全脂奶粉项目可行性方案

全脂奶粉项目
可行性方案
规划设计/投资分析/实施方案
全脂奶粉项目可行性方案
全脂奶粉用纯乳生产的，基本保持了乳中的原有营养成分，蛋白质不
低于24%，脂肪不低于26%，乳糖不低于37%。

生产1千克全脂奶粉约需8-
9千克牛奶，食用时每份奶粉需8倍的温开水冲调。

全脂的脂肪比低脂和脱脂高。

该全脂奶粉项目计划总投资8910.85万元，其中：固定资产投资
7105.11万元，占项目总投资的79.74%；流动资金1805.74万元，占项目
总投资的20.26%。

达产年营业收入13382.00万元，总成本费用10046.62万元，税金及
附加162.35万元，利润总额3335.38万元，利税总额3957.78万元，税后
净利润2501.53万元，达产年纳税总额1456.25万元；达产年投资利润率37.43%，投资利税率44.42%，投资回报率28.07%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位188个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

......
全脂奶粉项目可行性方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
朱xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

公司将加
强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx有限公司实现营业收入13345.90万元，同比增长
31.30%（3181.14万元）。

其中，主营业业务全脂奶粉生产及销售收入为11684.79万元，占营业总收入的87.55%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3325.50万元，较去年同期相比增长330.60万元，增长率11.04%；实现净利润2494.13万元，较去年同期相比增长438.77万元，增长率21.35%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：全脂奶粉项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
某工业新城
（三）项目提出的理由
全脂奶粉用纯乳生产的，基本保持了乳中的原有营养成分，蛋白质不
低于24%，脂肪不低于26%，乳糖不低于37%。

生产1千克全脂奶粉约需8-
9千克牛奶，食用时每份奶粉需8倍的温开水冲调。

全脂的脂肪比低脂和脱脂高。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为全脂奶粉，根据市场情况，预计年产值13382.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设
提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的
一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发
展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民
经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面
对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新
的分配格局。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内
销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质
量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测
分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前
景非常看好。

（五）项目投资估算
项目预计总投资8910.85万元，其中：固定资产投资7105.11万元，
占项目总投资的79.74%；流动资金1805.74万元，占项目总投资的20.26%。

（六）工艺技术
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据
有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产
品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显
现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8076.78万元，占计划投资的90.64%。

其中：完成固定资产投资6284.61万元，占总投资的77.81%；完成流动资金投资1792.17，占总投资的22.19%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积26786.72平方米（折合约40.16亩），其中：净用地面积26786.72平方米（红线范围折合约40.16亩）。

项目规划总建筑面积37501.41平方米，其中：规划建设主体工程26155.64平方米，计容建筑面积37501.41平方米；预计建筑工程投资2884.09万元。

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2549.66万元。

（九）设备方案
工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生
产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计110台（套），设备购置费2549.66万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
全脂奶粉用纯乳生产的，基本保持了乳中的原有营养成分，蛋白质不低于24%，脂肪不低于26%，乳糖不低于37%。

生产1千克全脂奶粉约需8-9千克牛奶，食用时每份奶粉需8倍的温开水冲调。

全脂的脂肪比低脂和脱脂高。

全脂奶粉是鲜奶经消毒、脱水、喷雾干燥制成。

因经喷雾干燥处理，蛋白质凝块细小、柔软，较鲜奶易于消化，且已灭菌消毒，适宜婴儿使用。

2018年中国全脂奶粉产量130万吨，同比下降3.7%；2019年中国全脂奶粉产量133.4万吨，较上年增长3.4万吨，同比增长
2.62%；2019年中国全脂奶粉产量占全球总产量的27.4%，居世界第二位。

中国的人口增长和经济发展将会继续拉动全脂奶粉的消费，2018年中国全脂奶粉消费量186.9万吨，同比增长0.05%；2019年中国全脂奶粉消费量200.4万吨，较上年增长13.5万吨，同比增长7.22%。

全球全脂奶粉的主要进口国家为中国和阿尔及利亚，中国是世界上最大的进口国。

2018年中国全脂奶粉进口数量52.1万吨，出口数量
0.2万吨；2019年中国全脂奶粉进口数量67.1万吨，出口数量0.1万吨。

中国依然是全脂奶粉的最大进口国，远远领先排名第二的阿尔及
利亚。

2019年中国全脂奶粉进口量为67.1万吨，占全球进口总量的
55.78%。

二、产业政策分析
坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。

推进供给侧结
构性改革是经济高质量发展的必然要求。

要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水
平的供需平衡。

强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻
关突破。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深
度融合的技术创新体系。

高质量发展是坚持深化改革开放的发展。

完善产
权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，
推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

同时，对外开
放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可
或缺的动力。

近年来，我市认真贯彻落实党中央促进民营经济发展的决策部署，以
务实的作风、实际的行动帮扶民营企业、服务民营企业，推动民营经济不
断发展壮大。

截至2018年10月，全区民营企业数量达10585家，个体工
商户38615户。

同时，民营经济对全区经济贡献率达64.3%，占全区税收收入的81.2%，解决了80%以上的城镇劳动就业，占90%以上的规模工业企业
数量。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。

工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想，承载着我市的未来与希望。

推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，是顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋予我市的重大历史
使命。

必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健
康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。

当前，继续加快推进全国
中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资
服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、
检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运
营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素
质和管理水平。

我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和
配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境
必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。

中小企业是
中国最大的企业群体，占企业总数99.7%，是中国经济的重要组成部分。

然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源环境约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依
然较大。

再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数
中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短
期内难以扭转。

面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企
业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招
工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域
中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品
同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于某工业新城。

园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比
例政策。

企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形
成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开
发费用的50%加计扣除。

2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技
型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得
税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规
划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨
干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无
形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场
运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

根据测算，投资项
目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国
土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；
同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

投资项
目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用
地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

（二）原辅材料
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1259871.14千瓦时，折合154.84吨标准煤。

2、项目年总用水量5512.74立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“全脂奶粉项目投资建设项目”，年用电量1259871.14千瓦时，年总用水量5512.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.31吨标准煤/年。

达产年综合节能量41.28吨标准煤/年，项目总节能率24.08%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施
项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。

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第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范
实施能源消耗总量和强度双控行动，改革完善主要污染物总量减排制度。

强化约束性指标管理，健全目标责任分解机制，将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。

各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实，明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任，逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系，编制用能预算管理方案；以改善环境质量为核心，突出重点工程减排，实行分区分类差别化管理，科学确定减排指标，环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。

1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中国人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》
13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》
15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析
（一）项目用电量测算
全年用电量1259871.14千瓦时，折合154.84标准煤。

（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量5512.74立方米/年，折合0.47吨标准煤。

（三）能耗指标分析
项目位于某工业新城，项目建成后年消耗能源总量折合标煤155.31吨，节能量折合标煤41.28吨。

三、节能措施和节能效果分析
（一）公共建筑节能设计
外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据
的不同采用相应的厚度。

投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙
厚度240.00毫米。

建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚
度40.00毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为0.41w/?O?k，不超
出限值。

（二）居住建筑节能设计
屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。

屋面采
用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数0.52满足限值要求。

外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为
5+5空气间层为12.00毫米，窗的气密性不低于4级，单位缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为E2≤4.5[?（?O?h）]。

外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保
温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。

（三）公用工程节能设计
消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、
灭火器系统。

室外消防用水由市政供水管以两路引入。

（四）节能措施
项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数
之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节
能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使
生产设备充分体现高效、节能的特性。

项目承办单位在设备比选阶段，将
单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的。