贵重金属管理规定

贵重金属管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

贵重金属管理制度

1、目的与适用范围

为加强对贵重金属的管理，做好贵重金属的接收、保管、发放工作，特制定本制度。

本管理制度适用于采购管理部所属仓库贵重金属的管理。

2、职责

保管员负责贵重金属的接收、保管、发放工作，对贵重金属的库存数量准确性负责。

仓库主任负责做好贵重金属存放区域的安全保障工作，定期监督保管员开展现场盘点工作。

3、管理内容及要求

贵重金属接收

3.1.1贵重金属到货后，保管员须到现场收货，指定卸货人员将贵重金属卸到专门的存放区域。

3.1.2贵重金属卸货后，对于小包装金属物资，要进行现场称重，核准净重数量；对于只能用地磅称重的电解铜，保管员要仔细核对送货重量及我厂过磅重量。如发现异常，须立即反馈仓库主任及主管采购员进行处理，对该批贵重金属须暂停入库。

贵重金属保管

3.2.1 贵重金属存放区应符合存放条件，仓库主任应定期检查库房结构安全系统，做好存放区域的安全与保障工作。

3.2.2 贵重金属保管员负责贵重金属的保管工作，库房及贵重金属容器须上锁，并做好钥匙的保管工作。

3.2.3公司本部贵重金属库红外线报警器接到油库值班室，值班人员上岗后，须首先打开报警器，值班期间值班人员一旦发现报警，立即前往贵重金属库查看报警情况，并报仓库主任。根据警情判断，由仓库主任确定是否报保卫部。值班人员下班前，即仓库保管员上班后，由值班人员关闭红外线报警器。

贵重金属发放

电解铜需在公司本部炉料库进行裁剪加工，加工完毕后放回料斗。铸造二厂区备料库、铸造三厂将加工好的电解铜放回各自的专用料斗内上锁，开具物资调拨单并结算完毕后拉走。

贵重金属生产投料时，保管员和车间计划员同时到发货现场。对于需要过磅的物资，保管员和计划员进行监督, 根据过磅数量填写物资调拨单，后方可办理物料发放；不需要过磅物资，按标重进行投放。

贵重金属定期盘点

3.4.1贵重金属实行日清日结，当天将收发单据录入ERP系统进行账务处理，并当天盘点帐物相符情况。

3.4.2每月报表时，保管员对存在的盘盈、盘亏情况报财务部，按财务制度进行处理，并书面分析盘盈、盘亏原因。

5、其它

保管员严格遵守本制度，出现违规行为严格按照厂规厂纪处理。

6、本管理制度由采购管理部负责解释，自下发之日起执行。