污水处理厂运营成本分析

xx污水处理厂运营成本分析
xx污水处理厂位于xx镇，设计处理规模为xxxx吨/日，污水处理工艺采用A2O工艺，污泥部份采用带压滤机脱水后外运处置。

运营成本分析以2013年处理水量及实际支出为参考，按照年运营365天进行计算。

主要成本内容包括：电费、水费、药剂费、人员工资福利费、污泥处置费、设备日常维修及大修费、管理费、水质监测费、绿化保洁费、运营利润及税费等。

详细成本分析如下：
一、电费
根据xx污水处理厂运营的实际情况，经折算吨水电耗为0.31kw.h/ m3。

按每天处理污水5500吨，每度电0.90元进行计算。

一年总电费为：365×5500×0.31×0.90÷10000=56.01（万元/年）
二、水费
xx污水处理厂未使用自来水。

厂内生产用水为中水。

中水均需经过处理后才能满足生产和生活需要，主要耗材为药剂，这部份费用将列入药剂成本。

厂内生活用水使用净水器处理后的水，主要费用为电费和药剂费。

因此，无自来水使用的相关费用。

三、药剂费
药剂费由化验药品、脱泥药剂、净化药剂、消毒药剂等部份构成。

3.1化验药品
以每吨水0.015元计，全年化验药品费为：
5500×365×0.015÷10000=3.01（万元/年）
3.2脱泥药剂
每天平均产脱水污泥2.2吨（含水率约80%），絮凝剂消耗量为5.94kg/DTS(由于设备效率较低，药耗偏高)，絮凝剂价格为3.7万元/吨。

每天絮凝剂使用量为：2.2÷5×5.94=2.61 （kg/天）
每天絮凝剂费用为：2.61×37=96.57（元/天）
全年絮凝剂费用为：96.57×365÷10000=3.53（万元/年）
3.3净化药剂
3.3.1脱泥、厂区绿化及道路冲洗每天使用中水20吨，投加混凝剂2kg，混凝剂为2400元/吨。

全年混凝剂费用为：2×365÷1000×2400÷10000=0.18（万元/年）
3.3.2为改善出水效果，减少总磷，亦需投加混凝剂，以每吨水0.03元计：
全年混凝剂费用为：0.03×5500×365÷10000=6.02 (万元/年) 全年混凝剂总费用为：0.18+6.02=6.20(万元/年)
3.4消毒药剂
以每吨水0.025元计，全年消毒药费为：
0.025×5500×365÷10000=5.02(万元/年)
综上所述：全年药剂费为17.76万元。

四、污泥装车、运输及处置费
每天平均产脱水污泥吨，委托专业的污泥处置公司进行处置，每吨污泥装车、运输及处置费用290元/吨。

全年污泥装运及处置费为：2.2×290×365÷10000=23.29 (万元/年)。

五、人工工资及福利
按《城市污水处理工程项目标准》规定的劳动定员人数核定，人员工资、福利参照成都市现行相关行业工资计算。

xx污水处理厂有管理、技术、维修、化验及运营人员共15人。

厂长（1人），年薪：7.53万。

管理（2人），年薪：6.5×2=13万。

技术（2人），年薪：5.5×2=11万。

维修（2人），年薪: 5×2=10万。

化验（2人），年薪：4.5×2=9万。

运营（6人），年薪：4×6=24万。

则全年费用为：74.53(万元/年)
六、日常维护保养及大修费用
6.1日常维护保养费用
污水处理厂固定资产按959万元计，日常维护费按固定资产的0.5%计算，则每年污水处理厂日常检修维护费为：
959万元×0.5%=4.80（万元/年）
6.2大修费用
污水处理厂固定资产按959万元计，污水处理厂按3年进行一次
大修测算，大修费按照固定资产的1.4%计算，则每年大修费为：959×1.4%/3=4.48（万元/年）
综上所述:全年日常检修维护费及大修费合计为：
4.80+4.48=9.27（万元/年）
七、管理费
管理费用由办公费2万元、车辆费3万元、员工培训费2万元、业务招待费1.5万元、职工教育经费1万元、工会经费0.5万元、中介费0.5万元组成，合计为：
2+3+2+1.5+1+0.5+0.5=10.5（万元/年）
八、环保局水质监测费
每厂水质监测费为每月2400元，则年费用合计为：
2400×12=2.88（万元/年）
九、绿化、清洁费
每厂厂区内的绿化、清洁费用按照0.20万元/月统计，则年费用合计为：
0.20×12=2.4（万元/年）
十、运行成本
污水处理厂全年生产运行成本为：
56.01+17.76+23.29+74.53+9.27+10.5+2.88+2.4=196.64（万元/年）
十一、运营利润
运营利润按处理成本的8%计算：
196.64×0.08=15.73（万元/年）
十二、税收
企业所得税按照总收入的25%计算，则税收为：
15.73×0.25=3.93（万元/年）
十三、总运营成本和单位运营成本为
污水处理厂全年总运营成本为：
196.64+15.73+3.93=216.3（万元/年）
单位运营成本为：
216.3÷0.55÷365=1.08（元/吨）。