酒店运营成本测算表
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21600
前台接待
1400
3
12
50400
前台接待、收银、报表
销售奖励５元／间
销售代表
1600
2
12
38400
酒店营销、客户关系维护
楼层服务员
1300
5
12
78000
客房整理、早中班服务、房间基数15间／人，超出基数３.５元／间
保安
1500
1
12
18000
PA
1500
1
12
18000
公共区域卫生维护
2.6
电费
1.1
365
80%
216810
长沙市电费价，每天每间房消耗10度电
2.7
电话费
12
80%
一般54间客房（含通讯补助）月均电话费 万左右，
2.8
管理费用
12
35000
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.9
其他开支
12
30000
公共用水用电、清洁工具பைடு நூலகம்耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额
备注
一、
固定成本
1.1.1
人员工资
17
12
369600
总经理
4500
1
12
54000
酒店总体运营和管理，兼管人事、行政、后勤
运营总监
4000
1
12
48000
客房、前厅、公关营销、
前台主管
1800
1
12
21600
前台、客房基层管理
客房主管
1800
1
12
三
营业税费
按5.6%税率、500万营收计算
四
管理规费
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
1.4
物业租金
73333
12
880000
二
变动成本
2.1
客房早餐
8
40
365
80%
116800
按入住客人基数的40%
2.2
洗涤费用
6
54
365
80%
120000
包括被套、床单、四巾等
2.3
易耗品
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.4
维护维修
2.5
水费
4
365
80%
5760
长沙市水费价，按每天每间房消耗0.5吨水
财务主管
1800
1
12
21600
审核出纳、采购仓管、会计
1.1.2
员工食宿
17
12
93600
餐费6300元/月,住宿1500元/月
1.1.3
员工福利
17
12
79250
社保经费200/人，日礼金50/人、四节奖金400/人、年终奖
1.2
电视收视费
68
12
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
7000
主要为开通互联网IP端口
前台接待
1400
3
12
50400
前台接待、收银、报表
销售奖励５元／间
销售代表
1600
2
12
38400
酒店营销、客户关系维护
楼层服务员
1300
5
12
78000
客房整理、早中班服务、房间基数15间／人，超出基数３.５元／间
保安
1500
1
12
18000
PA
1500
1
12
18000
公共区域卫生维护
2.6
电费
1.1
365
80%
216810
长沙市电费价，每天每间房消耗10度电
2.7
电话费
12
80%
一般54间客房（含通讯补助）月均电话费 万左右，
2.8
管理费用
12
35000
交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等
2.9
其他开支
12
30000
公共用水用电、清洁工具பைடு நூலகம்耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等
酒店运营成本测算表
项目
子项目
单位
数量
天/月
开房率
金额
备注
一、
固定成本
1.1.1
人员工资
17
12
369600
总经理
4500
1
12
54000
酒店总体运营和管理，兼管人事、行政、后勤
运营总监
4000
1
12
48000
客房、前厅、公关营销、
前台主管
1800
1
12
21600
前台、客房基层管理
客房主管
1800
1
12
三
营业税费
按5.6%税率、500万营收计算
四
管理规费
主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费
五
合计
1.4
物业租金
73333
12
880000
二
变动成本
2.1
客房早餐
8
40
365
80%
116800
按入住客人基数的40%
2.2
洗涤费用
6
54
365
80%
120000
包括被套、床单、四巾等
2.3
易耗品
拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等
2.4
维护维修
2.5
水费
4
365
80%
5760
长沙市水费价，按每天每间房消耗0.5吨水
财务主管
1800
1
12
21600
审核出纳、采购仓管、会计
1.1.2
员工食宿
17
12
93600
餐费6300元/月,住宿1500元/月
1.1.3
员工福利
17
12
79250
社保经费200/人，日礼金50/人、四节奖金400/人、年终奖
1.2
电视收视费
68
12
为机顶盒年度计费标准
1.3
网络开通
7000
主要为开通互联网IP端口