差旅费报销规定

合集下载

差旅费报销制度规定

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

公司差旅费报销规定

公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。

二、报销标准1. 交通费（1）飞机：根据实际机票发票金额报销，不得超过经济舱票价。

（2）火车：根据实际火车票发票金额报销，不得超过二等座票价。

（3）公交、出租车：根据实际发票金额报销，需提供有效发票。

（4）自驾车：根据实际行驶里程报销，标准为0.6元/公里，需提供路程证明。

2. 住宿费（1）国内差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚300元标准。

（2）国际差旅：根据实际住宿费用发票金额报销，不得超过每晚500元标准。

3. 餐饮费（1）国内差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天150元标准。

（2）国际差旅：根据实际餐饮费用发票金额报销，不得超过每天250元标准。

4. 通讯费（1）国内差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天50元标准。

（2）国际差旅：根据实际通讯费用发票金额报销，不得超过每天100元标准。

5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等，需提供相关费用发票或凭证，报销金额按实际发生额报销。

三、报销流程1. 出差前，员工需提前向所在部门申请出差，并填写差旅费用预估表。

2. 出差结束后，员工需提交差旅费用报销申请，包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。

3. 部门经理审核后，将报销申请交给人力资源部进行审批。

4. 人力资源部审批通过后，将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。

四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。

2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证，不得虚假报销。

3. 如有特殊情况需要超出报销标准，员工需提前向所在部门申请，并提供充分的理由和相关证明材料。

4. 差旅费用报销规定如有调整，将及时通知全体员工。

以上即为公司差旅费报销规定，请全体员工遵守并按规定进行报销申请。

如有疑问，请咨询人力资源部门。

差旅费报销规定

差旅费报销规定推荐文章党员干部廉洁自律规定学习心得热度：党的廉洁纪律有哪些主要规定_党的廉洁纪律内容热度：推进领导干部能上能下若干规定热度：推进领导干部能上能下的若干规定热度：推进领导干部能上能下若干规定解读热度：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

那么差旅费报销有哪些规定呢?下面是店铺为大家整理的关于：差旅费报销规定。

欢迎阅读!差旅费报销规定中央和国家机关各级别工作人员出差，交通、住宿、伙食等花多少钱和报销注意事项等都作了详细的规定。

其中，部级官员可坐头等舱，省部级住宿800元。

差旅费报销规定图解差旅费报销制度的构建目的为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定本制度。

范围总部、分公司、直营店员工为公司经营、管理，开展工作，洽谈业务等发生的各项差旅费报销工作皆适用本制度。

出差申请程序员工因公出差，出差前需填写《出差申请单》在相应栏目上注明出差地、事由，行程，时段及工作安排等，经部门经理和总经理审批同意后方可执行，未经审批擅自出差者费用自理。

已核准的《出差申请单》需于出差前一天到人力资源部备案，没有备案的不作出差处理。

在出差地点遇到与申请事项不一致的突发事件或特殊情况的，需在第一时间提出《特殊事件申请报告》至部门副总和总经理，经过审批后方可执行。

不需要提前申请费用的只需提前到人事部报备，并按要求填写出差表格即可。

(未在人事部报备的出差，人事部将不在报销单上签字) 出差报销制度出差人员必须索要和保存好公出期间所支付的车费、宿费等原始票据，回公司报销前，逐日逐项的填好《差旅费报销单》，按规定逐笔填写好车费、宿费、餐费后按审批程序，持报销单到财务部报销。

出差人员回公司报销时，须一次性结清借款。

因特殊情况不能结清时，财务部须在当月发薪时一次性扣回。

出差审批权限国内出差：三日以内由部门经理核准，三日(含三日)以上由总经理核准，部门经理级(含)以上出差均需总经理核准。

差旅费报销规定

差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。

二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。

因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。

三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。

（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。

（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。

特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。

2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。

注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。

3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。

（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。

物业副总：部门经理：申请人：。

差旅费报销暂行规定

差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。

二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。

2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。

三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。

-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。

-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。

2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。

3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。

4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。

-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。

四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。

-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。

2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。

3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。

-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。

五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。

2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。

3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。

六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。

如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。

差旅费报销规定

差旅费管理规定为了规范差旅费管理，合理控制差旅费用，贯彻勤俭节约的原则，根据公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销管理规定（一）出差借款规定1、员工因公出差借款，应合理预计借款额度。

借款额度由各部门负责人审核，根据财务相关负责人批准后予以办理借款手续。

前账不清，后账不借；凡前一次出差借款没有结清的，财务部门可不予办理差旅费借款。

2、员工出差回来后，7个工作日内到财务部门报销费用，不按时报销费用的，财务部门有权直接从当月工资中扣回。

3、驾驶人员备用金额度为2000元，发生的费用随时报销。

费用的控制由办公室负责。

4、借款风险由签批借款的部门负责人负责，造成的损失由部门负责人承担连带责任。

5、借款催收：月末由财务部门将各部门个人借款余额报各部门负责人，由各部门负责人进行催收。

（二）出差住宿及伙食标准1、公司总经理以上人员因公出差，食宿费用实行全额报销制，不领取出差补助。

出差住宿标准为：原则上住五星级及以下的酒店。

2、公司副总经理级别人员因公出差，食宿费用实行全额报销制，不领取出差补助。

出差住宿标准为：原则上住四星级及以下的酒店。

并由公司办公室与长期往来酒店签订住房协议，享受优惠价格。

4、同性别二人出差必须合住，住宿标准以两人中的最高金额一次报销。

5、所有人员出差，原则上应住办公室与酒店签订协议的酒店。

6、出差员工的伙食补贴实行包干方法，不分途中和住勤，按自然天数计发，每人每天50元。

如每天报销招待费一次，伙食补贴减到25元，如每天报销两次招待费，不予享受伙食补贴。

7、下列出差人员不享受伙食补贴包干政策：（1）回家庭所在地办理公务的人员；（2）由对方接待单位免费提供食宿行的人员；（3）因执行特殊任务，领导批准不宜实行包干的人员。

8、出差期间，不得报销在酒店住宿期间与出差业务无关的费用，如个人洗衣费及其他各项个人费用。

9、超标费用如有确凿理由需由公司报销的，须由公司总经理或董事长签批。

10、当日出差当日返回的，仅报销往返车票。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅费报销规定

差旅费报销规定
为保证公司出差人员的正常工作与生活需要～同时贯彻勤俭节约的原则～根据公司的具体情况制定本规定。

“出差”定义:在成都工作员工～因公务需要离开成都临时到外地执行工作任务。

一、出差乘坐交通工具的标准
1、公司领导出差可乘坐飞机,
2、员工可乘坐火车、汽车～如遇紧急情况～经公司领导批准后员工可以乘坐飞机。

二、住宿费标准
1、公司领导按实际住宿费报销。

2、其余人员出差大城市200元/人〃天、出差其他城市160元/人〃天。

级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 200 160
3、双人或多人合住的～住宿总额不能超过单人标准合计的2/3。

4、住宿费因特殊情况或紧急任务超标的～由公司领导批准方可。

三、出差期间补助标准,伙食、交通、通讯费,
1、公司领导按实际发生费用报销。

2、员工出差补助标准为大城市60元/人〃天～其它城市50元/人〃天～并提供相应票据。

级别报销方式北京/上海/深圳/广州其他城市
公司领导实报实销
其他人员限额报销 60 50
3、出差期间如发生业务招待费～需请示领导批准。

差旅费报销单各项内容应完整、准确填写～有关特殊情况或超过报销标准需要特批的～必须有充分的理由。

差旅费用报销规定

差旅费用报销规定
尊敬的员工，
为了规范公司的差旅费用报销流程，提高管理效率，特制定以下差旅费用报销规定：
1. 报销范围：差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。

2. 报销标准：公司对于差旅费用有统一的报销标准，具体标准请参考公司财务部门的相关文件。

3. 报销流程：员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销单，并附上相关的发票、票据等凭证，经部门主管审批后交至财务部门进行报销。

4. 报销时限：员工需在出差结束后的15个工作日内提交差旅费用报销单，逾期未报销的费用将不予以报销。

5. 特殊情况处理：对于特殊情况下的差旅费用报销，员工需提
前向部门主管和财务部门进行沟通，并提供充分的解释和证明材料。

6. 合规要求：在差旅过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和合规要求，不得擅自超支或报销不符合规定的费用。

希望各位员工能够严格遵守以上差旅费用报销规定，确保公司财务的合规和透明，谢谢合作！
人力资源部敬上。

差旅费报销规定

差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。

2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。

3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。

二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。

2. 超出公司规定标准的费用不得报销。

三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。

2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。

3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。

四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。

2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。

3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。

五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。

2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。

3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。

六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。

2. 超过时限的报销申请将不予受理。

七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。

2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。

八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。

2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。

差旅费报销管理规定

差旅费报销管理规定一、总则差旅费报销管理规定旨在规范和统一公司内部差旅费用的报销行为，保障公司差旅经费的合理使用和预算控制，并确保员工差旅费报销的公正、透明和便捷。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工的差旅费报销。

三、出差申请1. 员工在计划出差前，应提前向上级经理递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。

2. 上级经理对员工的出差申请进行审批，并根据公司预算控制要求和出差目的的必要性作出决策。

3. 出差申请获得批准后，员工方可着手准备出差行程和相关费用。

四、差旅费用的报销范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的差旅支出。

2. 交通费指员工出差期间的交通工具费用，包括机票、火车票、出租车费、公交车费等。

3. 住宿费指员工在差旅地的合理住宿费用，应以公司规定的标准为准。

4. 餐费指员工在差旅期间的伙食费用，以合理和节约为原则进行报销。

5. 其他必要的差旅支出，如上网费、电话费等，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

五、差旅费用的报销申请与审批1. 员工应在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用的报销申请提交至财务部门。

2. 差旅费用报销申请应包括员工个人信息、出差行程、费用明细、附属发票或凭证等，确保报销申请的准确性和完整性。

3. 财务部门对差旅费用的报销申请进行审核，并根据公司规定的报销标准和预算使用情况进行审批。

4. 差旅费用报销申请获得财务部门的审批后，将在七个工作日内将费用报销款项支付至员工指定的银行账户。

六、差旅费用的发票与凭证管理1. 差旅费用的发票和凭证应妥善保存，并按规定的期限归档。

2. 员工提供的发票和凭证应真实、合法、清晰可辨，以便于财务部门对费用的核实和审计。

3. 发票和凭证的丢失或损毁情况应及时报告财务部门，由财务部门与员工共同协商处理。

七、其他规定1. 员工应根据公司的出差政策和费用控制要求，在出差期间合理安排差旅费用。

2. 如有特殊情况需要超支或调整费用预算，请提前向上级经理进行申请并说明理由。

差旅费报销标准

差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。

下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。

一、交通费。

1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。

二、住宿费。

1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。

2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。

2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。

四、其他费用。

1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。

2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。

3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。

以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。

公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。

同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。

差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。

感谢大家的配合和支持！。

差旅费报销规定

差旅费报销规定1. 引言为了规范公司员工差旅费的报销，提高财务管理的效率和准确性，制定本差旅费报销规定。

本规定适用于公司全体员工在工作期间因公差旅产生的费用报销。

2. 报销范围差旅费报销范围包括以下项目：•交通费：包括机票、火车票、公交车费、出租车费等；•住宿费：包括酒店、招待所、宾馆等住宿费用；•餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐、陪餐等费用；•通讯费：包括电话费、上网费、传真费等；•市内交通费：包括公交车、地铁、出租车等市内交通费用；•其他费用：包括会议费、礼品费、加班补助等。

3. 报销标准•交通费：按照实际发生费用报销，包括机票、火车票等交通工具的票价；•住宿费：按照实际发生费用报销，不超过每晚300元；•餐饮费：按照实际发生费用报销，不超过每人每餐200元；•通讯费：按照实际发生费用报销，不超过每人每天50元；•市内交通费：按照实际发生费用报销，不超过每天100元；•其他费用：按照实际发生费用报销，需提供相关费用明细和发票。

4. 报销流程4.1 提交报销申请员工在差旅结束后的5个工作日内，需将差旅费报销申请提交给所在部门的财务部门。

4.2 审核报销申请财务部门将对报销申请进行审核，核对报销明细和发票等相关材料的真实性和合规性。

4.3 报销款项发放经财务部门审核通过后，报销款项将在10个工作日内发放到员工指定的银行账户。

5. 注意事项•员工在差旅前应提前向所在部门申请差旅费预支，预支金额不得超过报销标准的50%。

•差旅期间发生的费用必须凭有效发票或费用明细进行报销，如无发票或明细，费用将不予报销。

•员工应保留并妥善保管差旅期间产生的所有费用发票和费用明细，以备审核需要。

•对于违反报销规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括但不限于扣发差旅费报销款项、警告、记过、记大过等。

以上就是公司差旅费报销规定的主要内容，旨在提高财务管理的效率和规范性，保障公司和员工的合法权益。

如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与所在部门的财务部门联系。

差旅费报销制度

差旅费报销制度一、概述差旅费报销制度是企业为了规范员工差旅费用的使用和报销而制定的一系列规定和流程。

有效的差旅费报销制度可以确保差旅费用的合理使用，防止滥用和浪费，同时也能提高企业的管理效率和员工的工作积极性。

本文将从差旅费报销的范围、规定、流程和注意事项等方面进行详细介绍。

二、差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括以下几个方面：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等交通工具的费用；2. 住宿费：包括酒店、招待所、宾馆等住宿场所的费用；3. 餐饮费：包括午餐、晚餐、加班餐等餐饮的费用；4. 通讯费：包括电话、传真、邮件等通讯工具的费用；5. 招待费：包括接待客户、商务宴请等招待活动的费用；6. 其他费用：包括办公用品、会议费、考察费等其他与差旅相关的费用。

三、差旅费报销的规定为了确保差旅费用的合理使用，企业需要制定明确的差旅费报销规定，具体内容包括：1. 报销标准：明确各类费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据距离或交通工具的等级进行设定；2. 报销限额：设定每人每月或每年的差旅费用报销限额，以控制差旅费用的总体支出；3. 报销范围：明确差旅费报销的具体范围和细节，例如对于餐饮费的报销，可以规定只有公务午餐和晚餐才能报销；4. 报销流程：规定差旅费报销的申请、审批、报销的具体流程和相应的表格和材料；5. 报销时间：规定差旅费报销的时间限制，例如规定报销申请必须在出差结束后的一个月内提交；6. 报销核算制度：明确差旅费用的核算和管理责任部门，并确保报销材料的真实性和合法性。

四、差旅费报销流程差旅费报销流程主要包括以下几个环节：1. 申请：员工在出差前填写差旅费报销申请表，并提交给所在部门的负责人进行审批；2. 审批：上级领导审核差旅费报销申请，对申请内容进行综合评估和决策，决定是否批准；3. 出差：员工按照申请的内容和行程出差，在出差期间确保费用的合理使用；4. 报销：员工在出差结束后，按照规定的时间和程序，向所在部门提交差旅费报销材料；5. 审核：所在部门的负责人对差旅费报销材料进行审核，核对费用的真实性和合法性；6. 支付：经过审核的差旅费报销材料将提交给财务部门进行核算和支付。

差旅费报销规定

差旅费报销规定差旅费报销是指企业或组织为员工因公外出所产生的差旅费用，根据相关规定提供报销的制度。

差旅费报销规定旨在规范差旅费的使用和报销程序，确保合理、公正、透明的费用报销流程。

以下是对差旅费报销规定的详细解析：一、差旅费报销适用范围差旅费报销适用于企事业单位职工因公务需要外出执行工作任务造成的差旅费用。

差旅费包括但不限于交通费、食宿费、通信费、会务费以及其他与差旅有关的合理费用。

二、差旅费报销政策1. 交通费(1) 公共交通工具：报销标准以市政府或企事业单位规定的标准为准；(2) 自驾车：按照企事业单位规定的公里数报销，但需提供相关行驶记录和加油发票等凭证。

2. 食宿费(1) 住宿费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供住宿发票等凭证；(2) 餐饮费：按照企事业单位规定的标准报销，需提供餐饮发票等凭证。

3. 通信费(1) 电话费：报销因公事务产生的电话费用，需提供相关通话记录和发票等凭证；(2) 上网费：报销因公事务产生的上网费用，需提供相关上网记录和发票等凭证。

4. 会务费(1) 参加会议、培训等活动的费用，按照企事业单位规定的标准报销；(2) 需提供相关活动证明、发票等凭证。

5. 其他费用(1) 如有其他与差旅有关的合理费用，按照企事业单位规定的报销标准进行报销；(2) 需提供相关费用发生凭证。

三、差旅费报销申请流程1. 出差前：(1) 提前向上级领导提交出差申请，并附上出差计划和预估费用申请；(2) 获得批准后，办理出差手续。

2. 出差期间：(1) 出行时妥善保管并收集费用凭证，如交通票据、餐饮发票、住宿发票等；(2) 出差期间产生的费用需符合合理、必要的原则。

3. 出差后：(1) 按照企事业单位规定的流程填写差旅费报销申请表格；(2) 根据各项费用凭证，将差旅费报销申请表格及相关材料提交财务部门或负责报销的部门。

四、注意事项1. 报销申请需在出差结束后一定时间内提交，逾期将可能无法报销；2. 申请报销时需详细填写各项费用明细和合理性说明；3. 对于费用发票等凭证需保存备查，以备日后审计或查询。

差旅费报销的有关规定

差旅费报销的有关规定1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）公司总经理、副总经理出差，各项费用实报实销。

其他人员出差，住宿费在规定标准以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分自理：部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

此外，出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。

职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起比照规定标准的80％给予报销。

经批准开车出差，当日往返者，按每天出差补助的一半给予补助。

（2）出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴。

（乘坐特快列车的，按特快票价的50％补贴；购买软座票者不给补贴。

）（3）出差人员预借差旅费，应填写“借支单”；若申请出差宴请费的，还应同时附上“招待费审批单”，经出差人员所属部门正职审核签字后，送财务部审批。

职务火车轮船飞机其他交通工具（不包括出租车住宿标准市内交通费伙食补助费一般地区特殊地区一般地区特殊地区董事长总经理董事软卧一等舱公务舱按实报销 200 350 按实报销80 100 副总经理总工程师软卧二等舱普通舱按实报销 200 350 按实报销 60 80 部门经理高级工程师总经理助理硬卧三等舱普通舱按实报销 150 250 按实报销 50 60 其他工作人员硬卧四等舱按实报销按实报销审批后办理借款手续。

（5）出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。

3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。