出差补贴制度发布通知模板

尊敬的各位领导、同事：
大家好！为了更好地规范公司出差补贴管理工作，提高员工工作效率，根据公司相关规定，结合实际情况，我们制定了《出差补贴管理制度》。

现将该制度予以发布，请各位同事认真遵守。

一、出差补贴范围
1. 公司员工因公出差，包括为公司业务开展、项目实施、合同签订、客户沟通等
外出办事所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

2. 员工因公外出培训、参展、参加会议等活动，按照公司规定享受相应的出差补贴。

二、出差补贴标准
1. 交通补贴：按照公司规定的标准发放，根据出差距离、交通工具等因素进行调整。

2. 住宿补贴：按照公司规定的标准发放，根据出差地点、住宿条件等因素进行调整。

3. 餐饮补贴：按照公司规定的标准发放，用于解决出差期间的用餐问题。

三、出差补贴申请及报销流程
1. 员工出差前，应提前向直属上级申请，并填写《出差申请表》。

2. 员工出差结束后，应在规定时间内提交相关报销材料，包括交通票证、住宿费
发票、餐饮消费记录等。

3. 财务部门对报销材料进行审核，按照规定的补贴标准予以报销。

四、出差补贴管理及监督
1. 各部门负责人应加强对出差补贴管理工作的监督，确保补贴政策的贯彻执行。

2. 员工应诚实守信，合规报销出差费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

3. 公司将不定期对出差补贴情况进行检查，对违反规定的员工进行严肃处理。

五、制度的调整和废止
1. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。

3. 本制度自发布之日起生效，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

请各位同事严格遵守《出差补贴管理制度》，共同维护公司的合法权益。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢。