IS内审检查表
iso内审检查表全套
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质量管理体系内审检查表
注1：文件査阅含记录的査阅。：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要注2求受审核部门当事人签名确认）。.
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时耍记录证据, 并耍求受审核部门当事人签名确认九.
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时耍记录证据, 并耍求受审核部门当事人签名确认）。
注文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认）。
注文件查阅含记录的查阅。注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据, 并妥求受审核部门当事人签名确认）。
注文件查阅含记录的査阅。
注2：“检査结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据,
IS09001-2015内审检查表
IS09001:2015内审检查表
检查内容
4.1 理解组织及其环境
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
4.2 理解相关方的需求和期望
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？
4.3 确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？
4.4 质量管理体系及其过程
是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1总则
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
5.2 方针
5.2.1 制定质量方针
是否由最高管理者制定了质量方针并发布？
5.2.2 沟通质量方针
质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？5.3 组织的岗位、职责和权限
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
是否确定了本公司的风险和机遇？
是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性
完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表
因素的评价?
评价是否充分、准确?
评价结果是否被记录和报告?
评价结果是否被用于制定环境目标
和计划?
如何向员工传达环境因素识别和评
价的结果?
是否向公众披露环境因素识别和评
价的结果?
环境因素识别和评价的结果是否得
到实施?
注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号：
审核日期：
受审核部门：
审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规
检查内容：
1.环境方针
是否制定了文件化的环境方针？
环境方针是否经最高管理者批准？
环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？
环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？
如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？
员工是否了解环境方针？
为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？
检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
2.环境因素识别和评价
是否建立了环境因素识别和评价的程序？
是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？
用什么方法和怎样进行环境因素的识别？
是否规定了识别和评价环境因素的要求？
是否按程序要求识别环境因素？
是否规定了识别的范围和对象？
是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？
是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？
识别环境因素时，收集了哪些原始资料？
如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？
评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？
ISO内审检查表
有限公司
内审检查表
表格编号：CL4-18-03
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部门：最高管理者审核日期：
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部门：制造部审核日期:***
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***有限公司
内审检查表
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iso内部审核检查表.doc
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
NHTY—JL—14—03
受审核部门：最高管理者管理者代表接待人：审核员：审核日期：
审核员：审核组组长：
ISO内部审核检查表
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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精品
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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精品
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核部门：生产编号：
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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精品
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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ISO内部审核检查表
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
iso内部审核检查表
QM- 1.检查是否编制形成质量手册? 001 2.质量手册是否包括质量管理体系
的范围? 3.质量手册是否包括任何剪载的细节 与合理性? 4.质量手册是否包括质量体系过程 间相互作用的表述? 5.手册和程序是否协调,是否有可操 作性? 6.手册的发放、更改是否符合文件 控制的要求?
3 1.是否制定并形成文件化的内 部审核程序?制定的审核程
程序文件是否覆盖了审核工作
8.2.2 内部 审核
Baidu Nhomakorabea
QP015 内部 审核 控制 程序
如何开展,如何确保审核工作 的独立性,记录审核结果以及 向管理层报告等内容? 2.审核计划的安排是否考虑 到受审核活动和区域的状况 和重要性,以及以往审核的结 果? 3.审核计划是否明确了审核 范围\频次和方法?
内审核查表及记录
核查部门:
序 号
日期:
检查内容
标准 条款
4.2.2 质量 手册
相关 文件
检查方法
1 1.组织是否建立并保持质量 手册? 2.质量手册是否规定了质量 管理体系的范围以及删除的 细节和理由? 3.质量手册是否包括或引用 了程序文件? 4.质量手册对各过程顺序及 相互关系的描述是否反映组 织所提供产品的特点? 5.质量手册是否覆盖了
进质量管理体系.
IS内审检查表
IS09001:2021 内审检查表
检查内容
4.1 理解组织及其环境
是否确定了外部与内部因素，并进展了监视与评审。
4.2 理解相关方的需求与期望
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进展了监视与评审？
4.3 确定质量管理体系的范围
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品与效劳？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？
4.4 质量管理体系及其过程
是否确定了管理体系的过程？〔乌龟图〕，包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准那么与方法、资源、职责权限、风险与机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改良这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
5 领导作用
第 1 页
5.1 领导作用与承诺
5.1.1总那么
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
5.1.2 以顾客为关注焦点
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
5.2 方针
5.2.1 制定质量方针
是否由最高管理者制定了质量方针并发布？
5.2.2 沟通质量方针
质量方针：是否形成了文件？以何种方式进展沟通？员工是否理解？是否可以提供应相关方？
5.3 组织的岗位、职责与权限
是否制定了组织构造图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
6 筹划
6.1 应对风险与机遇的措施
是否确定了本公司的风险与机遇？
第 2 页
是否确定了应对风险与机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性6.2 质量目标及其实现的筹划
ISO内部审核检查表
内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
审核员：日期：
内部审核检查表
审核部门：仓库编号：
审核员：
日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
审核部门：销售编号：
审核员：日期：
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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ISO内部审核检查表
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
审核员：审核日期：
ISO三体系内审检查表-采购资材
5.1
5.1
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
◆确保客户品质和纳期
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
7
方针
5.2
5.2
5.2
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
18
人员
7.1.2
询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展规划？查看人员名册和档案，确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些？如何得到这些人员？提供的人员是否满足需求？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
19
基础设施
7.1.3
询问和实地观察，了解基础设施总体情况，确认公司管理体系过程运行所需的基础设施有哪些？查设备设施台账、维修和维护保养相关规定及记录，确认是否满足过程运行的需求？尤其检查特种设备管理情况。
◆无设计开发
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
32
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4
ISO内部审核检查表
ISO内部审核检查表
1. 简介
ISO〔国际标准化组织〕内部审核检查表是用于评估组织的质量管
理体系〔ISO 9001〕，环境管理体系〔ISO 14001〕，信息平安管理体
系〔ISO 27001〕和其他ISO标准的执行情况的一种工具。该内部审核
检查表帮助组织确定其体系是否符合相关国际标准的要求，并在质量，环境和平安方面提供改良建议。
2. 内部审核检查表的目的
内部审核检查表的主要目的是确保组织的管理体系有效运行，并符
合ISO标准的要求。通过定期执行内部审核，组织可以识别问题，发
现不符合标准的地方，并采取相应的纠正和预防措施。内部审核检查
表还能帮助组织提升管理体系的效率和效果，从而提高组织的整体绩效。
3. 内部审核检查表的内容
内部审核检查表通常包括以下内容：
3.1. 一般信息
•组织名称：_____________________
•体系名称：_____________________
•体系版本：_____________________
•审核日期：_____________________
3.2. 审核目标和范围
在这一局部，明确内部审核的目标和范围。例如，对于ISO 9001质量管理体系的内部审核，目标可能是评估组织是否符合ISO 9001标准的要求，并提供改良建议。范围可能是针对组织的某个部门或特定流程进行审核。
3.3. 标准要求
列出所评估体系的所有ISO标准要求。例如，对于ISO 9001质量
管理体系，这些要求可能包括领导力承诺，资源管理，过程管理，监
测和测量等。
3.4. 评估内容和方法