2011部门预算编制说明

2011部门预算编制说明

一、指导思想、依据和原则

（一）指导思想

（二）主要依据

（三）基本原则

二、部门基本情况

（一）机构设置

要求按照编制文件填报，内设处室、经费供给方式等。例如：

XX局为额拨款（行政、参照公务员法管理事业、事业单位）单位，内设办公室、……、XX科共计个职能科室。

（二）主要职能

要求按照编制文件填写。

（三）人员构成情况

包括人员编制、类别、人数以及财政供养其他人员情况等。例如：

人员编制共计名，其中：行政编制名，事业编制名，……，工勤编制名。我部门共有人，包括在职人，离休人，退休人，内退人，所属财政供养其他人员人，其中：政府雇员人，临时人员人。

三、2011年主要工作任务

重点突出与部门年度收支紧密关联的工作

四、收入预算说明

对收入预算总规模、各项收入预算及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：

2011年收入预算万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %。其中：财政拨款万元，增加（减少）万元，增长（下降） %；事业收入万元，增加（减少）万元，增长（下降） %；经营收入和其他收入万元，增长（下降） %；附属单位上缴收入和上级补助收入万元，，增长（下降） %；用事业基金弥补收支差额万元；上年结转万元，包括财政拨款结余万元。

五、支出预算说明

（一）支出预算总体说明

对支出预算总规模、各类支出预算规模及与2010年预算比较的增减变化情况进行说明。格式如下：

2011年支出预算万元，比2010年增加（减少）万元，增长（下降） %。按照支出功能分类划分：按支出功能分类大类进行说明；按照支出项目类别划分：按人员经费、公用经费、项目支出预算进行说明。

（二）经费拨款预算说明

1、经费拨款总体说明

如本部门支出预算全部为经费拨款安排，则经费拨款总体说明同（一）支出预算总体说明。

2、经费拨款其他详细说明

对用经费拨款安排的其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。其他商品和服务支出进行详细说明。

六、项目支出预算说明

要求按项目轻重缓急排定的顺序，逐项对各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、进行政府采购的内容、已实施项目的进展情况等进行说明。

七、财政拨款结余说明

对以前年度财政拨款累计结余情况进行说明。列明结余资金的支出功能分类科目及按项目类别进行详细说明。

八、政府采购预算说明

要求按政府采购目录对总规模、增减变化、财政拨款安排的情况进行说明。格式如下：

2011年政府采购预算万元，比2010年预算增加（减少）万元，增长（下降） %；采购主要类别为：（办公家具、交通工具、专用工具等）

九、其他需要说明的问题