(精品)销售作业流程-稽核专员
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开单作业
二、经销商网站退货管理流程
提交
提交
结束
经销商
銷管
于经销商网 站填写退货
申请
进行退货申请 审核作业，打 印退货签呈
三、经销商网站库存管理流程
业代
每月5、15、25日 到客戶仓库进行库
存盘点
提交
确认
业代
每月6、16、26 日中午12:00前 将客戶库存录入
网站
经销商
每月7、17、27日下午18:00前 于网站确认业代库存录入数据
2）纸质订单
未开通网络订单之客户依《订单》格式填写需求品项、需求量， 并签字盖章后，交给相关业务人员或传至分公司销管。
批发客户网络订单作业要求：
客户通过经销商网站提报所需订货产品明细。 除因网络原因外，已上网客户一律以网络订单为准。 已满足开单的客户网络订单可不用打印。 未满足的客户订货量，请销管打印该张客户订单，并在该月进
客户三证原件用数码相机拍照后保存电子档带回，交销管留存以便打印并存档。
➢ 三证必须在有效期之内 ➢ 身份证姓名必须与营业执照、税务登记证中的法人姓名一致
拍摄并交回经营门面、负责人、联系人照片各一张，共计三张（注意 客户若无业务联系人则仅为负责人拍照）
➢ 经营门面：照出整个门店大门与店名。负责人：照出上半身；业务联系人： 全身照
已汰换客户未发放完毕的返利，无论选择何种返利发放形式，均由总监确 定即可。
超过时限未发放完毕的返利，请分公司追究相关责任人，总监核准后方予 以发放。
返利对账
返利发放明细表中体现每一项返利政策应返金额、已返金额、 结余返金额，利于客户对账。
分公司销管于每月8日之前，打印客户返利发放明细表，并 按营业所别下发至相应的营业所。
票折开单发放仅适用于累计返利：
批发客户的月返、半年返、年度返等累计返利以“票折”形式在订单的表头 zk01输入其折扣折让金额的形式予以开单发放。
即时促销政策的返利发放：
同品项搭赠——以发放同一品项的物返形式开单，开单时，即在搭赠品项的 行项目中选择免费行开立。
异品项搭赠——如有异品项搭赠政策，需核算搭赠品项与相对应品项之间的 金额占比，并将此比例输入涉及的相对应品项的行项目中，即在涉及品项的 行项目中予以折扣折让。
销售作业流程介绍
销售管理处 营业销管部
客户建档：
新增客户要求：
需严格按照相关行销单位的要求予以甑选与开发。 若总部相关行销单位对客户开发资质有要求，需填写客户资质审核表，相关单
位主管签核后方可建档。 针对新开客户务必及时收集有效建档资料。
新增批发客户：
必须详细填写批发客户资料表，每栏不能为空。 收集有效客户三证——法定代表人/经营负责人身份证、营业执照、税务登记证。
PORTAL系统：终端客户管理系统（集团内部开发）。
经销商网站：经销商网站是旺旺经销商经通过电脑和互联网 就可以了解到自己与旺旺集团交易相关信息的网站。经销商 可以自己下载对账单，申请订货，了解自己账户信息，或对 集团总部直接反馈信息……等。
经销商网站、SAP、PORTAL系统关联信息
SAP： 1、经销商信息 2、价格信息 3、产品信息
即时销额达成奖励——当订单销额完成政策所要求的额度后，直接在该类品 项的每个行项目中输入政策返点力度，折扣折让其金额的形式。
返利发放形式
样赠开单发放返利：
样赠开单发放返利仅限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法提供符合 要求发票的部分，由总监核准即可。
样赠单开立完毕后，在SAP系统“ZSDT013”现金返利中维护,在“凭证编号” 列填写样赠单的交货单号,在“注释”列填写样赠返备注。
每月22日开始 上线审批
每月24日 开始上线审批
每月26日 开始上线审批
(驳 回)
五、经销商网站特陈管理(实际)流程
業代
每月1日到20日 每天依路线检核 终端特陈填写 特陈执行状况
提交
提交
提交
提交
提交
主任
每月1日到25日 填写特陈 稽核状况
经销商
每月26日到月底 填写特陈
费用与实际销量
銷管
信息 2、业务路线信息
经销商网站： 1、订货管理 2、退货管理 3、资金往来查询 4、库存管理 5、特陈管理(计划) 6、特陈管理(实际)
……
经销商网站与SAP、PORTAL系统功能关联
一、经销商网站订货管理流程
提交
提交
结束
经销商
经销商在网 站填寫订货
申请
銷管
每日在网站对客 戶订单进行审核、
➢ 电子照片必须为JPG格式，大小为128K以内 ➢ 图像要求：务必清晰
发放“告客户书”，并要求客户在“告客户书”上签字、盖章，同时 收集客户盖章印鉴（收集三份告客户书及收货印鉴卡）
客户订单开立
1）网络订单
开通经销商网站之客户亦可登陆网站，提交网络订单。销管登陆 经销商平台，审核客户网络订单并提交SAP系统生成系统单据。
主任
每月3日收到销管 与客户都提交后
开始审批
所長
每月5日 收到主任 提交后开 始审批
总监
每月7日 收到所长 提交后开
始审批
退件
报告完毕，谢谢
(经销商认为业代库存录入数据异常)
提交
经销商
确认异常库存品项数字 重新填写，于网站修攺后重新提报
确认
銷管
确认业代修改 库存数据并打印留存
结束 结束
四、经销商网站特陈管理(计划)流程
提交
提交
提交
提交
确认 结案
经销商
每月1日到20日 填寫特陈计划
銷管
主任
所長
总监
每月20日到21 日确认
收到特殊陈列协 议
返利发放时限
累计返利：隔月之前发放完毕，尽可能在客户当月首次出货时 发放完毕，严禁延后。
业务人员要求客户月初首次出货金额，必须达到当地税务局要求的折扣比率。 销管人员须严格依返利发放时间之要求，在隔月随货票折开单发放完毕。
即时返利：开立客户订单时随货发放。
返利发放要求
当每一项返利政策考核周期结束后，务请分公司在隔月之前，将客户返利 发放完毕，严禁出现人为拖延返利发放时效的现象。
义 票折——将返利金额直接折扣折让体现，冲减客户当次的销售金额。
现金返——客户提供符合当地税务要求等额的促销费用服务业类发票， 由分公司财务直接增加其客户在公司的账余。
样赠返——限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法开具符合 税务要求发票，由分公司开立样赠送货单以无偿赠送货物的形式抵扣 返还。
返利发放形式
营业所所长接受返利发放明细表，并将该表交至客户。
仅针对当月有发生返利的客户打印该返利发放明细表。
批发客户退货规定：
退货规定 质量问题的退货：经工厂品保鉴定后或总部事业部发文要求统一回收 的产品，分公司方可为客户办理。 老品退货：生产日期界定为2010年2月1日之前的产品允许退货，2010
年2月1日（含）之后，则不允许退货。其中饮品线允许退货产品的生 产日期界定为2009年6月1日之前，2009年6月1日（含）之后，则不允 许退货。 新品退货：上市半年之内允许客户办理退货，上市半年时间是指以该 新品到达分公司仓库之月起开始推算。半年之后由事业部依据产品在 此期间的销售状况，决定是否执行不退货。 冰品、大礼包、散装产品因已签定合同，依合同中约定的不退货要求 执行。 黑皮米果系列产品允许退货。
行补开单，不得出现跨月开单（含政策性的订货量，允许跨月 补货）。
返利——要求客户在一定市场、一定时间范围内达到指定销售额的基 础上给予多少个百分点的奖励。
定
客户返利 累计返利——需定期分批返还的返利金额，并需余额控制对账的返利
金额，统称为累计返利。
即时返利——发生的返利金额只与当前的销售订单有关系（存在周期 与当前订单一致），称之为即时返利。
现金发放返利：
现金返仅限不交易客户或合同中现金返的客户。
当销管计算完返利金额后，根据约定需现金返之客户，通知相应业务并要求其 限期收取客户发票，同时，销管在系统中添加现金返，冻结此部分的返利金额。 业务收到发票，依请款流程核准后交财务。
当财务收到客户的发票，审核合格后，即增加客户在公司的账余或直接退款至 客户的指定帐户上。
直营客户退货规定：
依据合同约定，允许退货，且全额开立退货单
退货签核权限：
在允许客户退货申请范围之内的退货签呈，由总监签字核准 后，方可办理。
合同、政策发文明确规定退货条款的，则依合同、政策发文 规定办理退货。否则以签呈方式提报会签相关行销单位。
系统作业流程
SAP系统：一家德国软件开发公司名称的缩写 ，SAP系统 也就是集团的ERP系统，即：企业资源管理系统。
二、经销商网站退货管理流程
提交
提交
结束
经销商
銷管
于经销商网 站填写退货
申请
进行退货申请 审核作业，打 印退货签呈
三、经销商网站库存管理流程
业代
每月5、15、25日 到客戶仓库进行库
存盘点
提交
确认
业代
每月6、16、26 日中午12:00前 将客戶库存录入
网站
经销商
每月7、17、27日下午18:00前 于网站确认业代库存录入数据
2）纸质订单
未开通网络订单之客户依《订单》格式填写需求品项、需求量， 并签字盖章后，交给相关业务人员或传至分公司销管。
批发客户网络订单作业要求：
客户通过经销商网站提报所需订货产品明细。 除因网络原因外，已上网客户一律以网络订单为准。 已满足开单的客户网络订单可不用打印。 未满足的客户订货量，请销管打印该张客户订单，并在该月进
客户三证原件用数码相机拍照后保存电子档带回，交销管留存以便打印并存档。
➢ 三证必须在有效期之内 ➢ 身份证姓名必须与营业执照、税务登记证中的法人姓名一致
拍摄并交回经营门面、负责人、联系人照片各一张，共计三张（注意 客户若无业务联系人则仅为负责人拍照）
➢ 经营门面：照出整个门店大门与店名。负责人：照出上半身；业务联系人： 全身照
已汰换客户未发放完毕的返利，无论选择何种返利发放形式，均由总监确 定即可。
超过时限未发放完毕的返利，请分公司追究相关责任人，总监核准后方予 以发放。
返利对账
返利发放明细表中体现每一项返利政策应返金额、已返金额、 结余返金额，利于客户对账。
分公司销管于每月8日之前，打印客户返利发放明细表，并 按营业所别下发至相应的营业所。
票折开单发放仅适用于累计返利：
批发客户的月返、半年返、年度返等累计返利以“票折”形式在订单的表头 zk01输入其折扣折让金额的形式予以开单发放。
即时促销政策的返利发放：
同品项搭赠——以发放同一品项的物返形式开单，开单时，即在搭赠品项的 行项目中选择免费行开立。
异品项搭赠——如有异品项搭赠政策，需核算搭赠品项与相对应品项之间的 金额占比，并将此比例输入涉及的相对应品项的行项目中，即在涉及品项的 行项目中予以折扣折让。
销售作业流程介绍
销售管理处 营业销管部
客户建档：
新增客户要求：
需严格按照相关行销单位的要求予以甑选与开发。 若总部相关行销单位对客户开发资质有要求，需填写客户资质审核表，相关单
位主管签核后方可建档。 针对新开客户务必及时收集有效建档资料。
新增批发客户：
必须详细填写批发客户资料表，每栏不能为空。 收集有效客户三证——法定代表人/经营负责人身份证、营业执照、税务登记证。
PORTAL系统：终端客户管理系统（集团内部开发）。
经销商网站：经销商网站是旺旺经销商经通过电脑和互联网 就可以了解到自己与旺旺集团交易相关信息的网站。经销商 可以自己下载对账单，申请订货，了解自己账户信息，或对 集团总部直接反馈信息……等。
经销商网站、SAP、PORTAL系统关联信息
SAP： 1、经销商信息 2、价格信息 3、产品信息
即时销额达成奖励——当订单销额完成政策所要求的额度后，直接在该类品 项的每个行项目中输入政策返点力度，折扣折让其金额的形式。
返利发放形式
样赠开单发放返利：
样赠开单发放返利仅限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法提供符合 要求发票的部分，由总监核准即可。
样赠单开立完毕后，在SAP系统“ZSDT013”现金返利中维护,在“凭证编号” 列填写样赠单的交货单号,在“注释”列填写样赠返备注。
每月22日开始 上线审批
每月24日 开始上线审批
每月26日 开始上线审批
(驳 回)
五、经销商网站特陈管理(实际)流程
業代
每月1日到20日 每天依路线检核 终端特陈填写 特陈执行状况
提交
提交
提交
提交
提交
主任
每月1日到25日 填写特陈 稽核状况
经销商
每月26日到月底 填写特陈
费用与实际销量
銷管
信息 2、业务路线信息
经销商网站： 1、订货管理 2、退货管理 3、资金往来查询 4、库存管理 5、特陈管理(计划) 6、特陈管理(实际)
……
经销商网站与SAP、PORTAL系统功能关联
一、经销商网站订货管理流程
提交
提交
结束
经销商
经销商在网 站填寫订货
申请
銷管
每日在网站对客 戶订单进行审核、
➢ 电子照片必须为JPG格式，大小为128K以内 ➢ 图像要求：务必清晰
发放“告客户书”，并要求客户在“告客户书”上签字、盖章，同时 收集客户盖章印鉴（收集三份告客户书及收货印鉴卡）
客户订单开立
1）网络订单
开通经销商网站之客户亦可登陆网站，提交网络订单。销管登陆 经销商平台，审核客户网络订单并提交SAP系统生成系统单据。
主任
每月3日收到销管 与客户都提交后
开始审批
所長
每月5日 收到主任 提交后开 始审批
总监
每月7日 收到所长 提交后开
始审批
退件
报告完毕，谢谢
(经销商认为业代库存录入数据异常)
提交
经销商
确认异常库存品项数字 重新填写，于网站修攺后重新提报
确认
銷管
确认业代修改 库存数据并打印留存
结束 结束
四、经销商网站特陈管理(计划)流程
提交
提交
提交
提交
确认 结案
经销商
每月1日到20日 填寫特陈计划
銷管
主任
所長
总监
每月20日到21 日确认
收到特殊陈列协 议
返利发放时限
累计返利：隔月之前发放完毕，尽可能在客户当月首次出货时 发放完毕，严禁延后。
业务人员要求客户月初首次出货金额，必须达到当地税务局要求的折扣比率。 销管人员须严格依返利发放时间之要求，在隔月随货票折开单发放完毕。
即时返利：开立客户订单时随货发放。
返利发放要求
当每一项返利政策考核周期结束后，务请分公司在隔月之前，将客户返利 发放完毕，严禁出现人为拖延返利发放时效的现象。
义 票折——将返利金额直接折扣折让体现，冲减客户当次的销售金额。
现金返——客户提供符合当地税务要求等额的促销费用服务业类发票， 由分公司财务直接增加其客户在公司的账余。
样赠返——限于不交易客户剩余返利，无法随货发放且无法开具符合 税务要求发票，由分公司开立样赠送货单以无偿赠送货物的形式抵扣 返还。
返利发放形式
营业所所长接受返利发放明细表，并将该表交至客户。
仅针对当月有发生返利的客户打印该返利发放明细表。
批发客户退货规定：
退货规定 质量问题的退货：经工厂品保鉴定后或总部事业部发文要求统一回收 的产品，分公司方可为客户办理。 老品退货：生产日期界定为2010年2月1日之前的产品允许退货，2010
年2月1日（含）之后，则不允许退货。其中饮品线允许退货产品的生 产日期界定为2009年6月1日之前，2009年6月1日（含）之后，则不允 许退货。 新品退货：上市半年之内允许客户办理退货，上市半年时间是指以该 新品到达分公司仓库之月起开始推算。半年之后由事业部依据产品在 此期间的销售状况，决定是否执行不退货。 冰品、大礼包、散装产品因已签定合同，依合同中约定的不退货要求 执行。 黑皮米果系列产品允许退货。
行补开单，不得出现跨月开单（含政策性的订货量，允许跨月 补货）。
返利——要求客户在一定市场、一定时间范围内达到指定销售额的基 础上给予多少个百分点的奖励。
定
客户返利 累计返利——需定期分批返还的返利金额，并需余额控制对账的返利
金额，统称为累计返利。
即时返利——发生的返利金额只与当前的销售订单有关系（存在周期 与当前订单一致），称之为即时返利。
现金发放返利：
现金返仅限不交易客户或合同中现金返的客户。
当销管计算完返利金额后，根据约定需现金返之客户，通知相应业务并要求其 限期收取客户发票，同时，销管在系统中添加现金返，冻结此部分的返利金额。 业务收到发票，依请款流程核准后交财务。
当财务收到客户的发票，审核合格后，即增加客户在公司的账余或直接退款至 客户的指定帐户上。
直营客户退货规定：
依据合同约定，允许退货，且全额开立退货单
退货签核权限：
在允许客户退货申请范围之内的退货签呈，由总监签字核准 后，方可办理。
合同、政策发文明确规定退货条款的，则依合同、政策发文 规定办理退货。否则以签呈方式提报会签相关行销单位。
系统作业流程
SAP系统：一家德国软件开发公司名称的缩写 ，SAP系统 也就是集团的ERP系统，即：企业资源管理系统。