供应商线上审核报告格式

生产过程是否有检验？包括首件检 请描述：
4 验、巡回检验和完工检验，如何操作？
清洁清场情况（清洁频率/范围、复核 请描述：
验证等）
相关产品批生产记录或模板
另附
内包材是否取样检测（检测项目、频 如是，请描述检测项目、频率： 率）、使用前是否灭菌处理，验证等？
质量管理
质量管理制度清单
另附
原辅料质量标准清单
么措施防止混淆和交叉污染？
主要设施设备、检测设备清单
另附
仓储及物料管理
物料出入库统计方式
□ERP □人工记帐 □其他 _____
仓库是否有虫鼠害控制，有什么设 请描述：
3 施？如何管理？
原辅料、包材到厂是否验收？检查项 请描述：
目、频率等？
生产管理
拟合作产品工艺流程（请简述产品工 请描述：
艺流程并明确关键控制点）
消毒用品生产许可证
□其他:
（自填）
化妆品 GMP 认证
相关认证
保健食品 GMP 认证 □ISO9001 认证
□其他认证主Biblioteka 客户、合作产品风险背调
FSSC22000/ISO22000 □药品 GMP 认证 □HACCP
（自填）
审核总结
质量部意见
序号
审核内容
机构与人员
公司员工总数
生产人员数量
1
质量部门人员数量
检验人员数量
组织架构图
供应商线上审核表
另附
审核结果
厂房、设施与设备
生产车间洁净级别
如果是净化车间，是否进行日常环境监测，监测
频率、项目及对应标准？
请描述：
2 厂房平面图、车间布局图
另附
工艺用水
生活饮用水 □纯化水 □其他 _____
管理要求：
拟合作产品生产线数量
是否和其他产品共用生产线，采取什 请描述：
另附
是否有客诉处理流程
如有，请描述：
5 供应商管理，是否有相关考核制度？ 如有，请描述：
是否有不合格物料处理流程？
留样要求（是否每批留样、数量、保 请描述：
存期限、是否期间观察、检测等）
最近一次内审和外审报告
另附
成品出厂放行流程
如有，请描述：
供应商线上审核报告
工厂名称 生产地址 成立时间 拟合作产品名 称/类型
工厂基本信息
注册资金
万元（实缴 万元
企业性质
国有企业 □集体企业 □其他
□三资企业 （中外合作 □中外合资 □外商独资） □联营企业 □私营企业
（自填）
有效证照
营业执照 食品生产许可证 □药品生产许可证
化妆品生产许可证 □医疗器械生产许可证