供电分公司绩效自评表
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6
客户类
企业形象美誉度
5%
（运营类：4%
成长类：1%）
今年未发生综合治理问题，未发生有责媒体介入事件。
7
内部运营类
安全事故率
12%
安全生产确保了六个“零”指标。
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
8
内部运营类
新建变电站负载率
2%
1年变电站负载率32.38%，投运五年以上/2主变36.71%，投运5年以上/3主变33.63%。
11
内部运营类
线损率
4%
（运营类：3%
成长类：1%）
9月份累计线损率完成5.39%，累计指标为5.41%，下降率为0.37%。
12
内部运营类
供电负荷率
2%
9月份供电负荷率77%，年度考核指标为76.69%。
13
内部运营类
工程项目完成情况
4%
9月份大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率100%，工程项目竣工结算率96%。
14
内部运营类
调度生产
3%
短期负荷预测准确率为91%，低于考核指标95%。
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
15
内部运营类
规定时间内业扩接电率
3%
达100%。
16
内部运营类
现有管理体系持续完善成效
5%
贯标通过年度评审，方针目标已经过中途评审，问题点一一进行闭环，等级班组还未经市区供电公司评审。
供电分公司绩效自评表
9月份
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
1
财务类
分公司运营成本
4%
9月份累计完成21.5454亿元
2
财务类
总收入
10%
9月份累计售电量369049万千瓦时，9月份指标354160万千瓦时，完成售电量指标；9月份完成售电收入23.1487亿元，指标21.96257亿元，上升18%；9月份累计完成营业外收入1021万元，指标275万元，完成指标的271.28%。
9
内部运营类
电压质量
4%
9月份电压指标完成99.63%，指标为99.25%，比指标上升0.39%，变电站电容器可投率达到100%，有载调压投入率达到100%。
10
内部运营类
供电可靠性
7%
（运营类：6%
成长类：1%）
9月份供电可靠率累计完成99.984%，指标为99.980%，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成达到100%，35千伏以上设备可用率大于99%。
3
财务类
电费回收
8%
电费回收率累计完成99.8%，陈欠下降35%，财务应收电费余额3季度指标为8250万元，累计完成8044万元。
4
财务类
提高售电价格
6%
9月份累计完成0.62725元/千瓦时，指标为0.62013元/千瓦时。售电价格上升0.0072元/千瓦。
5
客户类
客户满意度
5%
客户满意率98.4%，获两个区第一。
未经过测评。
（市区供电公司未经评审）
合计
100%
17
内部运营类
战略执行能力建设成效
8%
绩效考核4季度正式运作，岗位职责知晓率100%，政令畅通，各项工作有序开展。
18
员工成长类
人均销售收入
2%
2003年1至9月份人均销售收入为875.32万元/人，2004年1至9月份人均销售收入为705.80万元/人。
19
员工成长类
员工满意度
6%
（运营类5%
成长类1%）
客户类
企业形象美誉度
5%
（运营类：4%
成长类：1%）
今年未发生综合治理问题，未发生有责媒体介入事件。
7
内部运营类
安全事故率
12%
安全生产确保了六个“零”指标。
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
8
内部运营类
新建变电站负载率
2%
1年变电站负载率32.38%，投运五年以上/2主变36.71%，投运5年以上/3主变33.63%。
11
内部运营类
线损率
4%
（运营类：3%
成长类：1%）
9月份累计线损率完成5.39%，累计指标为5.41%，下降率为0.37%。
12
内部运营类
供电负荷率
2%
9月份供电负荷率77%，年度考核指标为76.69%。
13
内部运营类
工程项目完成情况
4%
9月份大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率100%，工程项目竣工结算率96%。
14
内部运营类
调度生产
3%
短期负荷预测准确率为91%，低于考核指标95%。
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
15
内部运营类
规定时间内业扩接电率
3%
达100%。
16
内部运营类
现有管理体系持续完善成效
5%
贯标通过年度评审，方针目标已经过中途评审，问题点一一进行闭环，等级班组还未经市区供电公司评审。
供电分公司绩效自评表
9月份
序号
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
自评说明
1
2
3
4
5
1
财务类
分公司运营成本
4%
9月份累计完成21.5454亿元
2
财务类
总收入
10%
9月份累计售电量369049万千瓦时，9月份指标354160万千瓦时，完成售电量指标；9月份完成售电收入23.1487亿元，指标21.96257亿元，上升18%；9月份累计完成营业外收入1021万元，指标275万元，完成指标的271.28%。
9
内部运营类
电压质量
4%
9月份电压指标完成99.63%，指标为99.25%，比指标上升0.39%，变电站电容器可投率达到100%，有载调压投入率达到100%。
10
内部运营类
供电可靠性
7%
（运营类：6%
成长类：1%）
9月份供电可靠率累计完成99.984%，指标为99.980%，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成达到100%，35千伏以上设备可用率大于99%。
3
财务类
电费回收
8%
电费回收率累计完成99.8%，陈欠下降35%，财务应收电费余额3季度指标为8250万元，累计完成8044万元。
4
财务类
提高售电价格
6%
9月份累计完成0.62725元/千瓦时，指标为0.62013元/千瓦时。售电价格上升0.0072元/千瓦。
5
客户类
客户满意度
5%
客户满意率98.4%，获两个区第一。
未经过测评。
（市区供电公司未经评审）
合计
100%
17
内部运营类
战略执行能力建设成效
8%
绩效考核4季度正式运作，岗位职责知晓率100%，政令畅通，各项工作有序开展。
18
员工成长类
人均销售收入
2%
2003年1至9月份人均销售收入为875.32万元/人，2004年1至9月份人均销售收入为705.80万元/人。
19
员工成长类
员工满意度
6%
（运营类5%
成长类1%）