内部体系审核程序
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有效性与符合性。
4. 9不合格类型的判定：
4. 9. 1严重不合格（重缺失）用“ A”表示：
4. 9. 1. 1环境/质量体系不符合标准要求；
4. 9. 1. 2普遍性的轻微不合格或区域性严重不合格；
4. 9. 1. 3出现严重后果，如重大质量事故等。
4. 9. 2轻微不合格（轻缺失）用“ B'表示：
4. 9. 2. 1孤立的人为因素；
4. 9. 2. 2偶尔发生，但没有造成不良后果的问题；
4. 9. 2. 3对环境/质量体系不能产生足够影响的问题。
4. 10本作业程序所产生的记录资料，除非另行规定，则依《品质记录管理程序》作业5相关文件
《品质记录管理程序》
6附件
6.1审核通知书QP-020-01-A
6.2 查检表QP-020-02-A
6.3内部体系审核不符合项报告单QP-020-03-A
6.4 审核报告QP-020-04-A。