大宗物资采购制度

山西煤炭进出口集团朔州有限公司

大宗物资采购管理制度

为加强山西煤炭进出口集团朔州有限公司大宗物资采购管理，本着控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原则，制定大宗物资采购管理制度。

第一条公司大宗物资采购监督范围：

（一）一次购进超过五万元的材料、设备等物资。

（二）每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。

第二条大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。确因市场情况或工作需要，拟不采用招标形式采购的，经公司主管监督的副经理审核后，报经理批准。

第三条在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批手续列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标之前和招标过程中，应组织必要的市场调查或考察。

第四条招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。采购部门要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经公司主管监督的副经理批准后实施。招标小组一般由5－7人组成，成员一般包括：公司领导、部门负责人、专（兼）职采购工作人员、有关技术人员、财务人员，重大项目的采购招标应邀请纪委（审计）部门人员参加，招标小组组长由采购部门明确一名负责人担任。采购物资额度在五万元以下的，经公司同意，招标小组可简化至3－5人组成（其中由公司指定公司办公室或财务科1人参加）。

第五条参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量较多

的可酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货厂家（商家）。招标结果以书面形式通知财务科，由财务科在报销时进行审核。需签订合同的，将合同内容报经理批准。

第六条各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数量较大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每年进行一次招标。其它材料、设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。

第七条各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经手人员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物资，各部门要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。

（新工艺、新装置、新技术、新产品）