采购部常用表格

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采购和财务对账的表格

采购和财务对账的表格
以下是一个简单的采购和财务对账的表格模板，可用于记录采购和财务信息以进行对账。请根据实际需求进行适度修改：
日期
供应商名称
采购商品/服务
采购数量
单价
总金额
2024-01-01
供应商A
商品A
100
10
1000
2024
1000
2024-01-10
供应商A
服务C
1
500
500
2024-01-15
供应商C
商品D
30
15
450
2024-01-20
供应商B
商品A
80
10
800
合计: 2750
支付日期
支付金额
支付方式
备注
2024-01-02
-800
转账
供应商A，商品A
2024-01-08
-1200
支票
供应商B，商品B
2024-01-15
-500
现金
供应商A，服务C
2024-01-18
-450
电汇
供应商C，商品D
2024-01-25
-800
支票
供应商B，商品A
账目结余: 0
这个表格分为两部分，上半部分记录采购信息，包括日期、供应商名称、采购商品/服务、采购数量、单价和总金额。下半部分记录财务信息，包括支付日期、支付金额、支付方式和备注。最后，表格末尾显示账目结余。你可以根据实际情况添加或删除列，并进行调整。窗体顶端

一般中小型企业常用采购订单表格

供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任；
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合作！
采购员：批准：供应商加签：日期：日期：
供方：联系人: 电话: 传真:
物料品名规格
西安市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：xx55-XXXXXXX
传真：xx55-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）：金额合计（小写）：
交货地点:西安市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认；

采购与各部门日常工作流程表

采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。

采购部表格word版

本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保供应商管理档案-基本资料供应商管理档案-业绩与评估询价记录样品试用报告询价对比表资料索取清单不合格品报告1、本表适用于不合格产品的处理；2、处理结果由总经理审核；3、本表由采购部与行政部各执一份存档。

采购部相关表格21个

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

培训学校设备采购常用表格-各部门设备预算、决算表

培训学校设备采购常用表格-各部门设备
预算、决算表
目标：
本文档的目标是提供一份培训学校设备采购的常用表格，包括各部门的设备预算和决算表格，以便管理者和财务人员能够有效地进行设备采购的预算和决算工作。

表格内容：
1. 部门设备预算表格：
- 列出各部门的设备需求
- 列出设备的数量和规格
- 列出每个设备的预计价格
- 列出每个设备的总预算
- 列出部门负责人的签字栏
2. 部门设备决算表格：
- 列出各部门已购买的设备
- 列出设备的实际价格
- 列出设备的购买日期
- 列出设备是否已交付
- 列出设备的决算金额
- 列出部门负责人的签字栏
使用建议：
1. 部门设备预算表格可由各部门负责人填写，填写时应详细描述每个设备的需求和预计价格，确保预算的准确性和可行性。

2. 部门设备决算表格应及时更新，记录每个设备的实际购买价格和交付情况，以便进行设备决算。

3. 管理者和财务人员可以根据这些表格对设备采购进行分析和决策，确保设备采购的合理性和经济性。

注意事项：
1. 在填写表格时，应遵循公司或学校的相关规定和流程。

2. 表格应妥善保存，并根据需要进行归档，以备审计或查询使用。

以上是培训学校设备采购常用表格-各部门设备预算、决算表的内容，希望对您有所帮助。

日常办公用品及耗材采购单表格

34
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
鼠标
20
印油
40
U盘
22
白板笔、白板擦
3
自动铅笔、笔芯
23
墨粉、硒鼓
4
直尺、比例尺
24
各类文件夹
5
各种彩色笔
25
各类档案袋/盒
6
笔筒
26
文件盘
7
剪刀
27
资料架
8
裁纸刀
28
挂劳夹
9
订书机、钉
29
计算器
10
起钉器
30
插座
11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
业务部
经办人
申请日期
使用日期
采购明细
序号
名称
规格
单位
数量
备注
部门负责人
库房负责人
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
董事
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯

采购申请表格模板(11页)

采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。

采购单表格

采购申请单编号：申请部门：年月日序号物品名称规格型号数量估计价格用途需用日期备注申请人：申请部门经理：批准人：注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。

备注栏须注明预算内、外。

采购台帐物资类别：材料名称：填表人：日期供应商数量单价金额发票号质量状况订货单年月日供应商编号供应商名称传真\电话物品名称规格数量包装要求质量标准要求到货日期采购员：传真/电话：采购部（盖章）注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。

退货单供应商：年月日物品名称物品号数量进货日期退货原因备注采购员：采购部经理：注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。

寻价单采购申请单号寻价单号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价采购员主管领导签字寻价日期年月日坚持采购申请单年月日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理安质部经理批准人财务总经理坚持采购申请单年月日申请部门申请人采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理安质部经理批准人财务总经理替代品采购审批表物资名称物资类别替代品原物品原因：提出人/日期：技术部意见：经理/日期：质量管理部意见：经理/日期：批准人意见：批准人/日期：注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。

11年月采购计划编号：年月日序号物资名称物资类别规格型号质量标准或质量要求计划单价单位数量金额供应商名称备注制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。

采购部表格大全

采购部表格大全
1.采购申请表格
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
2.采购合同表格
买方信息
公司名称
地址
联系人
电话
卖方信息
公司名称
地址
联系人
电话
采购细节
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
3.供应商评估表格
供应商信息
供应商名称
地址
联系人
电话
评估指标
指标
权重
评分
...
4.采购订单表格
序号
采购项目
采购数量
单价总价12 Nhomakorabea3
...
5.采购收货记录表格
序号
采购项目
采购数量
收货数量
备注
1
2
3
...
6.采购付款记录表格
付款单号
供应商名称
付款日期
付款金额
备注
以上是采购部常用的表格大全，可以根据需要进行使用和填写。

采购常用表格

前言：本文主要介绍的是关于《采购常用表格》的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。

文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。

本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。

愿本篇《采购常用表格》能真实确切的帮助各位。

本店铺将会继续努力、改进、创新，给大家提供更加优质符合大家需求的文档。

感谢支持！正文：就一般而言我们的采购常用表格具有以下内容：标题：采购常用表格：让管理工作更高效、规范化一、引言在企业的运营过程中，采购部门发挥着举足轻重的作用。

合理的采购管理不仅能保证企业生产的正常进行，还能有效降低成本，提高企业效益。

为了使采购工作更加高效、规范化，各类采购表格应运而生。

本文将对采购常用表格进行详细解读，帮助采购管理人员提高工作效率。

二、采购申请表1.作用：采购申请表是企业内部各部门向采购部门提出采购需求的书面文件，用于明确采购物品的名称、规格、数量、用途等信息。

2.内容：采购申请表通常包括以下内容：（1）申请人信息：部门名称、申请人姓名、申请日期等；（2）采购物品信息：物品名称、规格型号、数量、单价、总价、需求日期等；（3）采购原因：说明申请采购该物品的原因及用途；（4）审批流程：各级审批人签字及日期。

3.注意事项：（1）申请表内容要清晰、完整，避免因信息不全导致采购工作延误；（2）申请表需经相关部门及领导审批通过后方可执行；（3）申请表应一式多份，分别留存于申请人、采购部门、财务部门等。

三、采购订单1.作用：采购订单是采购部门根据采购申请表向供应商发出的书面采购要求，用于明确双方的权利和义务。

2.内容：采购订单通常包括以下内容：（1）采购方信息：公司名称、地址、联系方式等；（2）供应商信息：供应商名称、地址、联系方式等；（3）采购物品信息：物品名称、规格型号、数量、单价、总价等；（4）交货日期：供应商需在约定日期内完成交货；（5）付款方式：双方约定的付款方式，如预付、货到付款等；（6）运输方式：双方约定的运输方式及费用承担；（7）售后服务：供应商对所供商品的质量承诺及售后服务；（8）其他条款：如违约责任、争议解决等。

【模板】酒店采购部常用管理表格

酒店管理制度与表格规范大全
第七节　酒店采购部常用管理表格　
一、采购表
序　号品名规格说明数量单位估计单位需用日期备　注
采
购
项
目
供货商厂牌单价总价采　购　意　见裁　决预订交货期
询
价
记
录
总经理采购部部门经理使用单位仓　库申请人
二、采购登记表
产品名称规格说明生产数量
序　号物品名称物品编号标准用量本批用量供货商单　价订货日期交货记录
三、供货商商品明细表
编　号品　名规　格进　价单　位最小订货量备　注４
４
０
!"#$%&'()*+,-
四、供货商进货数量统计表
项目供货商１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均
五、供货商变动表
月　份上月供货商数本月新增供货商数本月终止供货商数本月供货商数备　注１
２
３
４
５
小　计
４
０
５。

物料采购各类表格

订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。

供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。

●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。

采购部月度工作计划表格

采购部月度工作计划表格一、简介本文档为采购部门的月度工作计划表格，旨在规划和管理采购部门的日常工作，有效提高采购工作的效率和质量。

二、目标1.合理规划月度采购计划，减少不必要的采购、保障生产需求；2.加强供应商管理，建立长期合作关系，确保采购进度和质量；3.优化采购流程，提高结算效率和成本控制能力；4.加强与各部门之间的协作，提高采购响应速度和满足度。

三、工作计划1. 月度采购计划采购类型采购金额采购数量采购完成时间备注A类物品30,000元100件月初前-B类物品50,000元200件月中前需与销售部门确认C类物品80,000元300件月底前需提前与供应商联系2. 供应商管理1.定期走访供应商，了解其生产和供货情况；2.维护好长期合作供应商关系，优先选择有实力和口碑好的供应商；3.推行供应商评级制度，筛选合格供应商；4.拓展新的优质供应商，扩大供应商阵容。

3. 采购流程优化1.优化采购流程，建立易于操作和审核的采购系统；2.加强供应商管理，督促供应商按时交付货物，确保采购进度；3.加强付款和结算管理，建立完善的账务管理体系；4.自主研发采购管理软件，实现信息化管理。

4. 部门协作1.定期开展部门会议，加强内部沟通和协作；2.配合生产部门，合理安排采购计划；3.配合销售部门，制定销售计划的同时，提供物料供应计划；4.配合财务部门，加强会计核算管理，控制成本费用。

四、总结本文档是一份针对采购部门制定的月度工作计划表格，旨在帮助企业规划和管理采购工作，提高采购工作的响应速度、准确率和满足度。

我们将严格按照计划表格执行工作，不断加强供应商管理、采购流程优化和内部协作，为企业创造更大的经济价值和社会效益。

采购明细汇总表

采购明细汇总表
1. 介绍
采购明细汇总表是一个用于记录和汇总采购活动的重要工具。

它可以帮助企业或组织跟踪和控制采购成本，了解采购品项、数量和价格等关键信息。

本文档将指导您如何创建和使用采购明细汇总表。

2. 创建采购明细汇总表
您可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、Google Sheets等）来创建采购明细汇总表。

以下是一个简单的采购明细汇总表的示例：
日期供应商商品名称数量单价总价
2021-01-01 供应商A 商品A 100 10.00 1000.00
2021-01-02 供应商B 商品B 50 20.00 1000.00
2021-01-03 供应商C 商品C 200 5.00 1000.00
在上面的示例中，每一行代表一次采购活动，列分别表示日期、供应商、商品名称、数量、单价和总价。

您可以根据实际需要添加其他列，例如采购部门、采购员等。

此外，您还可以使用公式和函数来计算总价、合计等信息。

3. 如何使用采购明细汇总表
3.1 记录采购活动
每次进行采购活动时，您需要在采购明细汇总表中记录相关信息。

将供应商的名称、商品名称、数量、单价和日期填写在相应的列中。

3.2 计算总价
通过使用公式和函数，您可以自动计算每次采购活动的总价。

例如，在。

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部采购经理采购部相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

wps采购表格式

wps采购表格式WPS采购表是一种常用的工具，用于记录和管理采购过程中的物品、数量、价格等相关信息。

以下是一个参考的WPS采购表格式，包括表头、表体和表尾部分的内容：一、表头：在表头部分，包括以下内容：1. 采购申请单标题：在表格的顶部中央位置，使用较大的字号和粗体字显示"采购申请单"四个字。

2. 采购申请单编号：在标题下面的第一行，使用较小的字号显示采购申请单的编号，方便对表格进行索引和管理。

3. 制表日期：在采购申请单编号下方，显示制表日期，记录采购申请单的创建日期。

4. 申请部门：在制表日期下方，显示申请采购的部门名称或编号，以方便不同部门的采购需求分别进行管理。

5. 联系人：在申请部门下方，填写采购申请的联系人姓名和联系方式，以便采购部门需要与其取得联系。

6. 供应商：在联系人下方，填写选择的供应商信息，如供应商名称、地址和联系方式等，以方便后续的采购联系。

二、表体：表体是采购申请单的主要部分，用于记录具体的采购物品信息。

表体包括以下列：1. 序号：使用连续的数字标记每一条采购物品的序号，方便阅读和索引。

2. 物品名称：填写采购的物品名称，可以简单描述物品的特性。

3. 规格型号：填写物品的规格型号，更具体地描述物品的属性。

4. 数量：填写采购的物品数量，可以根据需求增加数字格式，方便计算。

5. 单价：填写每个物品的单价，以便计算采购总价。

6. 合计：根据数量和单价计算每个物品的合计金额，方便统计采购总价。

7. 备注：可选项，用于填写对物品的特殊要求或其他信息。

三、表尾：表尾是采购申请单的结束部分，用于填写一些额外的信息和确认项。

表尾包括以下内容：1. 采购负责人：在表头下方，填写采购申请的负责人姓名和职务，以便其他人员与其进行联系。

2. 申请人：在采购负责人下方，填写填写采购申请的申请人姓名和职务，记录提交该采购申请的责任人。

3. 审批人：在申请人下方，如果有审批流程则填写审批人姓名和职务，标记审批人进行审批和确认。