[管理制度]原料采购索证管理制度
食品原料食品添加剂采购索证索票管理制度
食品原料食品添加剂采购索证索票管理制度1. 本制度的目的和适用范围1.1 目的本制度的主要目的是规范本单位购进食品原料和食品添加剂的索证索票管理工作，保障购进的食品原料和食品添加剂符合相关法律法规及标准要求，并提高管理效率和管理水平。
1.2 适用范围本制度适用于本单位采购全部食品原料和食品添加剂的索证索票管理工作。
2. 索证索票的管理体制2.1 应有单位本单位食品原料和食品添加剂的索证索票管理工作由采购部门和财务部门共同负责。
2.2 采购部门职责(1)按照有关规定开具申请采购文件，并由其负责向供货商索取食品原料和食品添加剂的合格证明、检验报告等相关证件和票据。
(2)检查证明文件和票据的真实性、准确性。
(3)在货品验收前，要求供货商向经办人员出具《发货单》。
2.3 财务部门职责(1)根据采购部门提供的相关证明文件和票据，在货品验收合格后，向供货商支付货款。
(2)对采购部门提供的索证索票信息进行记录和汇总。
(3)建立索证索票档案，做到备查有据。
3. 索证索票的管理步骤3.1 采购部门的管理步骤(1)申请采购食品原料和食品添加剂文件。
(2)检查证明文件和票据的真实性、准确性。
(3)在货品验收前，要求供货商向经办人员出具《发货单》。
3.2 财务部门的管理步骤(1)根据采购部门提供的相关证明文件和票据，在货品验收合格后，向供货商支付货款。
(2)对采购部门提供的索证索票信息进行记录和汇总。
(3)建立索证索票档案，做到备查有据。
4. 注意事项4.1 食品原料和食品添加剂的索证索票记录应真实准确，无误。
4.2 在索证索票录入过程中，如发现票据和证明文件的真实性存在疑问，财务部门应及时向采购部门进行核实。
4.3 财务部门要做好索证索票档案的归档管理工作，确保信息真实可靠，资料完整。
5. 结束语索证索票记录工作是管理质量的重要保证，对采购食品原料和食品添加剂管理具有非常重要的作用。
为确保索证索票记录的准确性和健康性，必须加强相应的培训和监管工作，提高采购人员索证索票的意识和技能水平，加强资料管理和质量监控。
原料采购索证登记制度
原料采购索证登记制度1. 引言原料采购是企业生产经营活动中必不可少的一部分。
为了确保原料的合规性和质量安全性，规范原料采购行为，避免因原料问题引发的风险和损失，企业需要建立和实施原料采购索证登记制度。
本文档旨在介绍原料采购索证登记制度的概念、目的、适用范围、管理流程等相关内容。
2. 概念和目的2.1 概念原料采购索证登记制度是指企业为了获取并记录原料供应商的相关合格证明、资质证明、质量检测报告等必要凭证，并进行登记管理的一种制度。
2.2 目的原料采购索证登记制度的目的在于：•确保原料供应商具有相应的合法合规资质；•确认原料供应商提供的原料符合质量要求；•建立可追溯的原料采购记录；•提供有效的风险防控措施。
3. 适用范围原料采购索证登记制度适用于企事业单位、生产企业以及其他需要采购原料的组织和个人。
4. 管理流程原料采购索证登记制度的管理流程主要包括原料供应商选择、索证登记、审核核实、登记管理以及异常处理等环节。
4.1 原料供应商选择•根据企业的实际需求，制定原料供应商的选择标准；•选择符合标准的原料供应商，并与其签订合作协议。
4.2 索证登记原料采购索证登记的主要内容包括：•原料供应商的基本信息，包括名称、地址、联系方式等；•原料供应商的相关证照，如营业执照、生产许可证等；•原料质量检测报告。
登记内容应以电子化方式保存，并建立合理的档案管理制度。
4.3 审核核实针对原料采购索证登记内容，企业应设立相应的审核核实程序，比如：•对原料供应商相关证照的真实性和有效期进行核实；•对原料质量检测报告的可靠性进行审核。
4.4 登记管理企业应建立健全的原料采购登记管理制度，包括：•设立专门的登记管理部门或岗位；•对已登记的原料供应商及其证件进行定期跟踪管理；•对原料采购记录进行编码、归档和保存。
4.5 异常处理如果发现原料供应商提供的资料和实际情况不符，或者原料质量检测结果不合格，企业应采取相应的措施，如：•暂停与该供应商的合作关系；•向有关部门举报或投诉；•根据合同和法律法规的要求，寻求索赔等救济措施。
食品原料采购索证查验与库房管理制度范文
食品原料采购索证查验与库房管理制度范文一、引言:食品安全是当前社会关注的焦点之一，食品生产企业要保障产品的质量和安全，有必要建立科学合理的采购索证查验与库房管理制度。
本制度旨在规范食品原料的采购实施、索证查验及库房管理，确保从源头上确保食品质量安全。
二、采购索证查验制度:1. 采购资格审核:a) 对供应商进行全面评估，包括企业资质、生产能力、规模等。
b) 对供应商进行现场考察，了解其生产和质量控制情况。
c) 定期更新供应商信息，确保采购方获取最新资料。
2. 采购需求确认:a) 根据生产计划和销售预测，确定采购需求量和种类。
b) 考虑原料的质量标准和供应商的能力，选择合适的供应商。
3. 采购合同签订:a) 确定合同的约定内容，包括数量、质量等规格要求。
b) 明确供应商的责任和义务，以及补救措施。
4. 原料索证查验:a) 供应商提供的原料索证要求包括生产许可证、产品合格证等，需进行核查。
b) 采购部门对索证查验情况进行记录和归档。
三、库房管理制度:1. 入库管理:a) 采购部门将原料送入库房，由专人进行验收。
b) 验收人员按照采购合同和索证要求进行检查，确保原料符合质量标准。
c) 验收合格的原料在库房中进行分类、标识和存储。
d) 验收不合格的原料必须及时通知供应商退回或整改。
2. 出库管理:a) 食品生产部门按照生产计划向库房提出领料申请。
b) 库房管理员根据申请进行出库操作，确保领料数量准确无误。
c) 出库的原料必须进行记录和归档，以便追溯和溯源。
3. 库存管理:a) 库房管理员定期进行库存盘点，确保库存量数与实际情况一致。
b) 采购部门根据库存情况进行采购计划的制定，防止库存紧张或过剩。
c) 库存过期或损坏的原料要及时处理和报废。
4. 库房环境管理:a) 库房应保持干净整洁，防止灰尘和污染物进入。
b) 库房内应保持适宜的温度和湿度，防止原料受潮或受热。
c) 库房内应设有防火设施，并定期检查和维护。
学校食堂原料采购索证制度模版
学校食堂原料采购索证制度模版1.引言食品安全是学校食堂管理工作的首要任务，保证食品安全需要严格控制原料采购的过程与流程。
为了保证采购原料的真实性和合规性，制定学校食堂原料采购索证制度是必要的。
2.目的与适用范围本制度的目的是确保学校食堂原料采购符合相关法律法规、规范和标准，保护师生员工的食品安全。
适用范围包括学校食堂所有采购活动。
3.定义3.1 原料：指用于制作菜品或餐饮产品的各类食材、配料和辅助材料。
3.2 采购索证：指对原料采购来源和真实性进行的索证活动。
4.采购索证流程4.1 采购人员接受需求：学校食堂负责人或相关部门向采购人员提供购买原料的需求和数量。
4.2 原料供应商选择：采购人员根据学校食堂的要求和标准，选择合适的原料供应商。
4.3 签订采购合同：采购人员与供应商签订正式的采购合同，明确原料的品种、数量、价格等细节。
4.4 验收原料：采购人员在原料到货后，进行验收，确保原料的质量和数量符合合同约定。
4.5 索证活动：采购人员针对每一批次的采购，进行源头追溯和真实性验证。
具体索证内容包括但不限于供应商资质证明、采购发票、产地证明、质检报告等。
4.6 索证记录：采购人员将每次采购索证的过程和结果进行详细记录，包括索证的时间、方式、索证结果等。
4.7 食堂负责人审核：食堂负责人对每次采购索证记录进行审核，并及时反馈采购人员。
5.索证要求5.1 供应商资质证明：采购人员要求供应商提供营业执照、经营许可证等合法经营证件，确保供应商的合规性。
5.2 采购发票：采购人员要求供应商提供正规的采购发票，包括发票号码、纳税人识别号、供应商名称、原料种类和数量等信息。
5.3 产地证明：采购人员要求供应商提供原料的产地证明，包括产地名称、生产日期和有效期等信息。
5.4 质检报告：采购人员要求供应商提供原料的质检报告，包括有毒有害物质检测结果、微生物指标检测结果等。
6.索证结果6.1 索证通过：采购人员对原料采购索证的过程和结果进行评估，如索证符合要求，则将结果记录为通过，可以放行供应商提供的原料。
学校食堂原料采购索证制度范本
学校食堂原料采购索证制度范本一、目的本制度的目的是为了确保学校食堂原料采购的公正、透明和合规性，保障食堂食品安全和质量，提升学校食堂的服务水平。
二、适用范围本制度适用于学校食堂的所有原料采购工作。
三、定义1. 原料：指学校食堂用于制作餐品的食材、调味品和其他相关物品。
2. 供应商：指向学校食堂提供原料的各类供应商、批发商或生产商。
四、采购程序1. 采购需求确认食堂管理员根据学校食堂菜单和销售情况，及时向食材采购部门确认原料的采购需求，并填写《原料采购申请表》，注明采购数量、规格、质量要求等信息。
2. 供应商选择食材采购部门根据采购需求，通过向多个供应商咨询、比价等方式，选择合适的供应商。
3. 签订合同食材采购部门与选定的供应商进行谈判，并签订《原料采购合同》，明确双方权责、交货期限、质量要求、计价方式等内容。
4. 索证要求食材采购部门向供应商提出索证要求，并填写《索证清单》，包括供应商的企业资质、产品质量检测报告、食品安全合格证书等。
5. 材料核验食材采购部门对供应商提供的索证材料进行核查，确保其真实有效。
6. 供货评估食材采购部门对供应商的供货情况进行评估，包括及时性、准确性、质量等方面的评估，并将评估结果记录在《供货评估表》中。
五、责任与义务1. 食堂管理员应当及时确认原料采购需求，并填写采购申请表。
2. 食材采购部门负责选择供应商、签订合同、提出索证要求，以及核查供应商提供的索证材料。
3. 供应商应当按照合同要求履行供货义务，并按时提供索证材料。
4. 学校食堂管理部门负责对原料采购的整体监督和管理，在必要时进行质量检查，并跟进供货评估结果。
六、违约处理1. 若供应商未按合同要求供货或无法提供有效的索证材料，学校食堂管理部门有权解除合同，并将其列入不良供应商名单。
2. 若食堂管理员未按规定确认原料采购需求或填写不准确、不完整的采购申请表，将受到相应的纪律处分。
七、监督与评估1. 学校食堂管理部门应定期进行对原料采购工作的监督检查，发现问题及时进行整改。
食品原料采购与索证制度
食品原料采购与索证制度为了加强食品原料采购管理，确保食品原料的质量和安全，特制定本制度。
一、采购原则1. 采购食品原料必须符合国家食品安全法律法规和标准要求，确保食品原料的安全性。
2. 采购食品原料应选择具有合法经营资质、信誉良好的供应商，并与其签订食品安全责任书。
3. 采购食品原料应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性和合规性。
二、采购程序1. 采购计划：根据餐饮业务需求，制定食品原料采购计划，包括采购品种、数量、时间和预算等。
2. 供应商选择：对潜在供应商进行调查和评估，选择符合资质要求的供应商。
3. 采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保食品原料的质量和安全。
4. 采购执行：按照采购计划和合同要求，执行食品原料采购工作，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 验收与入库：对采购的食品原料进行验收，确保其符合国家食品安全法律法规和标准要求，符合采购合同的要求。
验收合格后，将食品原料入库保管。
三、索证管理1. 索证要求：采购食品原料时，必须向供应商索取相关证明文件，包括但不限于营业执照、食品生产许可证、卫生许可证、产品检验报告等。
2. 索证记录：对索证情况进行详细记录，包括供应商名称、产品名称、数量、购买日期、证明文件名称和编号等。
3. 索证保管：对索证文件进行妥善保管，确保其完整性和可追溯性。
4. 索证检查：定期对索证情况进行检查，确保食品原料采购和使用的合规性。
四、食品安全责任1. 供应商责任：供应商必须提供符合国家食品安全法律法规和标准要求的食品原料，对提供的食品原料质量安全负责。
2. 采购人员责任：采购人员必须按照采购程序和要求进行食品原料采购，确保采购的食品原料符合国家食品安全法律法规和标准要求。
3. 验收人员责任：验收人员必须对采购的食品原料进行严格验收，确保其符合国家食品安全法律法规和标准要求。
4. 保管人员责任：保管人员必须对入库的食品原料进行妥善保管，确保其质量安全。
原料采购索证登记制度
原料采购索证登记制度一、制度背景为了加强原料采购的管理，确保原料的质量和安全，预防食品安全事故的发生，保障消费者和企业的利益，特制定本原料采购索证登记制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部原料采购活动，包括采购计划制定、采购实施、采购验收、采购记录和档案管理等。
三、采购计划制定1. 采购部门根据生产计划和库存情况，制定原料采购计划，明确采购的原料品种、数量、规格、质量要求、采购时间等信息。
2. 采购计划需经相关部门审核，确保采购计划的合理性和可行性。
四、采购实施1. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。
2. 采购人员需对供应商进行资质审查，确保供应商具有合法的营业执照、生产许可证等相关资质。
3. 采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购人员按照合同要求，向供应商发出采购订单，并跟踪采购进度。
五、采购验收1. 采购原料到达企业后，由采购部门组织验收小组进行验收。
2. 验收小组对原料的品种、数量、规格、质量等进行核对，确保与采购订单一致。
3. 验收小组对原料进行质量检验，确保原料符合质量要求。
4. 验收合格的原料，由验收小组成员签字确认，并办理入库手续。
六、采购记录和档案管理1. 采购部门对采购活动进行记录，包括采购订单、采购合同、供应商资质、验收报告等。
2. 采购记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。
3. 采购部门对采购记录进行归档管理，确保档案的完整性和安全性。
4. 采购档案的保存期限按照相关规定执行。
七、监督检查1. 企业内部设立监督检查部门，对采购活动进行定期和不定期的监督检查。
2. 监督检查部门对采购计划的制定、采购实施、采购验收、采购记录和档案管理等环节进行审查，确保采购活动的合规性。
3. 对采购活动中存在的问题，监督检查部门应及时提出整改意见，并监督整改措施的落实。
八、责任追究1. 采购人员违反本制度，导致采购活动不符合规定，给企业造成损失的，企业有权追究其责任。
进货索票索证制度(5篇)
进货索票索证制度一、原料与供货者选择(一)结合经营条件和食品安全控制能力，确定经营的食品品种和选购的原料。
采购的食品、食品添加剂、食品相关产品(含集中消毒餐饮具)等符合食品安全国家标准或有关规定，不得采购《食品安全法》规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》规定不得销售的食用农产品，不得采购液体醇基燃料。
(二)不宜购买或采摘、捕捞、猎捕有毒或受保护的野生动植物(如野生有毒蘑菇等)作为食品原料。
(三)选择的供货者符合食品安全管理规范，能够满足索证索票和可溯源等要求。
鼓励选择固定供货者，签订供货协议，明确各自的食品安全责任和义务。
(四)实施供货者选择和原料选购的控制要求。
(五)高风险餐饮服务提供者应建立供货者评价和退出机制，自行或委托第三方机构定期对供货者的食品安全状况进行现场检查和评价，及时更换不符合食品安全管理要求的供货者。
鼓励其他餐饮服务提供者建立供货者评价和退出机制。
二、索证索票要求(一)从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。
(二)从食品销售者(商场、超市、便利店等)采购食品的，查验其食品经营许可证等原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。
(三)从食用农产品生产者采购食用农产品的，查验其产品合格证明文件原件，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。
(四)从集中交易市场采购食用农产品的，留存市场管理部门或经营者加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。
(五)从其他销售者采购食用农产品的，留存加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。
(六)采购禽畜肉类的，还要查验动物产品检疫合格证明，并留存加盖公章(或签字)的复印件、每笔购物或送货凭证。
(七)采购食品添加剂、食品相关产品的，留存加盖公章(或签字)的每笔购物或送货凭证。
(八)实行统一配送经营方式的，各门店能及时查询、获取相关证明或凭证。
食品原料采购索证查验与库房管理制度（5篇）
食品原料采购索证查验与库房管理制度一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明；四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；五、保持食品仓库房分开设置；六、食品和非食品库房分开设置；七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷藏设施存放；八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。
食品原料采购索证查验与库房管理制度（2）一、引言为了保障食品生产过程中的安全与质量，食品企业需要建立完善的采购索证查验与库房管理制度。
本制度旨在规范食品原料采购流程，确保采购的原料符合相关法律法规和质量要求，并保证原料的安全性和可追溯性。
同时，本制度也旨在规范食品原料的库房管理，确保原料的保存和使用符合卫生要求，避免因原料管理不当造成污染和交叉污染。
二、采购索证查验制度1. 采购索证管理1.1 采购索证的定义和种类采购索证是指食品企业在进行原料采购时，要求供应商提供的与原料质量、安全性和可追溯性相关的文件和资料，包括供应商的生产许可证、产品检验证书、原料成分分析报告等。
1.2 采购索证的查验内容食品企业在收到供应商提供的采购索证后，应对其进行查验，包括生产许可证的有效期、产品检验证书的真实性和合法性、原料成分分析报告的准确性等。
1.3 采购索证的保存和备案食品企业应将采购索证按照采购日期和供应商进行分类保存，并建立相应的档案备案，便于日后的查验和追溯。
原料采购索证登记制度
原料采购索证登记制度简介原料采购索证登记制度是指在企业内部实行采购索证制度，在企业对下属原材料供应商及其产品进行审批、核实、认定时，向下属供应商索要必要原件证照，进行登记。
该制度旨在确保企业所采购的原材料符合法律法规、保证商品质量、增强企业竞争力，同时对企业原材料供应商进行规范管理。
内容原料采购索证登记制度涉及到以下内容：一、原料采购流程管理企业有必要制定完善的原物料采购流程管理制度。
该制度主要包含以下几个方面：1. 采购计划制定企业需要对所需的原材料进行科学制定采购计划，根据实际生产经验和市场需求采购所需的产品，提高物资采购效率，降低生产成本。
2. 供应商选择和认证企业需要根据供应商的信誉、技术实力、产品质量、售后服务等因素，进行供应商的选择和认证。
企业需要对供应商进行资质审核、现场考察、评估认证等工作，选出具有优良综合实力的供应商作为合作对象。
有证企业将首选具备证照的供应商进行合作。
3. 采购合同签订企业与供应商之间需要签订采购合同。
采购合同需要写明产品名称、规格、数量、价格、质量标准、交期、付款方式以及企业要求供应商传递的原材料证照等一系列采购要求。
有证企业将强制目标供应商提供真实有效证照，保证合同执行过程中所采购原材料的质量和合法性。
4. 原料确认收货企业接收到原材料后，需要对收到的原材料进行必要检验，确认其质量是否符合合同要求，防止出现假冒伪劣产品，同时将样品保存，以便日后核对。
企业存储了采购证照，并做好索证逐级审批合同、支付财务和检验等环节文件，加强原料商品审批管控过程，同时进行车间生产数据追溯，根据索证去追溯其包含在生产商品中的影响，以达到切实控制产品质量的目的。
二、索证登记制度企业应建立索证制度，定义采购部门或指令的责任，责成采购人员在进货前着重要求对方提供不同程度证照，不合理拒绝需经管理人员处理；各单位要认真执行索证检查和登记制度。
企业采用索证管理方法建立供应商档案，要求供应商提供具备法律效应证件，对供应商的证照进行登记，明确原材料供应商的进货资格，如果有非法状况发现，应及时取缔，以保障生产经营利益。
原料采购索证
原料采购索证管理制度1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。
7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。
不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
库房管理制度一、干货库管理1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。
该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。
二、冷藏库的管理1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
小学食堂原料采购索证登记制度
小学食堂原料采购索证登记制度一、引言食物安全是保护广大学生健康成长的首要任务，在小学食堂管理中，采购是确保供应食材质量的重要环节。
为了规范食堂原料采购流程，并确保食材的来源可追溯和质量可控，我们制定了小学食堂原料采购索证登记制度。
本制度旨在加强食材采购的合法性和透明度，便于后续追溯和管理。
二、制度内容1. 采购索证登记的要求1.1 采购单位必须合法经营，具备相关证照，包括食品经营许可证、食品安全管理资质等。
1.2 采购单位必须具有稳定的供货渠道，能够提供合格的食材，且能够出具符合法律法规要求的索证。
1.3 采购单位提供的采购索证必须真实、完整、合法有效。
2. 索证登记的流程2.1 采购人员在与供应商达成合作前，必须核查对方的证照和资质，并备案登记。
2.2 采购人员在收到采购索证后，应当立即记录并存档，并及时通知相关部门。
3. 索证登记的内容3.1 采购索证的内容应包括供应商的证照名称、证照号码、有效期等相关信息。
3.2 采购索证的副本应保存在采购部门，便于后续查阅和管理。
4. 索证登记的管理4.1 采购部门应制定索证登记表格，记录采购索证的相关信息，并定期进行归档和备份。
4.2 采购部门应对存档的索证进行定期检查，确保相关信息的真实性和有效性。
4.3 管理人员在发现索证有问题时，应立即通知采购人员采取相应的调查和处理措施。
4.4 管理人员应定期检查采购索证登记制度的执行情况，并及时进行调整和完善。
三、制度执行1. 培训和宣传1.1 新任采购人员入职时，应接受相关制度的培训和考核。
1.2 定期组织会议，向全体员工宣传食堂原料采购索证登记制度的重要性和操作流程。
1.3 将食堂原料采购索证登记制度的相关内容展示在明显位置，方便员工查阅和学习。
2. 监督检查2.1 食堂管理部门应定期对采购索证的登记情况进行检查，确保制度的有效执行。
2.2 发现问题时，应及时进行整改，并追究相关人员的责任。
四、制度效益1. 提高采购透明度：通过索证登记制度，可以确保食材采购的透明度，消除了非法供应商的存在。
食品原料采购索证查验与库房管理制度
食品原料采购索证查验与库房管理制度一、目的为了确保食品原料的质量和安全，防止不合格食品原料流入生产环节，保障消费者身体健康和生命安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食品原料的采购、索证、查验和库房管理。
三、采购管理1. 采购员应具备食品相关知识，熟悉食品安全法律法规，具备良好的职业道德。
2. 采购员应根据生产计划和原料需求，制定采购计划，选择信誉良好的供应商。
3. 采购员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保食品原料的质量和安全。
4. 采购员应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商及时进行调整。
四、索证管理1. 采购员在采购食品原料时，应向供应商索取相关证明文件，包括但不限于营业执照、食品生产许可证、卫生许可证、产品检验报告等。
2. 采购员应审核证明文件的真实性和有效性，确保供应商具备合法经营资格和产品质量保障能力。
3. 采购员应将索证文件整理归档，便于查询和追溯。
五、查验管理1. 采购员应在原料入库前进行查验，核对食品原料的名称、规格、数量、生产日期、保质期等与采购计划和供应商提供的信息是否一致。
2. 采购员应检查食品原料的外观、包装、标签等，确保无破损、霉变、污染等现象。
3. 采购员应对查验不合格的食品原料进行记录，并及时通知供应商进行处理。
4. 采购员应对查验合格的食品原料进行签字确认，方可入库。
六、库房管理1. 库房应具备良好的通风、防潮、防虫、防鼠等条件，确保食品原料的储存环境安全。
2. 库房应设立明显的标识，区分食品原料的种类和批次，便于管理和追溯。
3. 库房管理员应定期对食品原料进行盘点，确保库存数量与采购计划和生产需求相符。
4. 库房管理员应定期对食品原料进行抽查，确保食品原料的质量和安全。
5. 库房管理员应建立食品原料进出库台账，记录食品原料的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商等信息，便于查询和追溯。
七、培训与考核1. 公司应定期对采购员、库房管理员进行食品安全知识和操作技能培训，提高员工的专业素质。
食堂原料采购索证制度
食堂原料采购索证制度一、背景介绍食堂作为提供员工或学生日常餐饮服务的场所，其食品安全及原料采购管理尤为重要。
为了保证食堂原料采购的合规性、透明性和可追溯性，制定食堂原料采购索证制度势在必行。
二、制度目的食堂原料采购索证制度的目的是规范食堂原料采购过程，确保原料的质量安全、合规采购和可追溯性。
通过索证制度的落实，提升食堂原料采购的管理水平，减少潜在的食品安全风险。
三、制度内容1. 供应商资质审查在选择供应商时，食堂应对其进行资质审查，确保其具备合法经营资质和食品安全认证。
供应商应提供以下资料：•营业执照副本；•食品经营许可证；•产品质量合格证明；•食品安全管理体系认证证书。
2. 原料采购订单食堂应建立健全的原料采购订单制度，包括以下内容：•采购原料名称、数量、规格等详细信息；•供应商名称、联系方式；•交货日期和地点；•价格及支付方式；•采购方签字和盖章。
3. 原料进货验收食堂收到原料后，应进行严格的进货验收程序，确保原料的合格性。
验收过程包括以下几个环节：•检查原料包装是否完好；•核对原料名称、数量和规格是否与采购订单一致；•检查原料的生产日期和有效期；•进行必要的质量检测。
4. 原料库存管理食堂应建立原料库存管理制度，确保原料的有效管理和使用。
具体措施包括：•原料入库时进行标识，包括批次号、生产日期等信息；•建立先进先出的原料管理制度；•定期盘点原料库存，确保库存准确性；•对过期或损坏的原料进行及时处理。
5. 原料使用登记为了追溯原料的使用情况，食堂应建立原料使用登记制度，记录原料的使用情况和用途。
登记内容包括：•原料名称、批次号、使用数量；•使用日期和用途；•使用部门或岗位。
6. 原料追溯与投诉处理当发生食品安全问题或用户投诉时，食堂应能够及时查找到相关原料的采购和使用记录，并进行追溯分析。
同时，对于投诉情况应建立投诉处理机制，及时调查投诉原因并进行相应的整改和处理。
四、制度执行1. 岗位责任分工食堂应明确相关岗位在食材采购索证制度中的责任和职责，并确保相关人员具备相应的专业知识和操作技能。
原料采购索证登记制度
原料采购索证登记制度一、背景原料采购是企业生产制造的重要环节。
为保证原料的安全、可靠，防止采购不合格原料给生产带来风险与损失，提高企业生产管理效率，制定原料采购索证登记制度具有重要意义。
二、目的为规范企业的原料采购管理，有效防范采购风险，提升原料采购质量，保证企业生产的安全与稳定，制定原料采购索证登记制度。
三、适用范围本制度适用于企业采购有关生产和经营所需的原材料、半成品以及施工材料、办公用品和其他物品的行为。
四、主要内容1. 原料采购申请原材料采购应当由专人负责，当企业需要进行原材料采购时，采购人员应当向采购部门提交申请，审批通过后方可进行采购。
申请内容包括但不限于：采购品名、采购数量、规格、质量要求、报价、供应商名称等信息。
2. 供应商评估采购人员应对供应商进行评估，选择有信誉的供应商。
对于新供应商，应该对供应商进行实地考察和获得供应商的相关证照信息。
3. 签订合同经过采购人员审核和供应商评估，确定采购原材料的供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，确保采购的原材料质量符合要求。
4. 索证登记采购部门应当按照索证登记制度要求，将采购申请、合同、发票等相关资料逐一登记，并进行编号标记，形成登记簿。
索证登记内容包括但不限于：采购申请、合同编号、合同金额、发票金额、合同有效期、供应商名称、工程项目名称等相关信息。
5. 登记簿管理采购部门应对登记簿加强管理，根据索证登记内容及时更新、完善，对重要信息进行备份和归档，确保索证登记资料的完整性和真实性。
6. 管理控制企业应建立必要的管理控制机制，制定相应的内部管理制度和操作流程，规定员工职责和权限，确保采购过程的合规性和规范化。
五、制度执行企业各部门应当认真执行本制度，维护原材料采购的规范与迅速，确保采购品质的稳定和企业良性运行。
企业应定期进行内部审核与评估，及时发现制度执行中存在的问题，加以改进完善。
六、制度修订根据企业实际情况和管理需求，本制度的修改和完善由企业管理层讨论决定，由公司法务部门进行审核并最终发布实施。
采购原材料索证索票管理制度
采购原材料索证索票管理制度1. 简介采购原材料索证索票管理制度是公司为了确保采购过程的合规性和透明度而制定的一项重要制度。
本文档旨在规范公司内部采购人员在采购原材料过程中，对供应商提供的证明文件和的索证索票工作的要求和流程。
2. 索证索票的目的和重要性索证索票是为了核实采购原材料的来源和合法性，以确保公司采购的原材料符合相关法律法规和质量标准。
索证索票具有以下重要性：- 防止采购过程中发生欺诈和偷税漏税行为。
- 避免采购原材料出现质量问题，减少公司的经济损失和风险。
- 维护公司的声誉和信誉，加强与供应商的合作关系。
3. 索证索票的流程和要求为了实施索证索票管理制度，公司采购人员需要按照以下流程和要求进行操作：- 在选择供应商之前，要对供应商进行严格的审核，确保其具备合法经营资质和良好信誉。
- 采购人员在与供应商进行合同洽谈时，要明确要求供应商提供相关的证明文件，如生产许可证、质量管理体系认证等。
- 采购人员在收到供应商提供的原材料时，要进行仔细核对，确保内容与实际采购内容一致。
- 如有必要，采购人员可以要求供应商提供其他证明文件，以进一步验证原材料的来源和合法性。
- 采购人员应及时记录索证索票的整个过程，包括审核、核对和存档，以备查证和审计需要。
4. 监督和执法公司应建立监督和执法机制，保证索证索票管理制度的有效实施。
具体措施包括：- 指定专人负责监督和管理索证索票工作，定期对采购人员的操作进行检查和复核。
- 加强内部培训，提高采购人员的专业素养和法律意识，确保其熟悉并遵守索证索票管理制度。
- 针对违反索证索票管理制度的行为，依据公司规定进行纪律处分，保证制度的严肃性和权威性。
5. 管理制度的持续改进为了适应不断变化的业务环境和法律法规，公司应定期评估和改进采购原材料索证索票管理制度。
通过与供应商的沟通和合作，收集反馈意见，并及时进行修订和完善，以确保索证索票工作的有效性和可持续发展。
6. 结论采购原材料索证索票管理制度是公司重要的内部运营制度，通过规范和监督采购过程中的索证索票工作，可以保证采购的原材料来源合法、质量可靠。
小学食堂原料采购索证制度范文
小学食堂原料采购索证制度范文一、背景介绍小学食堂作为提供学生营养餐的重要场所，原料采购是确保食品安全和营养均衡的关键环节之一。
为了规范食堂原料采购流程，保证原料的质量和安全性，制定一套完善的索证制度势在必行。
二、制度目的该制度的目的是确保小学食堂原料采购的合规性和透明度，减少采购风险，保障学生健康成长。
三、制度内容1. 采购需求确认1.1 食堂管理员与教师代表共同确定食堂原料采购计划，包括需要采购的种类、数量和质量要求。
1.2 食堂管理员将采购需求提交给采购部门，并与采购部门沟通确认，确保对采购需求的理解一致。
2. 供应商评审与选择2.1 采购部门收集潜在供应商的信息，包括企业资质、生产设备、行业口碑等。
2.2 采购部门对潜在供应商进行评审，筛选出优质供应商并列入供应商名录。
2.3 食堂管理员根据需求从供应商名录中选择合适的供应商，并与采购部门进行确认。
3. 询价与比价3.1 食堂管理员向选定的供应商发送询价函，要求其提供报价。
3.2 采购部门收集供应商的报价，并进行比价。
3.3 食堂管理员与采购部门共同确定最终的供应商，并进行供货商的合同谈判。
4. 合同签订与备案4.1 食堂管理员与供应商商订合同，明确双方的权责义务。
4.2 采购部门对合同进行备案，并记录相关信息，如合同编号、供应商名称、合同内容等。
5. 原料验收与入库5.1 食堂管理员对送货的原料进行验收，核对原料的种类、数量、质量是否与合同一致，并填写验收报告。
5.2 食堂管理员将验收合格的原料进行分类和入库，确保原料的保存和跟踪追溯。
6. 原料索证管理6.1 食堂管理员对每批原料的进货单、质检报告、验收报告等进行归档管理，建立索证档案。
6.2 索证档案应包括供应商名称、原料品种、采购数量、收货日期等重要信息。
6.3 食堂管理员每月对索证档案进行一次核对，确保档案的完整性和准确性。
7. 监督与评估7.1 食堂管理员定期进行食堂原料的抽检工作，检验原料的质量和安全性。
原料采购索证制度采购索证、索票及查验管理制度
原料采购查验和索票、索证制度
一、索证索票制度是指食品经营者购进食品时，向食品生产商或者供货商索取相关票证，以证明其购进食品来源合法、质量合格、商标使用正确。
二、食品经营者购进食品时应当索取以下票证：
（一）证明生产商或供货商主体资格的证照，包括营业执照、食品生产许可证、卫生许可证等；查验后复印保存。
（二）证明食品来源合法性的发票、收据等票据；
（三）证明食品质量的产品合格证、检验（检疫）证明、卫生、质量监测报告等；
上述证照和材料如有变更或改动，食品经营者应当随时索取，复印保存；没有变更或改动，应当每年核对一次。
三、采购食品必须专人负责，并掌握食品卫生知识和采购知识。
四、食品经营企业应当建立进货台账，详细记录商品生产单位或供货单位的名称、地址、联系方式、购销货数量、质量保证期等信息。
餐厅进货台账。
中学原料采购索证管理制度范文（三篇）
中学原料采购索证管理制度范文一、目的与范围为了规范中学原料采购工作，加强对原料采购的监督和管理，制定本管理制度。
本制度适用于中学原料采购工作的所有环节，包括原料需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购资金管理等。
二、责任与权限1.中学领导层负责制定并组织实施本制度；2.中学采购部门负责具体的原料采购工作，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等；3.中学财务部门负责采购资金管理，并对采购合同的履行进行监督；4.供应商负责按合同要求提供原料，并配合采购部门的工作。
三、原料需求确认1.各学科教师根据教学计划和实际需要，提出对原料的需求，并填写采购申请表；2.采购部门对采购申请进行审核，确认原料的需求量和质量要求；3.采购部门与学科教师沟通，了解原料的特殊要求，并记录在采购申请表中。
四、供应商选择1.采购部门根据需要，在公开、公平、公正的原则下，选择合适的供应商；2.对于常用原料，采购部门可以与供应商签订长期合作协议。
五、采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原料的名称、规格、数量、价格等要求；2.采购合同应注明供应商的责任和义务，以及违约责任；3.采购合同应由中学财务部门审核并加盖公章。
六、采购资金管理1.中学财务部门负责对采购资金进行管理，确保采购资金的合理使用；2.采购部门需提供采购合同和发票等相关资料给财务部门，以便财务部门进行核对；3.若有预付款，采购部门在验收合格后，及时向供应商支付；4.对于供应商的中途变更或违约行为，财务部门有权采取相应的补救措施。
七、采购验收1.采购部门对收到的原料进行验收，确保原料的质量和数量符合合同要求；2.若发现原料有质量问题，采购部门负责与供应商协商解决；3.对于验收不合格的原料，采购部门应及时退还或更换。
八、制度监督与评估1.中学领导层应定期对原料采购工作进行评估，发现问题及时进行改进；2.中学内部审计部门可以随时对原料采购工作进行检查，并提出改进建议；3.对于严重违反本制度的行为，将给予相应的纪律处分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新卓越管理方案您可自由编辑】（管理制度）原料采购索证管理制20XX年XX月寥年的企业咨询顾问经验，经过实战验证可以落地$丸行的卓毬管碎方案，嘀得您下戟拥肓原料采购索证管理制度1 、采购食品原料要新鲜，索取和每批（种）食品标识（标签）的生产运营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6 、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品仍应索取《进口保健食品批准证书》。
7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须和实际经销的该食（产）品批号、品种相符。
不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化方案验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10 、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11 、票证和实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
库房管理制度壹、干货库管理1 、每个厨房均有其相应的干货库，库内要保持温度于16~21 摄氏度，湿度于50-60% 。
该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及壹定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品于盘、筐内集中存放；所有物品必须放于或架上，且至少离地面25CM ，离墙壁5CM 。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6 、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周壹检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，且填写“年月盘存汇总表” ，方案厨师长。
二、冷藏库的管理1 、厨房冷藏库的温度保持于0-10 摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为 2 天，贮藏温度为0-10 度之间；新鲜鸡蛋存放期为14 天，贮藏温度为0-10 度之间；熟料半成品存放期为7 天，贮藏温度为-10-10 度之间；水发类半成品存放期为7 天，贮藏温度为0-10 度之间；生料类半成品存放期为7 天，贮藏温度0-5 度之间。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品于盘、筐内集中存放；所有物品必须放于或架上，且至少离地面25CM ，离墙壁5CM 。
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6 、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周壹检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。
7 、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，方案厨师长。
8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，且做好记录，如发现有温度偏差，应及时方案厨师长和设备部联系解决。
三、冷冻库的管理1 、厨房冷冻库的温度要保持于18 摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。
2、坚持冻藏食品及原料必须处于冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品于盘、筐内集中存放；所有物品必须放于或架上，且至少离地面25CM ，离墙壁5CM5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6 、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周壹检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。
7 、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，方案厨师长。
8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时方案厨师长和设备部联系解决。
粗加工管理制度1、遵守宾馆规章制度及有关协议。
2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。
3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。
4、了解当日各种食品原料数量，和单核对，准确无误。
5 、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤” ，认真搞好所属区域卫生工作。
6、于洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。
7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，仍要严重处理。
8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。
9、每天所进蔬菜必须测试农药残留量，合格后方能洗涤。
10 、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存于残余农药的可能性。
11 、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不同的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。
12 、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。
13 、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用（壹般有各岗点厨师领取）烹调加工管理制度1 、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。
2、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。
3、对次日所购的原料，应有专人上报，本岗位人员专人认领和加工。
4、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。
5、对库存原料和半成品应及时清点，上报领班或厨师长，使之物尽其用，减少浪费。
7、工作时间不得擅自离开岗位，如需离开应向领班或同工作人员说明。
8、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期壹清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10 、开餐、结束后必须用1：100 的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11 、工作人员于上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
12 、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
面点制作管理制度1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。
2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。
4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。
5 、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不于食用。
7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。
8、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标使用。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期壹清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10 、开餐、结束后必须用1：100 的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11 、工作人员于上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
12 、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
冷菜制作管理制度1、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。
配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25 度。
2 、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。
3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，且将手洗干净、消毒。
4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒，用后必须洗净且保持清洁。
6 、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。
7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。
8 、冷荤熟肉于低温处存放超过24 小时要回锅加热。
9、从业人员于出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100 的施康消毒液浸泡消毒。
10 、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。
11 、冷荤制作、管藏均要严格做到生熟食品分开，生熟工具（刀、墩、盆、称、冰箱等）严禁混用，避免交叉污染。
12 、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13 、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。
14 、保持冰箱内整洁，且定期进行洗刷、消毒。
烧烤管理制度1、冰箱内原料必须充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后必须备齐。
2、开餐前要做好开餐的壹切准备工作，开餐后均必须接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，且及时快速出菜。
3 、上班时间不得无故离岗，离岗必须向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。
4、休息前必须把各种原料备足，保证第二天的正常营业。
5、各班次上班人员应对放置于外面的各种原料认真清查，该进冰箱的壹律进冰箱，不得用各种借口推卸责任。
于工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，且使冰箱、风房内整洁干净。
6、冰箱卫生必须每天搞，每星期壹次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
7、开餐结束后，必须把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生和熟分开，成品和半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。
8、原料采购来后，必须及时处理，做好各种原料的分档加工，且及时存放，保证原料的新鲜/9 、开餐、结束后必须用1 ：100 的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
10 、工作人员于上班时应注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
11 、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
12 、之上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体情况听从厨师长及领班的具体分配。
隔顿、隔夜熟食管理制度1、对隔顿、隔夜的熟食必须放入冰箱，且加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露于室外。