店铺货品进出流程
百货商场商品进出管理规定
百货商场商品进出管理规定1. 引言百货商场作为一个购物和零售的场所，需要对商品的进出进行有效的管理，以确保商品的安全和顺畅的运营。
本文档将详细介绍百货商场商品进出管理的规定和流程。
2. 进出商品的分类为了方便管理，百货商场将商品分为两类：进货商品和出货商品。
2.1 进货商品进货商品指的是从供应商处购买的商品，用于补充商场的库存。
进货商品的进出管理主要包括以下内容： - 进货商品的接收与验收：商场的采购部门负责接收进货商品，并对商品的数量、质量进行验收。
- 进货商品的入库：验收合格的商品将被送至仓库，并进行入库操作，包括标记货物信息和存储位置。
2.2 出货商品出货商品指的是商场从库存中销售的商品。
出货商品的进出管理主要包括以下内容： - 出货商品的取货与出库：商场的销售人员负责从仓库中取货，并进行出库操作，包括记录商品的数量和出库时间。
- 出货商品的销售与结算：出货商品经过销售后，销售人员需要进行结算，并记录销售额等相关信息。
3. 进出管理流程为确保商品的安全和有效管理，百货商场制定了一套完善的进出管理流程。
3.1 进货管理流程进货管理流程包括以下步骤： 1. 采购部门与供应商商议商品的种类和数量，签订进货合同。
2. 供应商将商品送至商场，并提供相关的验收文件。
3. 采购部门接收商品，进行数量和质量的验收。
4. 验收合格的商品送至仓库，进行入库操作，包括标记货物信息和存储位置。
5. 更新库存信息，并将进货记录归档。
3.2 出货管理流程出货管理流程包括以下步骤： 1. 销售人员根据商品需求从仓库中取货，并进行出库操作，记录商品的数量和出库时间。
2. 销售人员对取货的商品进行销售，并进行结算，记录销售额等相关信息。
3. 更新库存信息，并将出货记录归档。
4. 进出管理的责任和要求为了确保进出管理的有效性，百货商场对相关人员的责任和要求进行了明确：4.1 采购部门的责任和要求•采购部门负责与供应商对接，确定进货商品的种类和数量。
货物进出商场管理流程
货物进出商场管理流程
1、进货管理流程：
⑴指挥厂家货物运输车辆在广场停放整齐。
⑵监管厂家依次上货，避免厂家争抢发生矛盾，或拥塞商场大门或上货货梯。
⑶监管货物单件运入商场，不得拥塞商场进出大门，影响通行。
⑷监管厂家使用货梯上下货，禁止使用客梯，以保证顾客、商场工作人员及时使用客梯以及客梯的安全。
⑸商场营业时间禁止厂家大量上货。
若厂家大量上货要及时联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方允许上货。
2、出货管理流程：
⑴厂家出货一律凭楼层管理签字的《出门条》放行。
⑵出门时仔细核实货物和《出门条》上所列的货物名称、数量是否一致。
不一致时立即通知楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理的同意并在《出门条》上修改出门货物、厂家相关人员签字后方予以放行。
⑶若厂家未及时办理《出门条》，厂家出货时须立即联系楼层管理，汇报有关情况，征得楼层管理同意后方可放行。
⑷厂家撤场出货，必须凭完备的撤场手续，如无不予放行。
⑸厂家出货时不允许货物堆放在商场门厅、门口通道处，以免影响、阻塞通行。
⑹如厂家货物较多较重，视值勤许可情况帮助厂家搬运。
⑺厂家出货时门岗安全员须收回《出门条》，后交安保部建档。
商品出入库管理流程
商品出入库管理流程商品出入库管理流程是指对公司库存商品的流动进行有效管理，确保商品的准确入库和及时出库。
下面将介绍一般的商品出入库管理流程：1. 汇总需求：根据销售部门或其他渠道反馈的销售订单、采购需求、退货等信息，通过ERP系统或其他软件将这些需求汇总起来。
2. 审批采购计划：采购部门根据汇总的需求进行审核和评估，编制采购计划。
计划中包括预估采购数量、供应商选择、预估到货时间等。
3. 采购下单：采购部门将采购计划发送给供应商，并与供应商沟通价格、交期等细节。
确认无误后，下单采购。
4. 商品入库：供应商发货后，公司的收货人员会对入库商品进行检验，确保商品质量无问题。
经过检验后，将商品入库，并更新库存信息。
5. 库存盘点：定期进行库存盘点，核实实际库存与系统记录的库存数据是否一致，并及时进行调整。
6. 客户订单收集：销售部门根据市场需求，收集客户订单，并将订单信息输入系统。
7. 拣货配货：根据客户订单，仓库管理员根据系统提供的拣货清单，从库存中依次拣选商品，并进行配货。
8. 出库发货：完成拣货配货后，出库人员将客户订单对应的商品进行打包，并进行发货。
同时更新系统中的库存数量。
9. 订单追踪：跟踪订单配送过程，并及时更新系统中订单状态和物流信息。
10. 退换货处理：如果客户需要退货或换货，销售部门接收客户的请求，并与客户协商解决方案。
然后，通知仓库部门安排退货或换货，并更新系统中相应的库存数量。
11. 库存报表生成：系统根据系统中的出入库记录和库存数据，生成各类库存报表，供管理层进行分析和决策。
12. 库存报废和报损处理：在库存过程中，可能会出现商品过期、损坏等问题，仓库管理人员需要及时对这些商品进行报废或报损处理，并更新系统中相应的库存数量。
以上就是一般商品出入库管理的流程。
不同公司根据其特殊需求，可能会有所不同。
商品出入库管理是公司运行的重要环节之一，它直接关系到商品的流通、库存的安全、订单的准确性以及客户满意度的提升。
购物中心、商场物品出入管理流程
物品出入管理流程
1、公司人员需要从商场携带出场、处理或维修的物品(包括商品)时，须填写《物品出场放行条》，携带出场的物品凭放行条，经后门通道由安防员核对查验无误后给予放行（所有出场物品必须在安防员检查核对后才能封装）。
2、公司各部门携带出场的物品，由部门最高负责人确认并签名，报部门负责人以上人员审批有效。
3、商场商铺（专柜）需要携带出场的物品，须由商户负责人或指定授权的销售人员办理放行手续，其放行条的办理权限可由供应商自行拟订，但需书面知会安防。
4、商户在xxx携带出场的物品由授权的销售代表申请，由营运部审批有效，当出场商品数量较多或存在其它疑问时，应在审批前与商户进行核实，否则可不予办理出场放行手续。
5、出入口值班安防员对于从本岗位带出的任何物品，将按照物品放行管理规定，对放行条的内容进行核对查验，确定无误后给予放行。
商场任何物品没有放行手续的将不能给予放行。
6、任何人员不准私自携带物品出场，安防负责全场监管，公司各部门人员未按照放行管理规定执行的，值班安防员有权控制其物品带离出场，对商户以隐瞒及私自带离商品出场行为，将给予经济处罚（原价商品的5
—10倍，可根据实际情况而定），并对该员工给予相应的纪律处分。
7、放行条表格在安防办公室领取，安防员须收回放行条，由当班安防领班于每天工作结束时，统一收回交当值安防主管审批存档。
附：物品出入放行流程图：。
电商仓库的主要工作流程
电商仓库的主要工作流程随着电商行业的快速发展，电商企业对于仓储物流的需求越来越高。
电商仓库的主要工作流程是指从收货、验货、上架、拣货、包装、复核到发货等相关流程。
本文将从这些方面进行介绍和分析。
收货收货是电商仓库最基本的工作环节之一，它是使仓库保持正常运转最关键的一步。
收货工作流程包括如下几个环节：1.货物进场：货物通过物流公司运送或者由电商企业自己运送进入仓库。
2.收货登记：收货人员在系统内登记收到的货物，并进行货物核对。
3.入库准备：收货人员对货品进行分类、拆包装，并进行非常规品质检测。
4.库位分配：收货人员根据入库的货品种类、规格、库存量以及库内库位状况等，将库位进行分类和分配。
验货验货环节是电商仓库的质量控制环节之一，旨在确保电商企业所售商品的质量符合规格和标准。
验货工作流程包括如下几个环节：1.验货准备：验货人员根据收货凭证和购货订单确定要验收的货品种类、规格以及数量。
2.展示验货：验货人员将待验收的货品从库位中一一取出，并按照标准进行展示验货。
3.抽检：验货人员随机抽取一定比例的货品，对其进行详细检测。
4.记录结果：对验货结果进行记录，并进行处理。
上架上架工作流程是指将收货完成的商品放置于指定库位、并标明明确标签信息等的工作。
上架工作流程包括如下几个环节：1.上架准备：上架人员根据上架单，准备就绪要上架的货品，准确核实货品数量、规格、型号等。
2.上架标签：上架人员将待上架的货品进行标签贴上，并输入相关信息。
3.手工上架：上架人员按照库位区域图，将货品安排在指定的货位上，并且根据驶级别、采购时间、库存量等因素，按照库位管理规则适量转移货品。
4.数据实时更新：上架人员在完成上架后，将所有相关数据输入到系统中。
拣货拣货工作流程是指根据电商订单，从仓库中取出对应的商品，使物流、仓储流程进行协同，确保电商销售物流的快速、高效。
拣货工作流程包括如下几个环节：1.派单：订单商品信息会在仓库管理系统中生成拣货任务的派单信息。
门店出入库作业流程
门店出入库作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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入库作业。
1. 接收货物，收货人员根据采购订单或收货通知书接收货物，检查外包装是否完好无损。
餐饮仓库进出管理制度及流程
第一章总则第一条为确保餐饮仓库物资的安全、有效管理和使用，提高工作效率，保障餐饮服务质量和食品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有餐饮仓库的物资进出管理。
第三条餐饮仓库进出管理应遵循“规范、高效、安全、节约”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库主管：负责仓库的全面管理工作，包括人员安排、物资出入库管理、设备维护、安全管理等。
第五条仓库管理员：负责日常物资的收发、保管、盘点、维护等工作。
第六条采购员：负责物资采购计划的制定、采购合同的签订、采购物资的验收等。
第三章进货管理第七条采购员根据餐饮部门需求，制定采购计划，并报主管审批。
第八条采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条供应商将物资送达仓库后，仓库管理员应进行验收：1. 核对采购订单、合同、送货单等单据；2. 检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求；3. 发现问题及时与采购员、供应商沟通解决。
第十条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好入库登记。
第四章出货管理第十一条餐饮部门根据需求填写出库单，报主管审批。
第十二条仓库管理员根据出库单核对物资数量、质量，确认无误后进行出库。
第十三条仓库管理员在出库过程中，应确保物资完好无损，并做好出库登记。
第五章仓库保管第十四条仓库管理员应按照物资特性分类存放，保持仓库整洁、通风、干燥。
第十五条仓库管理员应定期检查物资，确保在保质期内使用。
第十六条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保物资安全。
第十七条仓库管理员应定期盘点，确保账实相符。
第六章盘点管理第十八条仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
第十九条盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第二十条盘点结束后，仓库管理员应填写盘点报告，报主管审批。
第七章附则第二十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
商品的进出流程
-- 一、订货流程二、收货流程（生鲜）另注：1、肉课的收货是与其他生鲜组不同的，在防损员，收货员，理货员三方验货同时，我们是根据实际来货斤数来填写验收单.若在早上收货部未上班时来货，由防损员和理货员签字，再将验收单送往收货部，办理电脑入库。
2、遇到日期不好的商品，理货员有权拒绝验收，或与直接上级联系，获取解决办法。
“临期”商品界定A、食品保质期为1年以上的，期满之日前45天；B、保质期为半年以上不足1年的，期满之日前20天；C、保质期90天以上不足半年的，期满之日前15天；D、保质期30天以上不足90天的，期满之日前10天；E、保质期16天以上不足30天的，期满之日前5天；F、保质期少于15天的，期满之日前1至4天3、来新品时，厂家必须提交新品三证（包括营业执照、生产许可证、检验检疫合格证明），订单必须由组长、处长、店长审阅签字，然后根据正常收货程序收货，收货时，必须到收货部扫码，确认品名、店内码无误后按正常收货程序收货。
4、出库时，要本着先进先出的原则。
不要一次拿取过多商品，要少取勤取，防止商品堆放到卖场，影响卖场内卫生及顾客购物。
三、退换货流程1、客服退货流程理货员到客服签字，查看商品与所签商品是否相符，并与客服人员一起到入口防损处签字，方可返回卖场。
注意：返回商品不得走货梯，要从入口处进入卖场，否则按内盗处理。
3、退换货流程另注：退换货通知单一式二联，分别由收货员、防损员保存。
四、调拨流程1调往其他门店2接收其他门店调拨接收其他门店调拨的流程，与收货流程相同。
调拨单须经组长处长店长签字后，方可收货。
另注：调拨单一式三份，分别由理货员、收货部、防损员各留一联。
五、出门证的使用流程注：A、办自用出门证必须有“店长”及“文员”入账签字后防损才可放行B、填写好出门证后单据随商品同时到出口防损岗，由防损员核实商品的名称及数量，将绿联由防损留存。
自用出门证应每天由银台巡视收好带到防损部。
C、任何关于商品数量的数字都应填写大写汉字D、防损部一栏必须防损组长或非商品处长签字才有效，其他为无效签字E、店长不在，至少两名以上处长签字F、出门证未撤销之前，各组必须妥善保存2、出门证撤回注：办自用特殊情况：综合部通知组长需要急用，商品提前出卖场后补出门证的，应在银台防损的监督下，将商品的商品码，数量及类别进行点数，并在银台在领班以上级人员打印出挂单小票，由收银组长负责收回。
沃尔玛商品进场流程
沃尔玛商品进场流程沃尔玛商品进场流程一、引言沃尔玛是全球最大的零售商之一，每天有大量的商品进入其门店。
为了确保商品的质量和供应链的顺畅，沃尔玛制定了一套完善的商品进场流程。
本文将详细介绍沃尔玛商品进场的流程和各个环节的具体操作。
二、准备工作1. 审查供应商合作资质：沃尔玛与供应商签订合作协议前，会对其进行资质审查，包括注册资金、生产能力、产品质量等方面。
2. 与供应商签订合同：双方达成合作意向后，沃尔玛将与供应商签订正式合同，明确双方权益和责任。
3. 商品采购计划制定：根据市场需求和销售数据，沃尔玛制定商品采购计划，并确定采购数量和时间节点。
三、货物接收1. 货物验收预约：供应商在发货前需提前与沃尔玛门店或配送中心预约货物验收时间。
2. 货物运输：供应商将货物按照订单要求进行包装，并委托物流公司进行运输。
3. 货物到达门店/配送中心：货物到达后，供应商将货物交付给门店或配送中心的工作人员，并提供相关的发货单据。
4. 货物验收：门店或配送中心的工作人员根据订单要求进行货物验收，包括外包装完好、商品数量与订单一致、商品质量等方面。
5. 货物入库：验收合格的货物将被安排入库，由库房管理员进行分类、上架和标记。
四、质量检查1. 抽样检测：沃尔玛会对部分商品进行抽样检测，以确保其符合相关的质量标准和安全要求。
2. 检测报告评估：沃尔玛会根据检测报告评估商品的质量状况，并与供应商进行沟通，要求其采取相应措施改进产品质量。
五、上架销售1. 商品上架：经过质量检查合格的商品将被安排上架销售。
门店工作人员按照规定的陈列方式将商品摆放在指定位置，并确保商品标签清晰可见。
2. 价格标示：门店工作人员会为每个商品粘贴价格标签，并确保价格与系统记录一致。
3. 促销活动：根据市场需求和销售策略，门店会对部分商品进行促销活动，包括打折、赠品等。
4. 销售监控：门店会定期对商品销售情况进行监控，并根据数据分析调整进货计划和陈列策略。
店铺商品进、退、调的流程及管控
一、店铺商品进货流程
2、仓库进出
A：商品进店、出店皆由店铺仓管员负责
B：每日仓库进出货品需要及时登记款号、色号及 数量
C：每个班次进行总结，形成出仓货品统计表，内 容包括当班的总仓到货、次品退仓、店铺间调进调 出、仓库到店堂及店堂陈列调整退回仓库的，便于 店堂帐目的结算。
店铺商品进、退、调 的流程及管控
七匹狼培训部
一、店铺商品进货流程
1、到货入库 2、仓库进退货
三、店铺调货流程
1、货品调进、调出 2、集中销售
一、店铺商品进货流程
1、到货入库
1）总仓到货
A：清点箱数 B：查看封口 C：拆箱验证明细单(款、色、号、数量、次品） D：无误情况下签字确认（物流公司运输单及明细单） E：按大类、按系列、按款式、按色号、按尺码入库 F：将验证单与百胜系统上的总仓发货单进行核对， 验收发货单。
店
NO:
日期： 年 月
日
M L XL XXL XXXL
款号
46 48 50 52 54 色号
28 29 30 31
56 数量
32 33 34 35 36 37 38 40 42
38 39 40 41
42
兹收到
店调来的货品：共计：
件
出货店店长： ①物流课联（白）
审批： ②财务联（绿）
店 接收人：
注：（运输方式背书） ③存根联（红）
E：仓管员封箱，在箱正面贴上A4纸并注明“**** 店换季退货”，在A4纸右上角注明箱号。由物流 课根据各店的退货请求安排退货。
福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CORP.
退货单位：
货品出入库流程
货品出入库流程
货品的出入库流程包括以下几个步骤：
1. 商品进仓前准备：业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方。
2. 商品进仓安排：仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。
按公司规定：六大类验货进仓标准。
凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3. 商品出仓安排：仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4. 商品出仓：仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品。
5. 仓库记帐：商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
以上信息仅供参考，具体流程可能因实际情况而有所不同。
餐饮仓库进出管理制度及流程
餐饮仓库进出管理制度及流程1. 目的- 确保餐饮仓库物资的安全性、准确性和及时性，提高仓库管理效率。
2. 适用范围- 本制度适用于所有餐饮仓库的物资进出管理。
3. 仓库物资分类- 将仓库物资分为食品类、非食品类、易耗品类等，进行分类管理。
4. 物资入库流程- 4.1 物资到货后，仓库管理员需核对订单与实际到货数量、规格等信息。
- 4.2 物资验收合格后，进行入库登记，并录入仓库管理系统。
- 4.3 物资按照分类存放，确保存储环境符合物资保存要求。
5. 物资存储管理- 5.1 定期检查物资存储情况，确保无过期、损坏等异常情况。
- 5.2 定期盘点，确保库存数据的准确性。
6. 物资出库流程- 6.1 根据需求部门的领料单，仓库管理员进行物资出库准备。
- 6.2 核对领料单与实际出库物资的一致性，确保正确无误。
- 6.3 物资出库后，及时更新仓库管理系统中的库存数据。
7. 物资盘点制度- 7.1 定期进行库存盘点，至少每季度一次。
- 7.2 盘点结果与系统数据进行核对，发现差异及时查明原因并处理。
8. 安全与卫生管理- 8.1 仓库应保持清洁、干燥、通风，防止物资受潮、变质。
- 8.2 定期进行安全检查，确保仓库的防火、防盗等安全措施到位。
9. 异常处理流程- 9.1 发现物资异常（如过期、损坏等），应立即隔离并报告上级。
- 9.2 根据物资异常情况，采取相应的处理措施，如退货、销毁等。
10. 记录与档案管理- 10.1 所有进出库记录必须详细、准确，并妥善保存。
- 10.2 定期对记录进行归档，便于查询和审计。
11. 培训与考核- 11.1 定期对仓库管理人员进行业务培训，提高其业务能力和责任意识。
- 11.2 定期对仓库管理人员的工作进行考核，确保管理制度的有效执行。
12. 制度的修订与完善- 12.1 根据实际运营情况，定期对本制度进行评估和修订。
- 12.2 鼓励员工提出改进建议，不断完善仓库管理制度。
百货商场进销存流程,卖场商品进货、盘点、退换货办法 - 零售卖场仓库
百货部进销存运营流程一、商品进货流程 (1)二、商品出库/补货制度及流程 (4)三、卖场商品的退换货原则与流程 (5)四、商品的盘点 (6)五、新品进场制度与流程 (7)六、商品的变价 (8)七、商品结算 (9)一、商品进货流程1、商品进货流程：1.1卖场营业员应根据商品具体的销售及库存情况填写《商品订货单》，经仓库保管员审核签字后通知供货商订货数量及送货时间。
《商品订货单》（一式三联），手填单要认真保存备查；1.2未经仓库保管员审核签字的《商品订货单》，不得打印《商品进货单》，在进货单打印后，将手填《商品订货单》认真保存备查；1.3仓库保管员应在公司规定的时间、地点凭单据收货，并在《商品订货单》上填写实际收货数量，每次收货数量必须等于或小于采购数量，不得多收。
收货后，将其中一联交供应商，打印《商品进货单》（一式三联）。
进货单一联交供货商作为送货证明；一联由仓库保管员留存，作为记帐凭证；一联交卖场作为登帐凭证；1.4自采商品库存不足时，仓库保管员应及时办理进货采购事宜；1.5如无经理同意，商场仓库不得私自下设二级仓库；1.6为合理使用仓库，仓库保管员负责规划库房结构，按照商品销售状况逐级划分区域，制定每类商品标准周转周期（按月划分），以此为依据确认商品库存量；商品订货流程图：供货商通知进货仓库保管员商品入库流程图：供货商送货仓库保管员1.7临时采购（自采）：因特殊情况而造成指定代供货商所无法提供的商品需进行临时采购（自采）商品临时采购（自采）流程图：自采申请前场负责人财务部审核同意入库流程已商采品仓库、经理商类付款品型供货商2、商品订货注意事项：2.1前场营业人员根据淡旺季销售量以及前台所剩库存，填写《商品订货单》，递交仓库保管员处，商品的品名、编码以及数量要填写清楚；2.2商品品名与商品编码要一致；2.3仓库保管员根据前场各卖区递交的《商品订货单》统一向供货商订货，填写订货单并明确规定到货时间，在订货单上注明；待商场收货确认后打印《商品进货单》；报之楼层经理；2.4自营商品要求营业人员及仓库保管员要熟悉商品的生产周期及销量进度，应该提前订货的商品，要提前订货，不至于造成空柜现象，影响正常经营；2.5补充：某商品在连续订货一个月内，厂家一直缺货，此商品就作为新品，重新入场。
超市管理-物品携入携出作业流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：物品携入、携出作业流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：对顾客、员工在卖场发生的人生事故做到有序处理，降低门店的经营风险。
四、适用范围：五、内容：原则：第一时间上报，做好现场维护和看管。
流程审批流转：申请出入--签字审核--物品回收--单据留存。
流程图：当联营专柜商品或物品出入卖场时（携出）携出人员填写《物品携出/携入单》将《物品携出/携入单》交相应领班、主管、店长或值班店长审核签字将《物品携出/携入单》与物品或专柜商品一并交至员工通道出口处，防损员进行审核、清点无误后，出口处防损员员签名放行，并留下第三联《物品携出/携入单》（携入）携入人员必须将物品带至员工通道出入口，并填写《物品携出/携入单》防损员审核、清点、签字、放行，留存《物品携出/携入单》（一）流程程序1．本流程适用范围⑴厂商提供的样品、试吃品及其促销用具等⑵公司送修或暂借器材⑶用于DM制作拍照的商品，或给顾客换货的大家电商品⑷联营厂商商品2．携入/出分四种情况⑴携出不需返还的⑵携出需返还的⑶携入不需返还携出的⑷携入需返还携出的3．申请物品携入/出⑴厂商/员工因工作需要，须将物品携入/出本公司时，向相应部门经理提出申请，经理核准后，方可进行携入/出作业。
⑵员工从防损部领取携入/出单（并依流水号登记控管），如实填写携入/出明细（包括物品名称、数量、是否归还，归还日期等）。
携入商品需经助理、经理核准，携出商品需再经店长核准。
（经理或店长不在时，先行由店值班核准，后报经理或店长补签）。
⑶携入/出单一式两联，第一联存根联，第二联申请联。
4．物品携入/出办理⑴员工将携入/出单及物品交由出入口防损人员检查，防损员必须在携入/出单上签名确认。
若携入/出物品与物品携入/出单内容不符，则拒绝将此物品携入/出。
厂商样品或试吃品携入时，必须贴“样品”或“试吃品”标签或其它类似标识。
零售业商品实体流程
零售业商品实体流程1. 概述在零售业中，商品实体流程是指从商品进货到售出的全过程，包括采购、仓储、上架、销售、退货等环节。
本文将详细介绍零售业商品实体流程的各个环节及相关操作。
2. 采购采购是零售业商品实体流程的第一步，负责从供应商处购买商品以满足销售需求。
采购流程一般包括以下几个环节：2.1 选择供应商在采购商品之前，需要选择合适的供应商。
供应商的选择需要考虑多个因素，如商品质量、价格、交货时间和供货能力等。
2.2 下订单选择好供应商后，将会与供应商进行订单协商，并正式下订单。
订单中包括商品的数量、型号、价格等详细信息。
2.3 收货与验货一旦订单完成，就需要等待供应商的交货。
在收到货物后，需要进行验货，确保所收到的商品与订单中的信息一致，并确保商品的品质合格。
2.4 入库验货完成后，将商品送入仓库进行标记，分类以及储存。
入库时需要记录商品的基本信息，如数量、批次等。
3. 仓储仓储是指对采购得到的商品进行储存和管理的过程。
仓储的目标是确保商品的安全存放，并保持良好的库存管理。
3.1 库存管理库存管理是仓储的核心任务之一。
它包括记录和控制商品的库存数量，以及进行库存的盘点和调整。
库存管理的目标是确保商品的供应充足，同时避免过多的库存积压。
3.2 商品分类为了便于管理和查找，商品在仓库中需要进行分类。
可以根据商品的属性、类型以及销售需求等因素进行分类，提高仓库运作的效率。
3.3 商品存储商品在仓库中需要安全、整洁地存储。
根据商品的特性，选择合适的存储方式，如使用货架、储物柜或冷冻设备等。
4. 上架上架是将仓储中的商品放置到销售区域的过程，以便供顾客购买。
4.1 商品摆放在上架过程中，需要根据商品的特性和销售策略进行摆放。
例如，畅销商品可以摆放在容易被注意到的位置，提高销售机会。
4.2 价格标签在商品上架时，需要给每个商品标上价格标签。
价格标签需要清晰易读，以便顾客了解商品的价格。
5. 销售销售是零售业商品实体流程的核心环节，负责向顾客出售商品。
货品仓库至门店流程规范,仓库出库与门店收货流程指引
仓库出货流程
系统打开点好 店名
准备好备用纸箱
开始扫描
将扫描好的衣服 放在备用纸箱
扫描好以后 人工开始点数
点好以后放在 备用纸箱
打完编织带以 后的模样
用标示与狼共舞 的胶带打包
纸箱外在套上 编织带
封好后的纸箱
封箱过程
放入装箱单 后封箱
外包装上写明 店铺、件数
重量
填写快递单 单据上重量与 外包重量一致
现少货情况。请将事情原因，和三张
照片发送邮件给货品主管、零售主管
、仓库主管。由仓库承担全部责任。 Nhomakorabea图2
图3
中间若由于没有按要求拍照，或者在 其他异常情况下签收，责任全部由门
店承担。
系统审核 发出货品
到货
查看外包装 是否完整并拍照 （标准见后页）
外包无破损
门店收仓库发货流程
外包破损
称重检查 重量是否相符
当快递的面 进行验货
(核对装箱单）
货品不符或 、快递拒绝当场验收
货品相符
重量不符 （误差超过0.1KG)
电话仓库 公司零售和货品
并拒收
重量相符 (误差内）
签收快递
开箱检查数量 是否相符
侧面图
门店到货异常处理（实例）
收货时外包装取证拍照： 1.外包拍摄角度要求：须看到重量的外 包连接处，如图1 2.箱体拍摄角度要求：须正反面两侧封 箱处均拍摄到，均需同时看到重量， 分为两张照片，如图2-3
照片中电子称的重量显示必须清晰
照片中电子称的重量显示必须清晰
图1 按规定流程取证和操作完毕后，若出
不相符
相符
通知仓库 进入到货异常处理
验收 并在系统里做单
简述电商零售库房的标准出库流程
电商零售库房的标准出库流程如下：
1. 提前准备：根据销售订单和需求，库房管理人员提前准备货物，并确保货物的库存充足。
2. 订单审核：在出库前，库房管理人员需要对销售订单进行审核，确保订单的有效性和完整性。
3. 拣货：根据订单要求，使用扫描器查找货物位置，并从货架上取货。
在拣货过程中，需要将货物按照订单顺序排列整齐。
4. 包装：将拣取的货物按照订单数量进行清点，确认无误后进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
5. 贴标签：为每个包装的货物贴上条形码标签，以便于出库后的扫描核对。
6. 核对信息：在包装完成后，出库人员需要再次核对货物的名称、数量和订单信息，确保无误。
7. 出库：使用叉车将货物运送至发货区域，并按照客户要求的运输方式送达目的地。
8. 物流跟踪：出库后，库房管理人员需要跟踪货物的运输情况，及时与客户沟通运输进度，确保货物按时送达。
9. 清理现场：在货物全部出库后，清理库房现场，整理货架和地面，确保库房的整洁和有序。
整个出库流程需要严格按照规范和标准操作，以确保货物的完整性和准确性。
电商仓库进出库制度,来货入库流程、打包组领货出库流程
仓库进出库制度流程一、制度目的为了进一步规范公司物品进出库管理，仓库进出必须做到，凭单出入库、有据可依，制定本流程。
仓库进出单包括：（每种单据都需要相关部门负责人签字确认，方可办理出入库）①产品、物料出入库单②正常发货订单、售后补发单、员工自购单③采购订单、请购单④供应商的送货单⑤退货单（不合格品的退货和产品退货）二、产品、包材入库程序1、产品、物料到达仓库，仓库管理员收到入库单后，由仓库管理员和打包组长组织仓库同事进行货物检验（确认数量正确，名称相符，喷码信息无误、质量完好。
）注：喷码日期需入库当天向前推5天以上60天以下。
发现问题，立即上报仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办理入库手续，做到不合格产品坚决拒收。
2、核对无误后，仓库管理员凭采购单经行产品入库，仓库文员凭采购单录入E店宝系统库存。
三、产品、物料管理1、产品：仓库管理员按照产品的属性、特点，根据仓库的条件划分区域，分类摆放。
摆放的原则需在合理、安全的前提下，实行五五堆放；根据物品的特点，必须做到过目见数，成行成列，盘点方便。
仓库管理员还需要对产品库存进行把控。
根据各个产品销售情况和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求，保证产品正常销售，不出现断货、缺货。
2、物料：打包组组长按照物料的属性、特点、根据仓库的条件划分区域，按照包材物料属性划分区域，凡吞吐量大的物料，应落地堆放，尽量靠外；周转量小的则存放在货架上或靠里。
打包组长还需要按物料的日常消耗进行统计，以一个月为单位，跟主管汇报1个月物料的消耗数量。
根据日常消耗量和补货周期，制定库存警戒线，及时上报补货需求。
针对大量活动对物料耗材的估算备货。
保证仓库物料的充足不断货。
四、产品出库程序1、明确出库单的填写格式和方法,需要填写的项目全部要按要求填写，尤其要写清楚产品编码名称和数量。
2、杜绝员工个人领用出库，任何出库单必须仓库主管审核签字方可凭单出库。
3、产品出库由仓库管理员专人负责，责任到人。
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深圳市波客鞋业有限公司店铺货品进出规范流程编制：仓储配送部、货品部审核：总经办审批：总经理编制日期：2013年5月目录第一章店铺货品进出规范流程（总仓发货部分）1.1流程图 ---------------------------------------------------第3页1.2流程说明 --------------------------------------------------第4页1.3操作补充说明 ----------------------------------------------第4页1.4《转仓单》-------------------------------------------------第5页1.5《到货差异报备表》-----------------------------------------第6页第二章店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.1流程图 ---------------------------------------------------第7页2.2流程说明 --------------------------------------------------第8页2.3操作补充说明 ----------------------------------------------第8页第三章店铺货品进出规范流程（退回总仓部分）3.1流程图 ---------------------------------------------------第9页3.2流程说明 --------------------------------------------------第10页3.3《退货明细表》 --------------------------------------------第11页3.4《滞销货品退仓申请表》 --------------------------------------第11页3.5《调货单》 -------------------------------------------------第12页第四章店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分）4.1流程图 ---------------------------------------------------第13页4.2流程说明 --------------------------------------------------第14页4.3操作补充说明 ----------------------------------------------第14页4.4《质量货品报备表》------------------------------------------第15页第五章店铺货品进出规范流程（维修货品退回总仓部分）5.1流程图 ---------------------------------------------------第16页5.2流程说明 --------------------------------------------------第17页5.3操作补充说明 ----------------------------------------------第17页5.4《维修货品报备汇总表》 -------------------------------------第18页5.5《返修单》--------------------------------------------------第18页5.6《顾客维修货品处理单》--------------------------------------第19页5.7《国家鞋类三包详细说明》------------------------------------第20、21页5.8《产品维护服务费用收费标准》--------------------------------第22页第一章 店铺货品进出规范流程（总仓发货部分）1.1 流程图：1.2 流程说明：步骤1 接货安排：货品发出前，仓储配送部会发OA 邮件或电话通知店铺接货。
店铺收到到货通知后，检查电脑单据是否已经通讯到店，若未收到电脑单据及时追踪配送部补传，同时做好接货人员安排。
步骤2物流送货到店：物流送货到店后，核对单据。
各分店检查随货到店的《转仓单》是否为本店单据，目前到店的《转仓单》为一式四联，若没有《转仓单》或《转仓单》上的货品非本店的，则拒收，并及时反馈到配送部，追踪结果。
步骤3验收货品：验收货品时，首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤4签收：验收数据与《转仓单》进行对比，如无差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货无差异”字样；如有差异，则在单据上签名，并注明实收箱数/抽数、双数，收货日期，及“此次到货有差异”字样；同时填写《到货差异报备表》（物流差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤5明细对比：将核实过的《转仓单》上的明细和电脑系统中的明细进行对比，如无差异则进行下一步骤；如有差异，应根据差异明细对差异货品进行复核，确认后填写《到货差异报备表》（电脑单据差异），《到货差异报备表》店铺必须留底，并在16小时内邮件上报给货品部及配送部，追踪结果。
步骤6确认单据并做系统签收：各分店根据实际到货情况做系统签收。
1.3 操作补充说明：1.3.1 货品差异分两种情况，一种是物流差异，包括灭失（出现空盒、旧鞋）短少、变质、污染、损坏等；另一种是电脑单据差异，包括串色、串码、大小鞋、单只鞋、数量缺失等。
1.3.2 若货品到店时店长不当班，由店员负责操作，无差异时，店长上班后进行复核并在店铺留底的《转仓单》上签名，无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.3.3 到货有差异时，接货店员在《转仓单》上签收， 16小时之内先将此次到货差异通过OA上报给货品部及配送部；店长上班后立即复核此次到货差异，确认差异真实性后，在店铺留底的《到货差异报备表》上签字确认，并在店铺留底的《转仓单》上补签。
无店长的店铺则由另一店员进行复核及签名。
1.4 转仓单：1.5 到货差异报备表到货差异报备表店铺名称：波客华强茂业店填报人：吴**第二章 店铺货品进出规范流程（店与店调货部分）2.2流程说明：“店铺A”是指调入货品店铺，“店铺B”是指调出货品店铺。
步骤1 查询系统：店铺A通过系统查询，确定店铺B及货品明细。
步骤2 通知调货：店铺A发OA邮件及电话通知店铺B作好出货准备。
步骤3 货品整理：整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤4 填单发货：店铺B填写《调货单》，将调出明细录入系统；通知快递到店收货，将快递单号以OA邮件发给店铺A。
步骤5 查验货品：店铺A接货后，进行货品查验。
首先查验外包装，原包件若外箱和封箱贴无破损或异常则进行单据对比；如果外箱或封箱贴发现破损或异常，则需与货运公司当面开箱检验实物与鞋盒是否相符，零码扎捆件和拼箱件一律开盒验收实物与鞋盒是否相符。
步骤6签收：货品验收如无差异，则在单据上签名，并备注“此次到货无差异”。
如有差异，则在单据上签名，并备注“此次到货有差异”。
步骤7差异调整：填写《到货差异报备表》，通过OA发给区域主管、店铺B及其区域主管，由主管根据实际情况进行协调处理并做差异调整。
步骤8店铺A将调入货品作系统接收。
2.3操作补充说明：2.3.1 顾客已买单未取货的，调货范围为公司所有直营店；2.3.2 顾客订货未买单的，调货范围为所属营运部区域，如当部无法满足时，需上报主管，由主管上报经理并进行跨部协调。
2.3.3调货遵循就近原则（非快递），如需快递，首选库存数量多的分店。
2.3.4 到货有差异时，接货店员先做签收， 16小时之内做上报。
2.3.5 店铺之间不允许出现以客户订货为名，实为充当库存的调货行为。
第三章 店铺货品进出规范流程（退回总仓部分）3.2 流程说明步骤1 接收通知，做退货安排：店铺通过OA邮件收到货品部发出的《退货明细表》，做好人员安排。
货品部的调出计划及调出明细是根据店铺的系统账面库存而制定的。
注：店铺可根据实际情况，向货品部提交《滞销货品退仓申请表》，经货品部同意后，《申请表》相当于《退货明细表》，进行下一步骤。
步骤2 货品整理：根据货品调出明细将货品下架进行整理，需全部调出的货品应先将样品撤柜。
整理货品时注意以下几点：（1）应清除鞋体标贴，做好清洁；（2）清除鞋盒内外的标贴（条码除外）；（3）确保鞋与鞋盒要相符，鞋子无缺损。
步骤3 货品核对：将整理完毕准备退回的货品明细与货品实物进行核对，确保准确。
步骤4 明细对比：将核对后的货品明细与货品部下发的《退货明细表》进行对比，如有差异，需将差异情况如实填写在《退货明细表》中“差异说明”栏，并作为附表随差异调整申请发OA邮件给货品部，等待意见回复。
如无差异，进入步骤6。
步骤5 货品部收到店铺的差异调整申请后，进行意见回复。
如回复意见是同意调整的，店铺进行下一步骤；如回复意见是不同意的，则按照货品部的指示再做调整及申请。
步骤6 填写按照货品部最终确认后的《退货明细表》的实退栏再次核对货品，确保无误后填写《调货单》，并签名。
当天内需将退货数据录入系统。
步骤7 货品包装并发货：对货品按发货要求进行包装，清点，并与《调货单》再次核对。
店铺发货时要与指定的提货单位或物流公司确认货品数量，双方当场在《调货单》上签字确认，店铺留下第三联存档待查。
3.3 退货明细表：波客常兴天虹退货明细表3.4滞销货品退仓申请表滞销货品退仓申请表部门名称:老人头太阳店 经手人：黄海霞日期：2012.4.113.5 调货单：第四章 店铺货品进出规范流程（质量货品退回总仓部分）4.2 流程说明：质量货品是指店铺在到货后通过质检发现存在质量问题的货品。
步骤1 发现质量货品：总仓到货后，如发现质量货品，需在三天内将质量货品明细上报配送部，逾期未报由此产生的后果由店铺自负。
步骤2 整理货品：分别整理，用标签指示有质量问题的部位。
步骤3 对比明细：核实货品明细，确保无误。
步骤4 提交报表：根据货品明细，填写《质量货品报备表》，并上报给配送部。
步骤5 货品退回：配送部在二个工作日内，通知店铺将质量货品通过物流退回总仓，店铺填写《退货明细表》并做系统录入。