白酒企业质量控制检查表

对合格并已进行包装的酒源，根据包装情况，分阶段进行跟踪取样（5分），对其质量（理化指标、口感）进行复评（5分），并留样保存（10分）；
储酒设备、管道应符合食品安全要求，使用的新材料应进行卫生指标检测和食品安全风险评估。维修后应按要求进行清洗，并达到食品安全要求。
3、包装环节
应制定包装操作工艺规程（5分），并根据不同的产品分别制定相应的操作作业指导书（5分）；
酒瓶应密封包装（2分），防止蚊虫等进入；瓶盖应采取措施，防止粉尘等污染（3分）。
4、成品储存。
按规定的层数进行堆码(2分)，不同品种的产品应保持50cm以上间距（2分），所有产品离墙20cm以上（2分）。应标识产品名称、度数、数量、包装日期等（4分）。库房地面应采取防潮、防尘措施（3分）。库房应保持通风、干燥，防止日晒、雨淋（3分）。
5
5
5
10
13
7
5
5
5
10
小结或补充
第三部分：人力资源
备注
标准分
得分
50
1、应配置专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足质量管控的要求（4分）。
2、每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）；新进员工必须进行质量意识、操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5分）。
涉及固液法、液态法白酒的应严格按要求实施相应的标识，并明确标注产品的配料；
涉及年份酒的，基酒应满足标注年份的储存时间，且基酒在产品酒中应占80%以上。
2、产品追溯
应建立产品质量追溯体系（5分），通过唯一的产品批号，应能追溯到相应的包装班组（2分），再通过班组的生产记录追溯到包装酒源（2分）、包装材料（2分）及供方（2分），再通过酒源记录追溯到酒体检验情况（2分）、酒处理情况（2分），再追溯到基酒的储存（2分）、酿造班组（2分），根据酿造记录追溯到窖池（2分）、原粮（2分）及曲药（2分）。
白酒企业质量与安全控制
检查表
公司名称：
检查时间：
企业基本情况
公司地址：联系人及电话：
企业规模（上一年度）：总产量（）总产值（）
人力资源状况：员工数（）质量管理人员（）
主要产品名称：
产品执行标准：
主要生产设备：窖池数量（）包材生产线数量（）
通过体系情况：□ISO9001□ISO14001□ISO22000□其它
生产人员应该着统一工作服（3分），生产车间不得带入或存入个人生活用品（2分）；
灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防霉、防潮措施，防止霉菌生长（2分）；
生产车间及储存场所应保持通风良好；
清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品，均应有固定包装，并在明显处标示"有毒品"字样（2分），贮存于专门库房或柜橱内，加锁并由专人负责保管（3分），建立管理制度（5分）。
洗瓶水
洗瓶水应进行有效过滤处理（5分），并达到食品安全要求，并定期对洗瓶水进行更换（5分），保证洗瓶水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749要求，保存记录（5分）；
包装单位应对水过滤装置（2分）、洗瓶机（2分）、蓄水池（2分）、酒过滤装置（2分）、灌酒机（2分）等定期进行清洗，并对清洗结果进行检查、验收，留有记录（10）；
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40
10
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10
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10
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10
小结或补充：
第七部分：产品检验
备注
标准分
得分
200
1、检验资源配置
应配置检验包装材料的尺寸（3分）、功能性等的检验设备（3分），配置检验洗瓶水、加浆水（3分）、糟醅（3分）、成品酒（3分）的设备；应配备经培训考核合格的质量检验员（10分）。
2、检验标准：
熏蒸应符合食品安全要求，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理，如果应使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸，则应先将粮食移出熏蒸场所，熏蒸后至少经过5d才可将粮食移回经过熏蒸的场所（3分）。禁止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂，消毒剂的使用应符合《食品安全国家标准消毒剂》（GB 14930.2—2012）的要求（5分）。
与酒接触的设备、管道安装、维修后，应进行彻底清洗（5分），生产管理部门应对清洗结果验收合格后方可投入使用（5分）；
酿造及交酒过程应有相应的监控措施，防止人为的投毒等公共安全。
2、酒处理环节
加浆水应符合卫生指标要求，定期进行微生物等卫生指标的检测；
要有活性炭、硅藻土的使用记录；
对半成品酒源进行理化色谱数据分析（5分）和冷冻检验（5分），达到相应标准后方可组织调味；
5、成品检验
每批包装成品酒应进行外观（3分）、标签标识（3分）、口感（5分）、净含量（4分）、理化指标（3分）、卫生指标的检验（5分）。并对检验结果进行复核，保存完善的检验原始记录（5分）。
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14
8
6
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6
11
11
28
小结或补充：
第八部分：仓储管理
备注
标准分
得分
60
1、粮食储存
粮食保管部门应确保原粮储存库房的温度、湿度的控制（2分），防止原粮霉变带来的食品安全危害(2分)。不得与有毒、有害、有异味物质混储(2分)；
10
10
10
15
5
5
35
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10
5
小结或补充：
第六部分：生产控制
备注
标准分
得分
200
1、酿造环节
酿造用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749，每年至少送疾控检测中心进行检测一次；
制定酿造工艺指导书（10分），规定糟醅出入窖、蒸馏等工艺参数（10）。严格按规定的工艺参数进行控制，重点对酿造温度（5分）与糟醅含水量（5分）应规定相应的控制规范，并填写相应的操作记录（10分）；
存储、运输设备
所有接触酒体的储罐、管道等应选用奥氏体型不锈钢或陶瓷用品，不得使用聚氯乙烯等可能带来塑化剂残留的塑料制品；
洗涤、虫害防治和润滑剂必须是无毒害的。应符合以下要求：
《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》GB_14930.1
《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》GB_14930.2
《食品机械润滑脂》GB15179
对接触酒液的设备进行维修后，应进行有效清洗（2分），用相应酒液处理，并对清洗结果进行检查、验收（3分）。
包装单位应建立灌装等环节的卫生管理要求，并确保现场卫生符合《白酒企业良好操作规范》GB/T23544要求。每天定期进行卫生检查，并保存相应的检查记录；
质量管理部门定期对包装现场的食品安全控制情况进行监督检查，每季度至少一次对包装过程中的食品安全状况进行审核。
3、采购材料的检验。
每批原粮应进行感官指标（外观、气味）（5分）、物理指标（容重等）（3分）的检验。每年不少于一次进行重金属、农药残留检验（10分）。每批谷壳（5分）、曲药（5分）应进行感官指标（外观、气味）检验。（应都有记录）；
每批包装材料应进行外观、文字图案（5分）、功能性能以及配套检验（5分），每年不少于两次对酒瓶、瓶盖的卫生指标检验（10分）。每批过滤助剂应进行外观检验、酒浸泡试验，每年不少于一次进行卫生指标检验（5分）。并填写完善的检验原始记录（5分）。
□聚碳酸酯瓶盖应符合《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》（GB 14942）
□木塞应符合《酒类及其他食品包装用软木塞》（GB/T 23778）
明确瓶盖使用的材质（5分），其材质卫生指标应符合要求（5分），并有相应的卫生检测报告（25分）；
活性炭与硅藻土
硅藻土应符合《硅藻土助滤剂》GB 24265要求，活性炭应符合《木质净水用活性炭》GB/T 13803.2要求，并有相应检验报告（10分）。活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实验（5分）；
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8
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10
5
16
小结或补充：
第九部分：产品标示、产品追溯、产品召回
备注
标准分
得分
80
1、产品标示
产品包装应按照《食品标识管理规定》及《预包装饮料酒标签通则》GB 10344进行标识。批号应包括生产日期、包装班组、批次；
必须标注内容有：a品名、b原料与辅料、c规格、d产品标准、c生产日期、d贮存条件、e生产地址、f生产许可号、g酒精度、h净含量；
4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣誉（5分））。
10
10
10
10
小结或补充：
第二部分：厂房与布局
备注
标准分
得分
70
1、厂区环境：
工厂周围无有害气体、烟雾、沙尘的污染物；
厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重积水、淤泥、污秽；
生活区与生产区隔离。
2、厂房：
是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序；
②按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择（5分），并建立了相应的合格供方名单（5分）；
收集了有效的供方资质（5分）、质量证明等资料(5分)。
2、材料选择
原粮与谷壳，应符合《粮食卫生标准》（GB2715）要求，并有农残和重金属的检测报告（一年内）（无检测报告不得分）；
分别制定原粮（7分）、谷壳（2分）、曲药（5分）、包装材料（10分）、过滤助剂（活性炭、硅藻土）（3分）等原辅材料的检验标准；
应制定糟醅（3分）、洗瓶水（3分）、加浆水（3分）、基酒（5分）的检验标准；
所有检验标准应规定检验项目（2分）、指标（2分）、抽样频次或抽样量（2分）、检验方法（2分）等；
成品酒检验应依据《浓香型白酒》（GB/T10781.1）、《酱香型白酒》（GB/T26760）以及《蒸馏酒及配制酒卫生标准》（GB2757）等国家标准进行。
②酒瓶
玻璃瓶应符合《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》（GB 19778）要求，并有卫生检测报告；
陶瓷瓶应符合《陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限》（GB 14147）要求，并有卫生检测报告；
瓶盖
□聚乙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（GB 9687）
□聚丙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》（GB 9688）
外协：
接受检查主要人员：
审核人员：
检查项目及内容
第一部分：总要求
备注
标准分
得分
40
1、机构设置，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、检验（1分）仓储运输（1分）等环节职责；
2、建立防伪系统；
3、采用先进工艺、先进设备（2分）；选用环保安全性材料（3分）；实施清洁生产（洗瓶水的循环应用、丢糟的清洁处理、废气、水、渣处理等）（5分）；
③选用的添加剂必须是食品级的（3分），应收集添加剂厂家的有效生产许可证及添加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加剂（2分）；
应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂使用比例与用量（5分）。
2、外包装设计
应选用安全性材料，特别是接触酒体的瓶盖，选用材质必须符合《关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告》（卫生部公告2011年第23号）要求（7分）。间接影响食品安全的（油墨、胶水等）应至少符合装饰装修材料的要求（3分）；
厂房建筑、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、设备维修的要求，人流、物流设置合理，避免交叉污染；
洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6分）；
应设置独立的洗手、更衣室（5分）。配备与作业人员数量相匹配的感应或脚踏式洗手龙头（2分）；
②产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产质量技术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5分）；
针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评估记录材料。
5
10
10
10
10
10
5
小结或补充：
第五部分：供应商评价与材料选择
备注
标准分
得分
120
1、供应商评价、选择：
3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。
4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，方可上岗作业。
10
20
10
10
小结或补充：
第四部分：产品设计
备注
标准分
得分
60
1、酒体设计
涉及使用添加剂的，必须符合《食品添加剂使用标准》GB2760使用要求；
②禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）；
2、添加剂存储
对添加剂等应单独存放（3分），并标识其名称（1分）、生产日期（1分）、生产厂家（1分）。保持存放场所的卫生（4分），防止对添加剂的污染；
对接触酒体材料（如过滤介质等），保管部门应采取相应的防护措施，确保现场的卫生，防止材料的污染。
3பைடு நூலகம்包材储存
包装材料的管理，应悬挂标识牌（2分），标识产品名称（1分）、规格（1分）、度数（1分）、厂家（1分）、数量（1分）。对度数不同及其他容易混淆的包材应隔离存放（3分），防止误用；
4、生产过程的检验。
入窖糟、出窖糟应进行感官指标（3分）、理化指标检验（3分）；
洗瓶水每两小时进行一次外观、气味检验（3分），每月进行不少于两次理化指标检验（3分）；
每批基酒应进行口感尝评（3分）、理化指标检验（5分），并进行分级定（3分）等；
包装过程应进行首件检验（3分），定期对净含量（5分）、包装质量进行抽检（3分）。