5.供应商走访小组管理办法

供应商管理办法

供应商管理办法1.目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

2.适用范围本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。

3.定义3.1合作供应商指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。

3.2 可试用供应商指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。

3.3 合格供应商指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。

3.4 战略合作伙伴行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。

3.5 不合格供应商不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。

3.6 黑名单供应商在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。

4.职责4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部）4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选；4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见；4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见；4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。

5.供应商资格管理5.1 供应商资格要求供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

5.2 供应商信息收集与初审公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。

公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。

供应商来访管理制度

供应商来访管理制度一、目的供应商是公司业务运营中不可或缺的一环，合理管理供应商来访对于保持业务顺利开展以及维护良好合作关系至关重要。

本文旨在建立供应商来访管理制度，确保供应商来访的安全有序进行，并提升公司形象与服务质量。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门以及与供应商来往频繁的员工。

三、定义1. 供应商来访：指供应商及相关人员为了商务交流、洽谈合作、提供技术支持等目的，获得公司同意并前来公司办公场所进行的访问活动。

2. 接待人员：指公司负责接待供应商来访并与其进行会谈、洽谈等工作的员工。

四、管理要求1. 申请与通知(1) 供应商来访事前必须向所属部门提出申请，并详细填写来访事由、时间、人员规模等相关信息。

(2) 部门负责人审批通过后，通知接待人员和相关部门，并告知具体来访时间和地点。

2. 接待安排(1) 接待人员应提前安排好来访时间，并保证有足够的时间与供应商进行充分的交流。

(2) 根据来访事由和需求，接待人员应事先准备好相关会议材料、技术资料等，并确保在接待过程中便捷地获取所需信息。

3. 来访接待(1) 接待人员应穿着整洁得体、符合企业形象的服装，并做好礼仪接待工作。

(2) 在来访过程中，接待人员应主动了解供应商来访的目的和诉求，细致询问并解答其问题，力求达成商务目标。

(3) 如有需要，可同时指派相关部门或技术人员参与接待，提供专业的技术支持或解决方案。

4. 安全管理(1) 接待人员应妥善保管公司重要资料、设备等，确保来访期间的安全。

(2) 如供应商需要进入某些特定区域或接触敏感信息，应按照公司相关规定进行严格管控，并签署保密协议。

(3) 如出现供应商人员在来访期间的不当言行或违规行为，接待人员应及时向所属部门报告，以便采取适当措施。

五、违规处理对于违反本管理制度的行为，公司将依据相应规章制度进行处理，并保留进一步追究法律责任的权利。

六、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改的情况应及时将修改意见提交至相关部门进行审批。

供应商管理流程图

供给商管理流程图1．总那么1.1．制定目的为规X供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用X围本公司新供给商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供给商开发程序2．1供给商开发权责2.1.1．采购部负责供给商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供给商样品确实认。

2.1.3．采购部组成供给商调查小组，负责供给商的调查评核。

2.2．供给商资讯来源及新供给商资讯来源一般有以下方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、播送、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示〔销〕会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供给商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供给商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供给商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供给商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．?供给商根本情况表?。

已有或新增供给商填列，该表包括以下内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、、、、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供给商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供给商问卷调查表，一般包括以下内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

2.3.3.3．采购合同。

2.3.3.4．请款流程。

供应商访客规章制度

供应商访客规章制度第一章总则第一条为了规范和管理企业的供应商和访客，保障公司的安全和利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有访问企业单位的供应商和访客。

第三条供应商和访客必须遵守本规章制度的规定，如有违反，将受到相应的处理。

第四条企业对供应商和访客的行为和言行有权进行监督和管理。

第五条企业将为供应商和访客提供安全培训和必要的安全设施，确保他们的安全。

第二章供应商管理第六条供应商必须遵守企业的相关规定和要求，如有违反，将被取消供应资格。

第七条供应商必须按时交付货物或提供服务，如有延迟，将受到相应的处罚。

第八条供应商必须保证产品的质量和安全性，如有问题，将承担相应的责任。

第九条供应商必须遵守企业的保密协议，不得泄露公司的商业机密。

第十条供应商必须配合企业的监督和检查，如有拒绝或隐瞒信息，将被追究责任。

第三章访客管理第十一条访客必须提前预约，并携带有效证件，经过企业审核才能进入公司。

第十二条访客必须遵守公司的规章制度，不得干扰企业的正常工作秩序。

第十三条访客必须遵守公司的保密规定，不得泄露公司的商业机密。

第十四条访客必须服从安全管理规定，不得非法进入公司的生产区域。

第四章处罚措施第十五条供应商和访客如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚，包括警告、罚款、终止合作等。

第十六条供应商和访客有权对处罚结果进行申诉，企业将对申诉进行审查，并做出合理的处理。

第五章附则第十七条本规章制度解释权归企业所有。

第十八条本规章制度自颁布之日起生效。

以上就是本供应商访客规章制度的内容，希望所有供应商和访客能够遵守规定，共同维护企业的利益和安全。

供应商来访管理制度

供应商来访管理制度一、目的为了规范供应商来访的流程，提高工作效率，确保公司与供应商之间的沟通与合作顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有供应商来访的管理。

三、职责分工1、采购部门（1）负责与供应商预约来访时间，并提前通知相关部门。

（2）负责接待供应商，并引导其进行相关业务的洽谈。

（3）负责对供应商的来访情况进行记录和评估。

2、相关业务部门（1）负责准备与供应商洽谈的相关资料和问题。

（2）参与与供应商的业务洽谈，并提出专业意见和建议。

（3）负责对供应商提供的产品或服务进行技术评估和审核。

3、安保部门（1）负责对供应商来访人员进行登记和检查。

（2）负责维护公司的安全秩序，确保供应商来访期间的安全。

4、行政部门（1）负责提供来访供应商所需的办公设备和服务。

（2）负责安排供应商的餐饮和住宿（如有需要）。

四、来访预约1、采购部门应提前与供应商沟通，确定来访的时间、人员、目的和行程安排。

2、供应商来访前，采购部门应填写《供应商来访预约申请表》，详细说明来访的相关信息，并提交给相关部门审批。

3、相关部门应在收到申请表后的X个工作日内完成审批，并将审批结果反馈给采购部门。

4、采购部门根据审批结果，与供应商确认来访时间和行程安排，并提前通知相关部门做好准备。

五、来访登记1、供应商来访当天，安保部门应在公司门口对来访人员进行登记，包括姓名、单位、联系方式、来访时间等信息。

2、来访人员应出示有效身份证件，安保部门进行核实后，发放来访证。

3、来访证应注明来访人员的姓名、单位、有效期等信息，来访人员应在公司内佩戴来访证，以便识别。

六、接待流程1、采购部门负责在公司门口迎接供应商来访人员，并引导其至会议室或相关业务部门。

2、相关业务部门应提前准备好与供应商洽谈的资料和问题，在会议室与供应商进行业务洽谈。

3、业务洽谈过程中，双方应就合作的相关事宜进行充分沟通和交流，达成初步共识。

4、对于需要实地考察的供应商，相关业务部门应安排专人陪同，进行现场考察和讲解。

供应商随访制度模板

供应商随访制度模板一、引言为了确保供应商的质量稳定和持续改进，提高供应商的管理水平，满足我司产品质量和生产需求，特制定本随访制度。

本制度对供应商的定期访问、沟通、监督和评价等方面进行了详细规定，以保证供应商与我司之间的合作关系更加紧密、稳定。

二、访问目的1. 了解供应商的生产状况、质量控制及管理情况。

2. 沟通供应商与我司之间的需求和问题，促进双方协调合作。

3. 监督供应商是否按照约定执行合同，确保供应商的质量稳定。

4. 帮助供应商提高管理水平，提升产品质量。

三、访问对象1. 供应商的总经理、质量部门负责人、生产部门负责人。

2. 供应商的车间管理人员、操作员及其他相关人员。

四、访问频率1. 对于重要供应商，每半年至少访问一次。

2. 对于一般供应商，每年至少访问一次。

3. 根据供应商的生产状况和质量表现，可适当调整访问频率。

五、访问内容1. 供应商的生产能力、设备及工艺水平。

2. 供应商的质量控制体系，包括质量管理体系的运行情况、检验设备及方法、质量问题的处理流程等。

3. 供应商的物料采购、生产计划及交货情况。

4. 供应商与我司之间的合作情况，包括合同执行、投诉处理等。

5. 供应商的产品质量稳定性、改进措施及效果。

6. 供应商的环境保护、安全生产等状况。

六、访问流程1. 访问前，由采购部门制定详细的访问计划，包括访问时间、地点、人员、内容等。

2. 访问过程中，访问人员应认真记录供应商的生产、质量、管理等各方面情况，收集相关资料。

3. 访问结束后，访问人员应及时整理访问报告，提交给采购部门负责人。

4. 采购部门负责人根据访问报告，对供应商进行评价，制定后续改进措施。

七、评价与改进1. 根据访问报告，对供应商的生产、质量、合作等方面进行评价。

2. 对供应商存在的问题，提出改进建议，并跟踪改进效果。

3. 对供应商的改进措施及成果，给予适当奖励。

4. 对长期未改进或不符合我司要求的供应商，应考虑更换或终止合作关系。

五都小学关于采购供应商小组工作职责

五都小学关于采购供应商小组工作职责
职责概述
采购供应商小组是五都小学负责采购与供应商合作的团队，该小组负责确保五都小学获得高质量的产品和服务，同时维护与供应商的良好合作关系。

以下是采购供应商小组的工作职责和职能。

1. 供应商寻找和筛选
- 研究市场情况，寻找潜在的供应商
- 对供应商进行筛选，确保其能够满足五都小学的需求和要求- 进行供应商背景调查，并评估其信誉和经验
2. 采购需求分析
- 与各部门沟通，了解他们的采购需求和要求
- 分析采购需求，并制定采购计划和时间表
- 根据需求和预算，确定采购的物品或服务的具体规格和数量
3. 供应商谈判与合同管理
- 与供应商协商价格、交货期和其他合同细节
- 评估合同条款，确保合同符合五都小学的利益和要求
- 管理与供应商签订的合同，监督合同履行情况
4. 供应商绩效评估
- 与相关部门合作，对供应商的绩效进行评估
- 根据评估结果，与供应商共同制定改进计划
- 定期审查供应商的绩效，并提供反馈和建议
5. 供应商关系维护
- 维护与供应商的积极合作关系
- 处理与供应商之间的问题和纠纷，确保问题得到及时解决
- 及时回应供应商的咨询和请求，并提供良好的客户服务
以上是五都小学采购供应商小组的工作职责和职能概述。

该小组将努力确保采购过程的高效性和透明度，并促进与供应商的良好合作关系，以提供最佳的产品和服务。

2023年吕梁地区汾阳市公共资源交易服务中心事业单位工作人员招聘笔试模拟试题及答案解析

2023年吕梁地区汾阳市公共资源交易服务中心事业单位工作人员招聘笔试模拟试题及答案解析毕业院校：__________ 姓名：__________ 考场：__________ 考号：__________一、选择题1．采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后()个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

A、5B、10C、15D、7答案：D解析：依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十三条：采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

故选D。

2．质疑供应商正确采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后()个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

A、3B、5C、7D、15答案：D解析：根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条质疑供应商正确采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

故选D。

3．磋商文件中采用综合评分法的，货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于()。

A、10%B、20%C、30%D、40%答案：C解析：依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第二十四条第三款，综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%至60%。

故选C。

4．合同的内容由当事人约定，一般包括当事人的姓名或者名称和()。

A、住所B、标的C、数量D、质量答案：A解析：根据《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。

供应商随访制度范本简短

供应商随访制度范本一、总则1.1 为了更好地了解供应商的经营状况、产品质量及服务水平，及时发现和解决供应过程中的问题，确保公司采购工作的顺利进行，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购部门的供应商随访工作。

二、供应商随访的目的2.1 收集供应商的最新信息，包括经营状况、生产能力、质量控制、交付时间等。

2.2 评估供应商的产品质量和服务水平，确保供应商满足公司的要求。

2.3 建立与供应商的良好沟通，促进双方的合作关系。

2.4 发现供应商潜在的问题，提前采取措施，降低供应风险。

三、供应商随访的范围和频率3.1 供应商随访的范围包括所有为公司提供产品的供应商。

3.2 对新开发的供应商，应在首次下单前进行随访。

3.3 对已合作的供应商，公司采购部门应每年至少进行一次随访。

3.4 对重要供应商或特殊情况下需加强管理的供应商，可增加随访频率。

四、随访准备工作4.1 确定随访的目标和内容，制定随访计划。

4.2 收集供应商的相关资料，包括产品规格、质量标准、交付时间等。

4.3 准备随访所需的工具和材料，如随访表格、样品等。

五、随访过程5.1 随访人员应按时到达供应商处，向供应商说明随访的目的和内容。

5.2 随访人员应按照随访计划进行，全面了解供应商的经营状况、生产能力、质量控制、交付时间等。

5.3 随访人员应认真观察供应商的生产现场，了解其质量控制过程和产品质量。

5.4 随访人员应与供应商进行深入沟通，了解其对公司的意见和建议。

5.5 随访人员应客观、公正地评价供应商，对发现的问题及时反馈给公司采购部门。

六、随访后的处理6.1 随访人员应及时将随访结果整理成报告，提交给公司采购部门。

6.2 公司采购部门应对随访报告中提到的问题进行分析和处理，及时与供应商沟通，采取相应措施。

6.3 对于随访中发现的不合格供应商，公司采购部门应按照公司相关规定进行处理。

七、其他7.1 随访人员应具备良好的沟通能力和专业素养，能够客观、公正地评价供应商。

供应商随访制度范本

供应商随访制度范本一、目的为了加强公司与供应商之间的沟通与合作，了解供应商的生产、经营状况，收集供应商的意见和建议，提升公司的采购管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对所有供应商的随访活动。

三、职责1. 采购部门：负责组织和管理供应商随访活动，制定随访计划，收集供应商意见和建议，编写随访报告。

2. 相关部门：根据需要参与随访活动，提供专业支持和意见。

四、随访程序1. 制定随访计划：采购部门根据供应商的重要程度、业务合作情况等因素，制定详细的随访计划，包括随访时间、地点、对象、内容等。

2. 准备随访资料：采购部门收集供应商的基本资料、合作历史、产品信息等相关资料，以便在随访过程中更好地了解供应商。

3. 进行随访：随访团队按照计划拜访供应商，与供应商进行深入交流，了解供应商的生产、经营状况，收集供应商的意见和建议。

4. 填写随访记录：随访团队在随访过程中应详细记录与供应商的交流内容，包括供应商的意见、建议、需求等。

5. 编写随访报告：采购部门根据随访记录，整理出随访报告，报告应包括供应商的基本情况、随访内容、存在的问题及建议等。

6. 反馈和改进：采购部门将随访报告提交给相关部门，共同分析供应商提出的问题和建议，制定改进措施，并及时反馈给供应商。

五、随访注意事项1. 随访团队应尊重供应商，遵守商业道德，保护供应商的商业秘密。

2. 随访过程中，随访团队应保持客观、公正的态度，如实记录供应商的意见和建议。

3. 随访团队应做好随访前的准备工作，确保随访能够顺利进行。

4. 随访结束后，随访团队应及时提交随访报告，为公司提供有效的供应商信息。

六、制度执行与监督1. 采购部门应定期检查随访计划的执行情况，确保随访活动按计划进行。

2. 采购部门应定期汇总随访报告，分析供应商的意见和建议，为公司提供决策依据。

3. 相关部门应积极配合采购部门进行供应商随访，提供专业支持和意见。

4. 公司审计部门应对供应商随访活动的执行情况进行监督，确保制度得到有效执行。

医院供应商代表院内拜访管理制度

医院供应商代表院内拜访管理制度为进一步加强医疗机构行业作风建设，规范供应商代表在医院的从业行为，严明行业纪律，深入纠治医药等购销领域不正之风，提高医院工作人员廉洁自律自觉性，规范接待医药生产经营企业业务人员的行为，根据国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发的《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划(2021-2024年)》精神及《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》要求，结合医院实际，特制定本制度。

01、药品、耗材、试剂、设备、信息物资、后勤物资等生产经销企业的销售人员(以下简称供应商代表)到我院开展营销业务活动前，必须持有效身份证件及企业函件到医院综合办进行预约登记，审批同意后提交监审组备案。

02、同意接待的，按照“三定三有”即“定时定点定人”“有预约有流程有记录”要求明确时间、地点、接待部门及人员。

接待时间由综合办定期统一安排；接待地点一般为会议室；接待人员原则上须2人及以上工作人员同时在场,在场人员中需包含监审小组人员一名。

接待时由相关职能科室做好记录，医院监审小组随机抽查流程与记录。

03、我院任何科室、个人不得私自接待从事营销活动的供应商代表。

若私自接待，一经发现院党总支将作严肃处理。

04、供应商代表未经预约登记不得私自进入科室、诊室、病房等区域进行有关产品推荐和促销活动。

对违反规定出现在诊疗场所并从事与诊疗活动无关行为的供应商代表，一经发现，我院将进行制止并驱离。

并将限采直至停止采购其所属企业的所有产品。

05、供应商代表不得向医务人员赠送礼品或以其他方式对医务人员进行利益输送。

出现以上情况一经查实将向有关部门移送问题线索,并对相关企业的产品进行限采或停止采购处罚。

06、医院综合办和监审组将不定期在院内开展巡查或调阅监控查核。

07、请各相关企业及时将本制度传达给业务人员，严格执行本制度规定，切实规范来院营销行为。

供应商管理规章制度范文(6篇)

供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。

来看下吧。

管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。

以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。

【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

5.供应商管理办法宣贯培训材料0424

供应商短名单管理
● 供应商短名单是指具有一定有效期的、针对某一专业领域、不针对特定项目的合格注册供应商名单。 ● 在企业工程建设、生产运营、经营管理、科技研发中，主要针对通用性强、年采购金额较大、采购频次高、供应商数量较多、市场竞争充分且供应（服务）质量参差不齐的采购标的，在相关机构审批同意后，可以实行短名单管理。
供应商精细化管理
四、《国家能源投资集团有限责任公司供应商短名单管理实施细则（试行）》
五、《关于规范集团公司内部专业化单位采购管理工作的通知》
国家能源集团供应商管理工作目标及意义
目标：建立标准化、信息化的供应商全生命周期信用管理体系，提高供应商管理水平。路径：统一管理制度、组织、监管流程、评价标准和管理信息系统，扶优汰劣，为集团公司采购活动提供绩效优秀的供应商。
● 本细则所称的供应商准入管理是指在供应商申请加入集团公司供应商库时，对其相关信息进行全面核实的管理活动。 ● 注册供应商分为工程、物资和服务三类。 ● 供应商须在集团公司指定的供应商管理信息系统中完成在线注册、在线审核。 ● 工程公司负责招标供应商准入；煤化物资和电力物资负责集团非招标供应商准入；取消SRM系统原子分公司供应商准入审核。
三、国家能源投资集团有限责任公司供应商失信行为管理实施细则（试行）
构建国家能源集团供应商信用管理体系，加强和规范供应商的信用监管，完善违法失信惩戒联动机制，促进集团公司采购工作健康发展，制定本细则。
本细则中包括总则、组织与职责、认定与处置标准、处置与退出、工作流程、管理和使用以及附则共7章44条。涵盖了供应商失信行为的认定、处置、信息公布、异议处理和退出的闭环管理内容。
供应商失信行为管理 ● 集团公司对供应商实行负面清单制管理。对存在提供虚假信息、不履行合同约定、产品和服务出现质量问题等失信行为的供应商，经集团公司认定后，列入“黑名单”，在处置期内禁止其参与集团公司采购活动。

供应商考察管理办法及实施细则

供应商(承包商）考察管理办法及实施细则一、总则1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与＊＊*＊＊＊＊＊＊公司＊合作，特制订本办法。

2、本办法适用公司所有采购、施工项目涉及的供应商（承包商）考察。

3、原则上招采项目总价大于500万元（采用新技术、新工艺、新材料设备的项目除外）执行该考察管理办法及实施细则。

二、部门管理职责1、合同管理部：提出并收集考察意见及考察内容、拟定考察时间、考察路线、组织考察、汇总考察报告、组织供应商（承包商）评审会议.2、工程部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

3、规划设计部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告.4、成本管理部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

三、考察程序1、考察流程图详见如下：主责部门考察流程主要工作内容四、考察要求1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商(承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。

考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价,考察组认真审查，全体人员签字确认。

3、考察过程中，合同管理部收集各部门《考察评审表》及考察情况并做好统计工作，考察组全体人员签字确认.4、合同管理部汇总考察组全体人员的考察意见,形成考察报告。

5、合同管理部组织考察报告评审,由公司招标领导小组择优选出优秀的供应商(承包商）。

五、考察纪律1、考察组全体人员对考察全过程(包括考察对象)做好保密工作.2、考察组全体人员必须集体行动，一律不得私下与厂商接触。

3、考察人员不得接收供应商（承包商）的礼品.4、对在考察过程中违反考察纪律、接受馈赠等违规违纪人员，公司要进行严肃处理。

合格供应商管理制度

合格供应商管理制度合格供应商管理制度「篇一」一、总则1、制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2、适用范围：适合本公司所有供货商。

3、权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二、供货商管理制度1、凡本公司供货商都应该具备相应的资格。

如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。

如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2、如果供货商有资料变更，应该立即通知本公司相关人员。

3、供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。

备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5、送货签单时，应该按照先来先签的原则。

6、供货商应协同验收人员一起做好验收工作。

7、每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8、对当天需要补货应该及时补货。

9、供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10、退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三、供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。

标准如下：(满分100)1、每次抽检合格率的评定标准(10分)2、交货及时率的评定标准(10分)3、货物质量是否达标评定标准(25分)4、品质改善和及时性评定标准(25分)5、服务态度评定标准(10分)6、货品位置摆放评定标准(10分)7、文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)8、交通工具消毒评定标准(5分)说明如下：a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)奖励方式(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。

供应商关系管理办法,供应商等级评定,关系管理维护

公司供应商关系管理办法第一章总则第一条目的为了规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，加强供应商与公司合作的信心，提升企业品牌效益和社会效益，特制定此管理办法。

第二条适用范围适用于对向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的公司〔本办法总称为供应商关系管理办法〕。

第二章内容及要求第三条控制流程图第四条使命及要求1 营销采购部是供应商关系管理的归口部门，负责组织协调业务经办部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作，负责鉴定供应商等级。

2 业务经办部门负责供应商资料的收集、评级申报及协助实施供应商关系管理，建立健全供应商档案、编制并传递供应商等级目录清单。

3 行政人事部不定期对营销采购部部的归口职能进行监督抽检。

4 所有供应商档案报经法务部审定后由营销采购部相关人员统一存档。

第三章供应商等级评定第五条供应商等级依据供应商业绩和合作状况划分为战略性供应商、重点供应商、友好供应商和不合作供应商。

1 战略性供应商：是指有较强资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比高等优势及诚实守信的商家。

2 重点供应商：是指有一定资源优势和垫资能力，供应的物资、提供的服务性价比好等优势及诚实守信的商家。

3 友好供应商：是指与公司有业务往来的除战略性供应商和重点供应商以外的供应商。

4 不合作供应商：是指除上述供应商以外的、难沟通或恶意损害我公司声誉和利益的供应商。

如评为该类供应商，公司须终止与其所有业务合作。

第六条供应商的等级评定：业务经办部门依据收集的供应商资料填制“供应商等级评定申报表〞，并请本部门相关人员按“供应商评定标准〞进行评定，然后报送相关资料给供应商关系管理归口部门，归口管理部门再核实业务经办部门的申报内容并进行等级评定，由首席执行官审核、总经理批准。

战略性供应商按照不超过供应商总数的30%进行评定。

第七条营销采购部依据已批准的供应商等级，分类建立供应商关系档案。

供方管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。

2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。

3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。

4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。

2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。

- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。

- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。

- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。

- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。

第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。

2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。

3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。

4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。

3. 付款方式、结算期限、违约责任等。

生物公司供应商管理制度(5篇)

生物公司供应商管理制度1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3、职责采购部门负责本单位对外采购。

负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除供应合作协议。

4.1.4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务。

4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。

4.2.2、产品质量水平评定。

包括：(1)物料来件的优良品率；(2)样品质量；(3)对质量问题的处理。

4.2.3、交货能力评定。

包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应能力。

4.2.4、技术能力评定。

包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题的反应处理能力。

4.2.5、服务评定。

包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务能力；(3)服务态度。

4.2.6、合作状况评定。

包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；4.2.7、价格评定。

包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。

4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查，拟出至少____家具备资质和能力的单位。

4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行考查，形成考查报告。

4.3.3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。

4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持____家。

供应商管理办法范本

供应商管理办法（2013年8月27日印发）第一章总则第一条为规范供应商资源管理，建立健全供应商开发、维护、服务、淘汰管理流程，推动公司相关部门与供应商的友好交流与长期合作，增强供应商与公司合作的信心，特制定本办法。

第二条本办法适用于向公司提供产品、技术、服务等相关项目、物资的所有供应商的管理。

公司日常办公用品及植物租赁等常规性服务供应商不纳入本办法管理。

第二章管理原则和体制第三条职责及要求（一）行政管理部是供应商关系管理的归口部门，负责组织协调申请采购的业务部门进行供应商开发、供应商走访、供应商服务工作，负责鉴定供应商等级。

（二）业务部门负责供应商资料的收集、评级申报及协助实施供应商关系管理，建立健全供应商档案编制并传递供应商等级目录清单。

（三）需求部门负责供应商提供的相关归口产品、技术、服务等物资、项目的验收，并出具验收报告。

（四）风险控制部负责参与并监督、审核供应商关系管理的整个过程，对过程中存在的风险及时向有关部门提出整改意见。

第四条选择原则供应商的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

除公司另有规定的以外，采购或协助部门原则保证每类物资具有三家及以上的可选供应商，以保证供货的质量。

第五条选择要求一级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；二、三级供应商基本要求必须是具备该产品的质量保证能力和供应能力。

第三章供应商的管理程序第六条供应商开发行政管理部及申请采购的业务部门进行供应商资料的收集，必要时可对供应商进行调查、走访，先行与供应商接洽，对其产品进行鉴定，并由申请采购的业务部门提出物资采购申请或招投标申请。

第七条供应商评价由行政管理部牵头组织公司相关部门组成供应商评价小组，采用招标、比选、询价等采购方式对供应商进行评价并最终选定供应商。

第八条供应商的筛选筛选与评定供应商级别的指标体系应包括但不限于以下内容：1.质量水平。

合格供应商管理规章制度（5篇）

合格供应商管理规章制度（5篇）合格供应商管理规章制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。