iso9001信息交流及内部沟通程序

信息交流及内部沟通程序
（ISO9001-2015）
1.0目的
为及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，确保公司内部不同层次各职能之间就质量管理体系过程及其有效性进行有效沟通，特制定本程序。

2.0适用范围
适用本公司内部信息的沟通与处理及与外部各方面的信息交流。

3.0相关文件
3.1文件控制程序
3.2品质记录控制程序
3.3过程控制和测量程序
3.4纠正预防措施控制程序
3.5数据分析控制程序
3.6顾客沟通控制程序
4.0定义
无
5.0职责
5.1生产部门、品管部、工程部、文控中心负责对应相关信息的收集。

5.2各职能部门负责工作范围内信息的传递与沟通。

5.3文控中心负责协调公司对内、对外相关信息的传递与处理，保存和管理相关的信息。

6.0内容。

6.1信息的分类
6.1.1外部信息包括：
a. 政策法规标准信息，如有关产品生产及质量管理的法律、法规、条例、产品标准等。

b. 相关方（顾客、供方等）反馈的信息及其投诉；
c. 其它外部信息，如各课或员工直接从外部获取有关质量改进技术、质量管理等方面的信息。

6.1.2内部信息包括：
a. 正常信息：如产品信息、质量要求、生产完成状况、测量和监控结果、质量方针、目标及完成情况、管理评审报告及体系正常运行时其它记录等。

b. 异常信息：如产品测量监查不合格、数据分析和过程监测中的不合格、质量管理体系运行的监查、审核的不合格，过程中的异常情况，如有关人、机、料、法、环的异常；
c. 其它内部信息，如内部员工的意见、建议等。

6.2信息收集、处理与沟通的工具
信息采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、会议交流、电话、声像、电子媒体等方式进行收集、传递。

6.3外部信息的收集与处理
6.3.1文控中心负责收集认证、咨询、出版社或其它团体有关质量管理或质量改进技术方面的适当信息，作为本公司的资源。

6.3.2生产部门与物料供应商、设备、维修计量供应商保持联系，就其提供的产品和服务进行信息沟通，对其产品质量施加影响，以便获得更理想的产品和服务。

6.3.3业务、工程、品管负责与顾客进行咨讯沟通，充分了解顾客的需求和期望，并对顾客的满意情况进行监视（见顾客沟通控制程序）。

6.3.4业务、工程、品管各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术、质量管理信息方面的书籍、光、声像资料等，交文控中心保存或复制，作成【外来文件一览表】并负责跟踪其更改以及时更新，且根据需要传递到相关课。

6.4内部信息的收集与处理
6.4.1正常信息的收集处理
a. 公司的文件和质量记录的发放及传递在“文件控制程序”和“品质记录控制程序”及其相关文件中予以规定，各职能课/人员依据规定将文件、记录、分发、传递到相关课/人员，确保过程有效运行和控制所必需的信息。

b. 各部门负责人利用会议、白板、宣传栏对属下员工宣传质量方针、目标及完成情况、生产完成情况。

6.4.2异常信息的反馈和处理
a. 生产过程中的异常情况
各生产组、员工及品管课人员在生产运作过程中若发现任何异常情况（包括人、机、法、料、环方面的异常情况），及时与上级或有关责任课联系，联络方式可以是口头、电话或以【内部联络单】进行（对于已证实的问题鼓励尽量以【内部联络单】作书面记录，以方便进一步的跟进及作为统计分析的依据）。

b. 体系监查中的异常情况
文控中心或各课自已在日常的体系运作过程的监查中若发现有不符合的信息，以【内部联络单】联络管理者代表解决。

c. 数据分析及过程监测中异常情况见“数据分析/过程监控和测量程序”。

d. 客户投诉的内部沟通及处理见“纠正预防措施控制程序”。

e. 体系审核及管理评审中的不合格见“内部质量管理体系审核程序”和“管理评审程序”。

f. 对不合格信息的改进措施见“纠正预防措施控制程序”。

6.5会议沟通
6.5.1公司质量例会
a. 每月由管理者代表组织各部门管理者开会，就上月的生产状况、质量问题及质量管理体系运行中的问题共同检讨，会议内容包括：
·来料检查情况分析
·制程检查情况分析
·最终检查情况分析
·客户投诉退货情况分析
·纠正预防措施执行情况
·质量体系执行情况总结
·其它课（行政、采购、文控、工程）工作问题等。

b.会议内容及相关改进措施的提议、决议由相关课形成“会议记录”经管理者代表审核后，提交总经理及发放各课，并由管理者代表者监督和跟进相关措施的实施情况。

6.5.2不定期会议
a. 必要时（如质量和生产过程异常、收到顾客投拆时），各课负责人应随时就发生的问题召集相关人员开会讨论。

b. 各部门主管应经常性地组织各种形式的座谈会和集体活动来促进交流沟通，以便达成相互的谅解和促进，形成和谐愉快的工作气氛，创造尊重人生，工作
有意义的工作环境。

c. 会议应留有记录，对于非正式的会议，参加人员也应自行作备忘录，以便跟进。

6.6其它内部信息
6.6.1公司设立提议箱，鼓励员工对公司的运作问题提出个人的建议和意见，或可以以任何形式向上级领导或体系直接提出。

6.6.2行政部负责采取调查问卷方式，不定期收集公司员工对公司现状的建议和意见（至少每年一次），可采取抽样调查的方法。

6.7信息的保存和应用
6.7.1质量管理体系的文件和记录按“文件控制程序”、“品质记录控制程序”的规定进行保存。

6.7.2对于其它类参考信息，文控中心负责按照信息载体的不同，提供相应环境分别存放，统一保存，并进行分类整理，制成索引，提供各课参考查阅，以确保信息的可用性。

7.0记录
7.1【内部联络单】
7.2【会议记录】（不限形式）。