质保监督检查整改建议
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3、本公司本部没有设置危险废弃物投放收集点，今年也无危险废弃物转移清单。
党群部
1、建议按照各时期的要求修订和完善每年度的文明工地、文明船舶的创建规划。
2、建立加大节能减排和环境保护方面的宣传力度。
第二部分：（有推广价值的做法）
工程部（质检、试验、计量）
1、重视争创优质工程工作，争创优质工程意识强，《争创优质工程措施计划》及时上报局，对申报项目的各项工作都得到很好落实，申报优质工程资料齐全、手续完备，符合要求，是全局《《争创优质工程措施计划》编制和落实最好的单位。
2、OA权限要根据人员变动情况随时作出调整。
监督部
1、不能提供公司本部近年消防演习记录（解释是安排在11月9日进行，但不能提供提供计划）。
2、不能提供公司本部整个办公区域消防应急疏散导向图及消防器材分布平面图
工会办
1、关于2006年外审提出的硒鼓、墨盒处理无记录事宜，还要继续跟踪纠正。
2、公司本部没有与食堂管理的相关方签订工作餐供应协议，缺少监管记录。
3、制定了二公司安全生产隐患治理工作方案但未能提供方案落实情况的记录。
4、建立隐患排查信息登记表，汇总了114项隐患，但对隐患无分类、分析，建议提出隐患排查分析报告，并提出安全管理的改进措施。
5、“4.20”台山项目部预制厂轻伤事故，提出4项预防措施，但未提供预防措施落实情况的记录。
船舶部
1、船舶安全管理体系文件的编写缺乏可操作性，与实际船舶管理的运作存在脱离的情况。
内审记录
工程/单位名称
二公司本部
检查时间
2008/8/18
内审员
吴华彬、邵慧敏、黄敏、詹志佶、陈有胜、肖俊平、姚锐、田昀
第一部分：（不符合及改进建议）
不合格报告：
1、查《新会基地工程挖泥施工分包合同》的分包方（江门市新会区水利电力建设工程有限公司）的安全生产许可证有效期为2005.6.21-2008.6.21，合同2008年5月签订，到现在已过期未进行更新。（采购部）
机械部
机械部能克服点多面广的困难，每季度组织一次对全公司的机械设备大检查，设备管理基础工作全面、扎实、有效。
人力资源
1、坚持每年举办一至二期中层管理人员管理理念、管理技能的培训；每年举办一至二期项目管理部门负责人管理技能培训班。
2、能利用业务会议的机会对各个系列的管理人员进行一至二次的内部业务培训。
安全管理部
1、坚持了公司季度安全员例会。
2、重视防台工作，建立了防台值班和通讯记录制度，坚持了防台、防洪预案的审批制度，及时组织项目部进行防台总结，并完善防台防洪预案。
工艺部
人员能按老中青合理配置，在做技术方案技术开发方面有侧重地进行分工。
采购部
服务采购整体工作较细致，归档清晰，合同审批能够对合同主要条款进行提炼，针对性强。
2、查机使人员黎国强证书5月份已到期，但至今证书仍未பைடு நூலகம்新。
工艺部
1、未有形成并保存各工程项目的“熟悉图纸会议纪要”。
2、对各项目进行的“管理基础工作考核（技术管理）”结果提交归口部门后，建议工艺部本身保留考核的结果，以便了解掌握各项目的整体及改进情况。
3、建议除了每年进行一次技术交流会提交论文之外，对各项目部的施工技术总结建立一览表，以便掌握并督促各项目特别是重要技术总结能按计划及时实施。
4、建议对电子版的图纸、施工组织设计的发放也要保存可追溯的证据。
采购部
1、建议在物资管理程序或物资采购程序中明确规定对大分包工程物资采购的管理要求，加强对大分包工程的物资采购的管理。
2、存在合同审批的供方与合同实际签订的供方不一致的现象，如：《福建福清核电工程南护堤预制扭王字块及主砌混凝土施工分包合同》经公司批准的供方为汕头市广泰建筑有限公司港建分公司，而最终签订合同的供方为汕头达濠建筑总公司水工项目部，变更原因无记录。
3、能利用到项目部检查的机会对作业层及合作队伍主要人员有针对性地进行“巡教”
党群部：
每月坚持出版《鹭港通讯》多年，为提高全体员工的质量、安全、环境意识起到了积极作用。
监督部：
消防岗位工作到位，职责明确，消防检查有记录，发现问题及时发整改通知书，并进行整改跟踪，确保整改完成反馈，特别是对涉爆项目严格检查、严格执行月报制度。
2、公司质检部门对不合格品控制的管理到位，清楚处置权限和步骤，如对盐田西港区1-3#泊位堆场项目发生质量事故严格按“四不放过”的要求处理，处理结果让业主满意。
3、对去年检查养护室温湿度控制仪器的问题及时整改，重新配备新的仪器，确保养护室的养护工作正常进行。
4、计量工作有统一编号和格式，有制订公司测量周期确认计划，台帐清晰，数据齐全、准确，上报公司及时。
市场部
1、主合同审批资料归档混乱，无合同审批清单。抽查未看到中船龙穴造船基地海工项目材料工程合同审批表。
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内部审核记录
工程/单位名称
二公司本部
检查时间
2008/8/18
内审员
吴华彬、邵慧敏、黄敏、詹志佶、陈有胜、肖俊平、姚锐、田昀
财会部
1、缺乏可操作性的财务安全投入管理办法。
综合部
1、收文拟办意见要求有关人员处理的文件，要办结后才能关闭。
2、船舶管理中的不符合项没有按文件规定上报和处理。
3、船舶安全管理体系的记录没有按要求整理、归档。
4、船舶部的部分职能未落实到部门，如编制船舶施工方案、解决技术问题等。
机械部
1、节能降耗工作计划（08年度）及Q2053-280吨吊机进场盐田安装方案及阳江核电海工工程预制厂搅拌站拆迁至新会预制厂施工方案无部门负责人审批。建议加强节能降耗统计分析工作及宣传力度，增强全员节能意识。
问题清单：
工程部
1、多数工程未向公司报备“开工报告”。
安全管理部
1、07年6月更新的二公司《重大危险源及其风险评价一览表》列出78项重大危险源，缺乏评价记录，其控制措施为“执行作业指导书”或“运行控制”，没有针对性和可操作性。
2、07年6月更新的二公司《重要环境因素及其影响一览表》列出43项重要环境因素，控制措施为“运行控制”，缺乏针对性和可操作性。
3、有分包单位资质不齐、安全生产许可证过期现象。如《新会基地工程挖泥施工分包合同》的分包方（江门市新会区水利电力建设工程有限公司）的安全生产许可证有效期为2005.6.21-2008.6.21，合同2008年5月签订，未查到该分包队伍的资质证书。
法律事务室
1、合规性评价与地方法规的结合不够，如青岛海湾大桥项目部的合规性评价内容未涉及当地法律法规。
党群部
1、建议按照各时期的要求修订和完善每年度的文明工地、文明船舶的创建规划。
2、建立加大节能减排和环境保护方面的宣传力度。
第二部分：（有推广价值的做法）
工程部（质检、试验、计量）
1、重视争创优质工程工作，争创优质工程意识强，《争创优质工程措施计划》及时上报局，对申报项目的各项工作都得到很好落实，申报优质工程资料齐全、手续完备，符合要求，是全局《《争创优质工程措施计划》编制和落实最好的单位。
2、OA权限要根据人员变动情况随时作出调整。
监督部
1、不能提供公司本部近年消防演习记录（解释是安排在11月9日进行，但不能提供提供计划）。
2、不能提供公司本部整个办公区域消防应急疏散导向图及消防器材分布平面图
工会办
1、关于2006年外审提出的硒鼓、墨盒处理无记录事宜，还要继续跟踪纠正。
2、公司本部没有与食堂管理的相关方签订工作餐供应协议，缺少监管记录。
3、制定了二公司安全生产隐患治理工作方案但未能提供方案落实情况的记录。
4、建立隐患排查信息登记表，汇总了114项隐患，但对隐患无分类、分析，建议提出隐患排查分析报告，并提出安全管理的改进措施。
5、“4.20”台山项目部预制厂轻伤事故，提出4项预防措施，但未提供预防措施落实情况的记录。
船舶部
1、船舶安全管理体系文件的编写缺乏可操作性，与实际船舶管理的运作存在脱离的情况。
内审记录
工程/单位名称
二公司本部
检查时间
2008/8/18
内审员
吴华彬、邵慧敏、黄敏、詹志佶、陈有胜、肖俊平、姚锐、田昀
第一部分：（不符合及改进建议）
不合格报告：
1、查《新会基地工程挖泥施工分包合同》的分包方（江门市新会区水利电力建设工程有限公司）的安全生产许可证有效期为2005.6.21-2008.6.21，合同2008年5月签订，到现在已过期未进行更新。（采购部）
机械部
机械部能克服点多面广的困难，每季度组织一次对全公司的机械设备大检查，设备管理基础工作全面、扎实、有效。
人力资源
1、坚持每年举办一至二期中层管理人员管理理念、管理技能的培训；每年举办一至二期项目管理部门负责人管理技能培训班。
2、能利用业务会议的机会对各个系列的管理人员进行一至二次的内部业务培训。
安全管理部
1、坚持了公司季度安全员例会。
2、重视防台工作，建立了防台值班和通讯记录制度，坚持了防台、防洪预案的审批制度，及时组织项目部进行防台总结，并完善防台防洪预案。
工艺部
人员能按老中青合理配置，在做技术方案技术开发方面有侧重地进行分工。
采购部
服务采购整体工作较细致，归档清晰，合同审批能够对合同主要条款进行提炼，针对性强。
2、查机使人员黎国强证书5月份已到期，但至今证书仍未பைடு நூலகம்新。
工艺部
1、未有形成并保存各工程项目的“熟悉图纸会议纪要”。
2、对各项目进行的“管理基础工作考核（技术管理）”结果提交归口部门后，建议工艺部本身保留考核的结果，以便了解掌握各项目的整体及改进情况。
3、建议除了每年进行一次技术交流会提交论文之外，对各项目部的施工技术总结建立一览表，以便掌握并督促各项目特别是重要技术总结能按计划及时实施。
4、建议对电子版的图纸、施工组织设计的发放也要保存可追溯的证据。
采购部
1、建议在物资管理程序或物资采购程序中明确规定对大分包工程物资采购的管理要求，加强对大分包工程的物资采购的管理。
2、存在合同审批的供方与合同实际签订的供方不一致的现象，如：《福建福清核电工程南护堤预制扭王字块及主砌混凝土施工分包合同》经公司批准的供方为汕头市广泰建筑有限公司港建分公司，而最终签订合同的供方为汕头达濠建筑总公司水工项目部，变更原因无记录。
3、能利用到项目部检查的机会对作业层及合作队伍主要人员有针对性地进行“巡教”
党群部：
每月坚持出版《鹭港通讯》多年，为提高全体员工的质量、安全、环境意识起到了积极作用。
监督部：
消防岗位工作到位，职责明确，消防检查有记录，发现问题及时发整改通知书，并进行整改跟踪，确保整改完成反馈，特别是对涉爆项目严格检查、严格执行月报制度。
2、公司质检部门对不合格品控制的管理到位，清楚处置权限和步骤，如对盐田西港区1-3#泊位堆场项目发生质量事故严格按“四不放过”的要求处理，处理结果让业主满意。
3、对去年检查养护室温湿度控制仪器的问题及时整改，重新配备新的仪器，确保养护室的养护工作正常进行。
4、计量工作有统一编号和格式，有制订公司测量周期确认计划，台帐清晰，数据齐全、准确，上报公司及时。
市场部
1、主合同审批资料归档混乱，无合同审批清单。抽查未看到中船龙穴造船基地海工项目材料工程合同审批表。
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内部审核记录
工程/单位名称
二公司本部
检查时间
2008/8/18
内审员
吴华彬、邵慧敏、黄敏、詹志佶、陈有胜、肖俊平、姚锐、田昀
财会部
1、缺乏可操作性的财务安全投入管理办法。
综合部
1、收文拟办意见要求有关人员处理的文件，要办结后才能关闭。
2、船舶管理中的不符合项没有按文件规定上报和处理。
3、船舶安全管理体系的记录没有按要求整理、归档。
4、船舶部的部分职能未落实到部门，如编制船舶施工方案、解决技术问题等。
机械部
1、节能降耗工作计划（08年度）及Q2053-280吨吊机进场盐田安装方案及阳江核电海工工程预制厂搅拌站拆迁至新会预制厂施工方案无部门负责人审批。建议加强节能降耗统计分析工作及宣传力度，增强全员节能意识。
问题清单：
工程部
1、多数工程未向公司报备“开工报告”。
安全管理部
1、07年6月更新的二公司《重大危险源及其风险评价一览表》列出78项重大危险源，缺乏评价记录，其控制措施为“执行作业指导书”或“运行控制”，没有针对性和可操作性。
2、07年6月更新的二公司《重要环境因素及其影响一览表》列出43项重要环境因素，控制措施为“运行控制”，缺乏针对性和可操作性。
3、有分包单位资质不齐、安全生产许可证过期现象。如《新会基地工程挖泥施工分包合同》的分包方（江门市新会区水利电力建设工程有限公司）的安全生产许可证有效期为2005.6.21-2008.6.21，合同2008年5月签订，未查到该分包队伍的资质证书。
法律事务室
1、合规性评价与地方法规的结合不够，如青岛海湾大桥项目部的合规性评价内容未涉及当地法律法规。