眼睛，只要一下下，我要你幻想你全身肌肉的放松。
现在深呼吸，然后吐气。
再深呼吸，再吐气。
从现在开始，你每一次呼吸，我要你想象你吐的气经过你的胸腔出来，伸展全身的肌肉并放松。
现在放松你脸部所有的肌肉一下……放松你的头皮……放松你的额头……和你的眉毛……你的眼皮……你的脸部的肌肉···现在开始放松。
现在放松你的脖子……脖子的前面和后面……将这放松的感觉延伸到你的肩膀……感觉你的肩膀渐渐的放松……摆脱任何有可能在你肩膀上的压力……放松是一种很舒服的感觉。
然后放松你的手臂……你手臂的上部分……你的手肘……往下一直放松到你的手腕和手掌……和你的手指头……现在全部的放松。
我希望你能想象你的手臂变得很重……很放松……很无力。
很重……就像洗过的湿衣服一样。
接下来让你自己舒畅地呼吸，注意自己的呼吸变得比刚开始还要深和有规律……感觉你的呼吸……感觉你呼吸的节奏……注意你的胸隔膜和胸部扩张和紧缩的感觉……让你胸肌完全地放松……一直往下放松到你的胃……感受胃的肌肉开始放松……摆脱任何可能在你胃里压力……能放松是一种很棒的感觉。
现在放松你的背肌……放松那些在你上背肌的肌肉……从你的脊椎骨进入你的下背肌……只要放松。
现在你的臀部也开始放松了……特别是你的双腿……放松你的大腿……你的膝盖……你的小腿……放松你的脚掌……就连你的脚趾头都整个放松了……当你开始进入更深，更放松到阶段，继续让这些肌肉放松……感觉很棒……完全地放松了。
过一会儿，我会从20疏导1，在数每一个数字的时候，你可以用你自己的步调进入催眠状态。
实验室常用数据记录表格
实验室常用数据记录表格
一、背景介绍
实验室通常需要记录各种数据，为了方便整理和分析，使用常
用的数据记录表格是一种有效的方法。
本文档将介绍实验室常用的
数据记录表格，并提供相关模板。
二、常用数据记录表格
以下是实验室常用的数据记录表格：
1. 样本信息记录表格
这个表格用于记录样本的基本信息，包括样本编号、样本来源、采集日期等。
2. 实验记录表格
实验记录表格用于记录每次实验的详细信息，包括实验日期、
实验目的、使用的设备和试剂、实验过程、观察结果等。
3. 实验结果统计表格
实验结果统计表格用于整理实验结果，包括各个实验样本的数据、测量数值、计算结果等。
4. 设备维护记录表格
设备维护记录表格用于记录实验室设备的维护情况，包括设备编号、维护日期、维护内容、维护人员等。
5. 药品和试剂库存记录表格
药品和试剂库存记录表格用于记录实验室的药品和试剂库存情况，包括药品名称、规格、库存数量、购买日期等。
四、使用说明
2. 填写数据时，请确保信息的准确性和完整性。
3. 定期备份数据记录表格，以防数据丢失。
五、总结
通过使用实验室常用的数据记录表格，可以方便地管理实验室的数据信息，提高数据整理和分析的效率。
请根据实验室的具体需求选择合适的数据记录表格，并注意维护数据的准确性和完整性。
销售记录表格模板
销售记录表格模板客户姓名:
产品名称:
数量:
价格:
售出日期:
交货日期:
收款日期:
备注:
销售记录表格模板
一、必填项
1、客户姓名：此项填写客户在本次销售交易中的姓名。
2、产品名称：此项填写客户购买的产品名称。
3、数量：此项填写客户购买的产品数量。
4、价格：此项填写销售价格。
5、售出日期：此项填写本次销售交易的时间。
6、交货日期：此项填写客户收到货物的日期。
7、收款日期：此项填写客户支付货款的日期。
二、可选项
1、备注：此项写入其他并非必要的备注信息，可以是客户的个人信息，交易支付方式，享受优惠等等。
三、总结
销售记录表格模板是销售记录管理的重要工具，可以将交易记录较为明确的填写在表格中，从而便于管理人员跟踪每一项交易，更有效的优化销售流程，实现管理精益化。
汽车零部件产品开发要求说明(SOR)-主仪表台总成
主仪表台总成要求说明编写：日期：校对：日期：会签：日期：审核：日期：批准：日期：修订信息:1工程概要1.1 概述：XX技术研究院为完成XX项目中有关产品设计的工程责任而编制了此份要求说明(SOR)。
XX公司将具体负责在SOR中提供的零部件和子系统的工程与产品设计、二维图纸或三维数模、以及相关的规范与要求。
而成本核算、产品合同、时间进度、零部件的质量与订货数量、以及其它主要的相关事项等都将由相关部门具体负责。
本SOR旨在提供给同步开发以下表格中所列零件的潜在供应商进行报价所用。
具体技术细节及内容，在发布本SOR的有效期内都是准确的。
1.2如果本SOR的内容和所附参考零件或规范有矛盾之处，请与该产品工程师联系。
供应商在开发过程中应避免涉及知识产权问题，由此引起的法律纠纷由供应商自己承担，XX将不承担任何法律责任。
2 工程联系方式下列产品工程师负责本零件或子系统的产品设计工程。
所有与产品设计有关的咨询可直接与该工程师联系。
3.1 项目信息车型代号：XX目标市场: XX目标产地：XX上市时间：XX目标销量：XX4 产品要求4.1 综述本系统的功能、材料、外观、光泽、颜色、噪音与异响等技术要求详见零部件子系统技术要求。
4.2 要求一致性零件不但应与此处所列出的图纸和规范保持一致，而且与本SOR上任何附加的要求也要一致。
同时零件还应与将来可能的图纸、规范和SOR的更改内容保持一致。
4.3 标记和可追溯性对于精确追溯的零件，供应商应按图纸或相关技术信息的要求，在零件上添加条形码，且符合XX 公司车辆产品零部件可追溯性标识规定要求。
对于带有3C认证标记的零件，供应商应按中国质量认证中心的指南要求在每个零部件上标有3C认证标记。
5 对供应商设计数据的要求由供应商设计的零件要求供应商交付给XX公司以下设计数据：●三维CAD数据●二维图纸●FMEA文档这些设计数据应在设计冻结日期之前提交给XX公司以进行虚拟装配和零部件设计。
ISO内审员记录表格表格格式
受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办有哪些过程它们的顺序、接口和相互关系询问
2
怎么保证这些过程有效运行如何对这些过程的运行进行有效监控和测量询问、查证
3
在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确放行条件是什么遵守了吗放行过程的监测是如何规定的,实施否放行手续是什么,执行否询问、查证
10
对部门出现的不合格采取什么相应的纠正、预防措施效果如何询问、查证
11
仓库是否采取适当的方法来管理账物是否帐物相符询问、现场抽1~3个产品验证
12
仓库产品入库验收,是否有相关规定入库时验收哪些项目是否得到执行询问、抽1~3个样验证
13
产品出库是是否按“先进先出”的原则进行管理询问、抽1~3个样验证
7.6.2
13
测量设备校准或验证结果是否建立记录并予以保持是否建立标识,用于确定其校准状态询问,现式是否符合要求不合格品纠正后是否重新验证是否采取措施,消除发现的不合格或防止其非预期的使用或应用询问,查证
15
部门的质量目标是怎么规定的采取什么措施来确保部门质量目标的实现对于完成不好的目标采取什么措施来改进措施实施后有无记录和结果对措施的有效性评审了吗询问,查证
7.3.1
5
所形成的产品设计开发任务书是否进行了评审对提出的异议是否进行了相应的修订并再评审询问,查证
7.3.2
6
是否建立并保持了小试、中试的纪录试制的过程中有否收集各个方面的反馈信息实验报告中有否包括产品的检测情况,产品性能及反馈信息询问,查证
7
对工艺定型通知单评审了吗对新产品的成本及毛利率进行评审了吗询问,查证
ISO各类表格记录(全套)
XX化学整合管理方针
005
管理部
6
14
公司管理目标指标
15
公司各部门目标指标
受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
16
XX化学整合管理方针
006
市场部
4
17
公司管理目标指标
18
公司各部门目标指标
19
XX化学整合管理方针
日期
份数
签回
日期
份数
46
XX化学整合管理方针
016
质量管理中心
2
47
公司管理目标指标
48
公司各部门目标指标
49
XX化学整合管理方针
017
财务部
1
50
公司管理目标指标
51
公司各部门目标指标
52
53
54
55
56
57
58
59
60
受控文件发放清单
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
JS/GL-JL-002
序号
文件编号
文件名称
分发号
有效
日期
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
31
XX化学整合管理方针
011
一车间
2
32
公司管理目标指标
SOR-QA-22-04偏差处理及纠正预防措施表格(1)
□进行稳定性试验
□进行仪器仪表的校验
□设备和设施的变更或者维修；
□对供应商进行控制或者变更
□修订相关的工艺规程或生产记录；
□其它 （简单描述）：
具
体
内
容
实施
项目名称
计划完成日期
负责人
跟踪检查人
纠正预防措施的审核
可行性及其风险的评估
□1.责任人和完成期限明确
□2.可有效地解决问题和缺陷
批准人：批准日期：
偏差调查表编号:：□纠正预防措施编号：
品保部
日期：
送件人：送件日期：
接收人：接收日期：
本件一式两份，一份交纠正预防措施执行负责人，一份留品保部保存。
SOR-QA-22-04
6.处理措施的执行、确认和关闭
实施执行
检查
□已接到执行通知单
1.相关文件的修改
文件名称
编 号
生效日期
确认人
2.涉及物料产品：
增加额外检验
增加稳定性考察
报告质量受权人
其它要求
偏差调查表编号:：
风险评估
评估表
偏差严重性
微小
轻度
中度
重度灾难发生可能性 Nhomakorabea0～1/年
2～4/年
1～2/季
1～2/月
1～2/周
分值
1
2
3
4
5
风险值＝发生的可能性×造成后果的严重性，在上面相应格子内打√
风险的级别： □低（1~9） □中(10~19) □高(20~25)
需要说明的内容（如有）：
相关部门调查负责人/日期：
SOR-QA-22-04
2.偏差的调查
ISO记录表单模板汇总
备注：每餐售餐前检验一次，检验记录必须保存半年以上以备查核。
审核：
检验员：
不好□
珠海市宝贤企业有限公司
配餐间检查表
虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户投诉或索赔时，卖方应负
赔偿责任。
4. 厂商送货时须在送货单上注明订单号码及物料编号。
5. 请照订购数量交贷，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
6. 货品检验根据本公司所订的检验标准。
厂 商 签 章
部 门 总 监
采 购 主 管
采 购 员
部门: 菜谱
仓管员：
编号：BXJL-WP-0005
珠海市宝贤企业有限公司
闲置固定资产明细表
管理部门：
制表日期： 年 月 日
共 页第 页
生
账面价值
使用情况 （年限)
资产 编号
名称
规格
产 厂
家
数单 量 位 总价
已提 折旧
净值
取 得
耐 已使 用用
闲置 原因
拟处理 意见
单位名称 地址 联系人 供应产品
营业执照
珠海市宝贤企业有限公司 供应商调查表
物料名称
订单号码：
订购日期： 年 月 日
规格 单位 数量 单价 金额
备注
1. 请于 年 月 日前一批/分批交清，交货方式：（□自提 □送货），交货地
点：
，卖方必须严守交货日期，逾期交贷每逾 天罚订货单价 %
或本公司将订货部分/全部取消。
2. 所供货品卖方须提供
%的备品，以备不良品替换。
3. 如因交贷误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品
评估期限：
供应商名称
记录表格SOR
各类表格汇总1、文件编制申请表2、制度执行情况检查记录3、供货方汇总表4、供货方质量调查表5、合格供货方档案表6、采购计划表7、购进质量验收药品目录8、药品质量档案表9、药品购进、质量验收纪录10、药品陈列环境检查记录11、环境温湿度监测记录12、近效期药品催销表13、药品拆零销售记录14、处方药销售调配销售记录15、中药饮片装斗复核记录16、中药方剂调配销售记录17、顾客意见征询表18、药品质量问题查询表19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告文件编制申请批准表申请人（部门）：制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：供货方汇总表供货方质量调查表药品采购计划表日期：年月日购进、质量验收药品目录药品质量档案表药品验收记录13药品陈列环境检查记录环境温湿度监测记录近效期药品催销表编号：填报日期：年月日报告人：药品拆零销售记录药品通用名称：商品名称：17中药方剂调配销售记录表顾客意见征询表尊敬的顾客：为提高本店药品经营质量管理水平和服务水平，请您提供宝贵意见和建议。
谢谢药品质量问题查询表药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告药品质量信息汇总分析表日期：年月日分析类型：药品销售分析年月日到年月日；本企业药品销售情况统计分析如下：药品质量异常情况报告表不合格药品确认、报告、报损、销毁表药品购进退出、销后退回记录药店员工花名册临沂市兰山区明江海大药房员年度培训计划表企业设施设备一览表设施、设备档案表。
ISO13485全套记录表格
XXX-QR- QP4.2.3 –01 B/0受控文件清单编制：复核：日期：XXX-QR- QP4.2.3 –03 B/0外来文件清单编制: 审核: 日期:XXX-QR- QP4.2.3 –02 B/0文件发放、回收作废记录XXX-QR- QP4.2.3 –04 B/0文件更改申请单XXX-QR- QP4.2.3 –05 B/0 文件借阅、复制、销毁申请XXXr-QR- QP4.2.4 –01 B/0质量记录清单XXX-QR-QP5.6–03 B/0管理评审报告管理评审会议记录记录人：日期：管理评审计划XXX-QR- QP6.2 –01 B/0 2015 年培训计划XXX-QR- QP6.2 –03 B/0培训结果考核表XXX-QR- QP6.2–02 B/0培训签到表Date日期：Dept.部门：Time 时间：Place地点：Type类别：Topic主题：Main Content of the training培训主要内容：Trainer培训老师：Material 教材：Participant information 参加培训者的信息：XXXX-QR-QP6.2-04 B/0员工健康检查汇总表体检时间：-QR- QP6.3 –05 B/0设施设备报废单-QR- QP6.3–01 B/0设施设备购置申请表-QR- QP6.3–04 B/0 设施设备维修保养计划-QR- QP6.3 –02 B/0设施设备验收记录设施设备一览表编制：复核：日期：-QR-QP7.1-01风险管理活动记录风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。
风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。
一、风险等级界定；表表A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。
ISO-各类表格记录(全套)
.受控文件清单.受控文件发放清单精品JS/GL-JL-003JS/GL-JL-004文件借阅记录JS/GL-JL-005留用文件清单JS/GL-JL-006JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳年度招聘计划报批表JS/ GL-JL-058日期：日期：日期：招聘申请表JS/ GL-JL-025应聘人员登记表JS/ GL-JL-059JS/ GL-JL-017各有关部门：下列新职工已于年月日8：00 时进入公司：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部员工试用期跟踪评核表日期：JS/ GL-JL-027总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差：5—10分员工试用期满转正申请表JS/ GL-JL-060员工晋升加薪申请表JS/ GL-JL-024员工调动申请表JS/ GL-JL-016人员调动通知单JS/ GL-JL-019各有关部门：下列职工已于月日8 ：00时调出原部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。
员工花名册JS/GL-JL-010申报部门：JS/GL-JL-011编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单JS/GL-JL-044批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表JS/GL-JL-051批准：日期：日期：日期：员工离职申请表JS/ GL-JL-050注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。
业务部SOR
序号
供方名称
供应产品名称
首次列入日期
年度复评结果
填表人：审核人：批准人：
文件编号：SOR—S03
供方供货记录表
序号
日期
供货单位
材料名称
规格
数量
金额
（元）
文件编号：SOR-S04
用户投诉（处理）登记表
接诉日期
接诉人
接诉方式
产品名称
批次
规格
投诉单位/人
联系电话
联系地址
传真
顾客投诉内容：
顾客建议：
3.其他
客户态度
经理签字
该客户分类
□有效 □较有效 □无效
文件编号：SOR—S11
销售合同
客户名称： 电话： 地址：
销售部门： 业务员： 合同编号：
序号
商品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合 计
制表： 审核： 批准：
备注：
1、请客户确认签名后回传我公司，以便我们为您更快捷、准确地服务。
2、以款到发货原则，超出铺货金额的客户请先打款，并将打款水单传真给我公司销售助理，传真号是（0756）；以便我们为您及时地发货。
文件编号：SOR—S07
客户回访表
客
户
信
息
客户名称
姓名
性别
客户来源
身份
□来电客户 □来人客户 □其他
通讯地址
电话
客户区域
邮编
回访人员
回访时间
年 月 日（ 时 分—— 时 分）
回访次数
□N1□N2□N3□N4□N5□N6
回
访
内
容
SOR—SC01600配料称量记录
3、根据生产指令和岗位SOP准确计算物料投料量。
称量准确，有人单独复核。
物料名称
代码
批号
数量（kg）
备注：
称量人：复核人：配料称源自记录年月日产品名称
规格
批号
本批生产量
指令
工艺参数
操作参数
1、称量衡器应正常清洁且在校验合格期内。
正常、清洁在
校验合格期内。
称量衡器型号：编码：
正常、清洁□异常、未清洁□
在校验期内□不在校验期内□
2、核对物料与标签是否一致，有无合格标记。
物料与标签一致，有合格标记。
物料与标签或货位卡
一致□不一致□
ISO内审员记录表格表格格式(20210109222649)
10
在体系的贯彻、实施及 改进过程中，如何发挥 领导作用？（询问）
编号：
受审核部门：
审核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
在质量手册中，是否规 定了质量方针和质量 目标？以及与此有关 的管理、执行、验证人 员的职责、权限和相互 关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量 和监控点是否确定并 有效？对测量和监控 结果是否有分析、改进 活动？（询问、查证）
8.5
查表
内部质量审核检
编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总
审核员：
审核日期：序号：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条
款号
判定
1
如何提咼部门内员工 的质量意识？并将质
4.1
量方针的要求转化为 每个员工的责任、追求 和行为？（询问）
2
生产一块涉及到大量 的质量记录，怎么确保 这些数据真实有效？ 否对数据进行了整 理分析，并为改进和管 理提供信息？（询问、 查证）
内部质量审核检
查表
受审核部门：
核日期：
序 号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定
1
组织是否按照规定要 求建立、实施、保持和 改进质量管理体系？ 怎么体现PDCA的原 则？（询问）
4.1
2
组织质量管理体系中 的过程、以及过程间的 关系是否被确定和管 理？（询问、查证）
4.1
3
如何让全体员工了解 质量方针和质量目标， 并将质量方针的要求 转化为每个员工的责 任、追求和行为？（询 问）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各类表格汇总
1、文件编制申请表
2、制度执行情况检查记录
3、供货方汇总表
4、供货方质量调查表
5、合格供货方档案表
6、采购计划表
7、购进质量验收药品目录
8、药品质量档案表
9、药品购进、质量验收纪录
10、药品陈列环境检查记录
11、环境温湿度监测记录
12、近效期药品催销表
13、药品拆零销售记录
14、处方药销售调配销售记录
15、中药饮片装斗复核记录
16、中药方剂调配销售记录
17、顾客意见征询表
18、药品质量问题查询表
19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告
文件编制申请批准表申请人（部门）：
制度执行情况检查记录检查日期：年月日检查人：
供货方汇总表
供货方质量调查表
药品采购计划表日期：年月日
购进、质量验收药品目录
药品质量档案表
药品验收记录
13
药品陈列环境检查记录
环境温湿度监测记录
近效期药品催销表
编号：填报日期：年月日报告人：
药品拆零销售记录
药品通用名称：商品名称：
17
中药方剂调配销售记录表
顾客意见征询表
尊敬的顾客：为提高本店药品经营质量管理水平和服务水平，请您提供宝贵意见和建议。
谢谢
药品质量问题查询表
药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告
药品质量信息汇总分析表日期：年月日分析类型：
药品销售分析
年月日到年月日；本企业药品销售情况统计分析如下：
药品质量异常情况报告表
不合格药品确认、报告、报损、销毁表
药品购进退出、销后退回记录
药店员工花名册
临沂市兰山区明江海大药房员年度培训计划表
企业设施设备一览表
设施、设备档案表。