自评报告模版
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自评小组认为：我司安全生产标准化自评等级为三级，可向重庆市道路运输管理局主管部门申请外部评审。
重庆市万州区xxx限公司
二0一三年十月二十日
附件：交通运输企业安全生产标准化达标考评分表
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
第五章
根据《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》和《交通运输企业安全生产标准化达标考评细则》的要求。我司自评小组通过采用资料审查、现场检查、现在询问的方式，对我司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评为道路运输902分；城市公交客运分。
7.2.1
-10
20
培训计划、台账等记录不齐
8.1.1
-2
21
再教育培训记录不完整
8.3.2
-3
22
新技术、新设备操作规程和维护须知
8.4.3
-10
23
宣传教育培训考评内容不完整
8.5.1
-2
24
安全作业规定不完整
9.1.1
-5
25
未建立告知规定
9.4.4
-5
26
无车辆机构和人员的任命文件
9.5.2
1.4.1
-3
5
未制定和分解阶段性安全生产控制指标
1.4.1
-2
6
文件未及时发放到相关部门
1.4.1
-1
7
考核指标及奖惩兑现文件不完善
1.4.3
-5
8
安委会或安全部会议记录不够完善
2.1.3
-5
9
相关人员不熟悉部门主要职责
3.1.5
-3
10
文件未及时发放到相关部门
4.2.2
-1
11
岗位人员不熟悉相关安全标准规范
四、
自评小组采取材料审核与现场查看等方式、获取充分的证据。自评小组在结束调查后，汇总各自评员提交的考评依据和考评结果，进行了内部评议，最后确定了综合考评结论。各要素得分情况见下表：
标准化自评得分表（道路旅客运输）
一级要素
应得分值
实得分值
1. 安全目标
35
21
2. 管理机构和人员
40
35
3. 安全责任体系
15. 事故报告调查处理
50
50
16. 绩效考评与持续改进
35
35
总 分
1000
902
第四章
（一）存在的问题清单
道路旅客运输
序号
存在问题描述
对应考评
要点
必备条件级别
扣分
1
年度计划不够完善
1.3.1
-1
2
年度各项方案不够具体
1.3.1
-1
3
文件未及时发放到相关部门
1.3.1
-1
4
未细化安全生产管理指标
4.2.3
-1
12
培训记录不够完善
4.2.4
-2
13
文件未及时发放到相关部门
4.3.1
-3
14
从业人员培训学习档案不完整
4.3.2
-2
15
培训计划内容不完整
4.4.2
-3
16
未及时跟踪、监管安全经费使用情况
5.2.1
-3
17
记录不完整
5.2.2
-3
18
安全设备管理制度和台账不完整
6.1.7
-5
19
无安全生产科技或科技研究
45
42
4. 法规和安全管理制度
Hale Waihona Puke Baidu70
58
5. 安全投入
50
44
6. 装备设施
75
70
7. 科技创新与信息化
100
90
8. 队伍建设
90
73
9. 作业管理
155
140
10. 危险源辨识与风险控制
40
25
11. 隐患排查与治理
70
58
12. 职业健康
25
22
13. 安全文化
35
32
14. 应急救援
85
82
12.3.1
-3
34
对安全生产检查、评比总结记录不完整
13.2.5
-3
35
未及时编写评审报告、内容部完整
14.5.2
★
-3
（二）纠正结果及验证情况
对上述问题，我司组织相关人员进行纠正和整改，并针对整改情况，再次组织自评小组人员进行了验证。
（三）下一步努力的方向
1、进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
-5
27
危险风险识别、评估等级记录不完整
10.2.1
-10
28
重大危险源档案不规范
10.2.3
3
-5
29
隐患治理方案内容不完整
11.2.1
-2
30
未对安全隐患进行分类管理
11.2.2
-5
31
隐患排查档案不完整
11.2.4
-2
32
未建立隐患排查和治理统计分析报告
11.2.5
-5
33
危险告知应急处理措施不完整
重庆市万州区xxx限公司
二0一三年十月二十日
附件：交通运输企业安全生产标准化达标考评分表
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
第五章
根据《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》和《交通运输企业安全生产标准化达标考评细则》的要求。我司自评小组通过采用资料审查、现场检查、现在询问的方式，对我司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评为道路运输902分；城市公交客运分。
7.2.1
-10
20
培训计划、台账等记录不齐
8.1.1
-2
21
再教育培训记录不完整
8.3.2
-3
22
新技术、新设备操作规程和维护须知
8.4.3
-10
23
宣传教育培训考评内容不完整
8.5.1
-2
24
安全作业规定不完整
9.1.1
-5
25
未建立告知规定
9.4.4
-5
26
无车辆机构和人员的任命文件
9.5.2
1.4.1
-3
5
未制定和分解阶段性安全生产控制指标
1.4.1
-2
6
文件未及时发放到相关部门
1.4.1
-1
7
考核指标及奖惩兑现文件不完善
1.4.3
-5
8
安委会或安全部会议记录不够完善
2.1.3
-5
9
相关人员不熟悉部门主要职责
3.1.5
-3
10
文件未及时发放到相关部门
4.2.2
-1
11
岗位人员不熟悉相关安全标准规范
四、
自评小组采取材料审核与现场查看等方式、获取充分的证据。自评小组在结束调查后，汇总各自评员提交的考评依据和考评结果，进行了内部评议，最后确定了综合考评结论。各要素得分情况见下表：
标准化自评得分表（道路旅客运输）
一级要素
应得分值
实得分值
1. 安全目标
35
21
2. 管理机构和人员
40
35
3. 安全责任体系
15. 事故报告调查处理
50
50
16. 绩效考评与持续改进
35
35
总 分
1000
902
第四章
（一）存在的问题清单
道路旅客运输
序号
存在问题描述
对应考评
要点
必备条件级别
扣分
1
年度计划不够完善
1.3.1
-1
2
年度各项方案不够具体
1.3.1
-1
3
文件未及时发放到相关部门
1.3.1
-1
4
未细化安全生产管理指标
4.2.3
-1
12
培训记录不够完善
4.2.4
-2
13
文件未及时发放到相关部门
4.3.1
-3
14
从业人员培训学习档案不完整
4.3.2
-2
15
培训计划内容不完整
4.4.2
-3
16
未及时跟踪、监管安全经费使用情况
5.2.1
-3
17
记录不完整
5.2.2
-3
18
安全设备管理制度和台账不完整
6.1.7
-5
19
无安全生产科技或科技研究
45
42
4. 法规和安全管理制度
Hale Waihona Puke Baidu70
58
5. 安全投入
50
44
6. 装备设施
75
70
7. 科技创新与信息化
100
90
8. 队伍建设
90
73
9. 作业管理
155
140
10. 危险源辨识与风险控制
40
25
11. 隐患排查与治理
70
58
12. 职业健康
25
22
13. 安全文化
35
32
14. 应急救援
85
82
12.3.1
-3
34
对安全生产检查、评比总结记录不完整
13.2.5
-3
35
未及时编写评审报告、内容部完整
14.5.2
★
-3
（二）纠正结果及验证情况
对上述问题，我司组织相关人员进行纠正和整改，并针对整改情况，再次组织自评小组人员进行了验证。
（三）下一步努力的方向
1、进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
-5
27
危险风险识别、评估等级记录不完整
10.2.1
-10
28
重大危险源档案不规范
10.2.3
3
-5
29
隐患治理方案内容不完整
11.2.1
-2
30
未对安全隐患进行分类管理
11.2.2
-5
31
隐患排查档案不完整
11.2.4
-2
32
未建立隐患排查和治理统计分析报告
11.2.5
-5
33
危险告知应急处理措施不完整