采购与供应业务流程
(完整)采购业务流程及方案
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
业务跟采购工作流程
业务跟采购的工作流程：
1.供应商寻源：通过各种途径寻找供应商资源，并筛选符合公司要
求的供应商。
2.供应商评估：对筛选出的供应商进行综合评估，包括价格、质量、
交货期、服务等。
3.供应商谈判：与供应商进行价格、交货期、付款方式等条款的谈
判，达成一致意见。
4.签订合同：将谈判结果形成书面合同，并由双方签字盖章确认。
5.下单采购：根据业务需求，向供应商下达采购订单，并跟踪订单
执行情况。
6.到货验收：对到货的商品进行验收，确保质量符合要求。
7.付款结算：根据合同约定的付款方式进行结算，确保资金安全。
8.退货处理：对不合格或退货商品进行处理，确保公司利益不受损
失。
9.供应商评价与维护：定期对供应商进行评价，并根据评价结果进
行相应的维护措施。
采购业务的流程
采购业务的流程
采购业务是企业运营中不可或缺的一环，它涉及到企业的生产、销售和利润等方面。
采购业务的流程包括需求分析、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购评估等环节。
需求分析是采购业务的第一步。
企业需要根据自身的生产和销售情况，确定需要采购的物品种类、数量和质量等要求。
这一步需要与生产、销售和财务等部门进行沟通，以确保采购的物品能够满足企业的需求。
供应商选择是采购业务的关键环节。
企业需要根据自身的需求和供应商的实力、信誉、价格和服务等方面进行综合评估，选择最适合自己的供应商。
这一步需要进行供应商的调查和评估，以确保选择的供应商能够满足企业的需求。
第三，采购合同签订是采购业务的重要环节。
企业需要与供应商签订采购合同，明确采购的物品种类、数量、价格、交货时间和质量等要求。
这一步需要进行合同的谈判和签订，以确保采购合同的合法性和有效性。
第四，采购执行是采购业务的实施环节。
企业需要按照采购合同的要求，与供应商进行物品的交付和验收。
这一步需要进行物品的检验和验收，以确保采购的物品符合企业的要求。
采购评估是采购业务的总结环节。
企业需要对采购的物品和供应商进行评估，以确定采购的效果和供应商的表现。
这一步需要进行评估的分析和总结，以为下一次采购提供参考。
采购业务的流程包括需求分析、供应商选择、采购合同签订、采购执行和采购评估等环节。
企业需要根据自身的需求和实际情况，制定相应的采购计划和流程，以确保采购业务的顺利进行。
供应业务流程
供应业务流程供应业务流程是企业运营中至关重要的一环，它直接关系到产品的采购、生产和交付，对企业的运营效率和产品质量有着直接的影响。
一个高效的供应业务流程可以帮助企业降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力。
下面将详细介绍一个标准的供应业务流程，希望对您有所帮助。
1. 供应商选择。
首先，企业需要根据自身产品的特点和需求，选择合适的供应商。
这需要对潜在供应商进行全面的调查和评估，包括对供应商的信誉、生产能力、质量管理体系、交货能力等方面进行全面考察，最终选择出最符合企业需求的供应商。
2. 供应商管理。
一旦确定了供应商，企业需要建立起稳定的供应商关系。
这包括签订合同、确定供货周期、制定质量标准等方面的工作。
同时，企业还需要对供应商进行定期的评估和监控，确保其能够持续地满足企业的需求。
3. 采购订单。
当企业需要采购原材料或产品时，需要向供应商发送采购订单。
采购订单应包括产品名称、数量、交货时间、质量标准等重要信息，以确保供应商能够准确地进行生产和交付。
4. 物流运输。
一旦供应商生产完成产品，需要进行物流运输，将产品送达企业。
企业需要与物流公司合作，确保产品能够按时、安全地送达，并在送达后进行及时的验收。
5. 质量检验。
收到产品后，企业需要进行质量检验。
这包括外观检查、尺寸检测、性能测试等方面，确保产品符合企业的质量标准。
如果发现产品存在质量问题，需要及时与供应商沟通，进行退换货或补偿。
6. 付款结算。
最后，企业需要与供应商进行付款结算。
根据合同约定，企业需要按时支付供应商的货款，以维护双方的良好合作关系。
以上就是一个标准的供应业务流程。
一个高效的供应业务流程可以帮助企业降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
简述普通采购业务的处理流程
简述普通采购业务的处理流程
普通采购业务的处理流程通常包括以下几个步骤：
1. 采购申请：由需求部门或者项目负责人提交采购申请，包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 采购计划：采购部门根据采购申请制定采购计划，并确定供应商名单。
如果需要，还需要进行询价、对比报价等工作。
3. 采购订单：采购部门向供应商发出采购订单，确认采购物品的详细信息，包括价格、数量、交货时间等。
4. 采购执行：供应商按照采购订单提供采购物品或服务，采购部门对采购物品进行验收并确认。
5. 付款结算：采购部门核对采购物品的质量和数量后，在约定的时间内付款给供应商。
6. 档案管理：将采购订单、合同、发票等文件整理归档，以备日后查阅和审计。
7. 绩效评估：对采购部门和供应商的绩效进行评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
以上是普通采购业务的基本处理流程，具体流程可能会因为公司的不同、采购物品的不同以及具体业务流程而有所不同。
采购与供应业务流程
采购与供应业务流程1. 引言采购与供应业务流程是一个组织在采购物资和服务时所采取的一系列步骤和决策的过程。
这个流程通常包括需求分析、寻找供应商、采购谈判、订单处理、交付和供应商管理等环节。
本文将介绍一个典型的采购与供应业务流程，以便帮助组织更好地进行采购活动。
2. 需求分析在开始采购活动之前，组织需要进行需求分析，明确需要采购的物资或服务的规格、数量和质量要求。
需求分析的目的是确保所采购的物资或服务能够满足组织的需要，并避免不必要的采购成本。
3. 寻找供应商在需求分析完成后，组织需要寻找合适的供应商来满足采购需求。
寻找供应商可以通过多种渠道进行，例如通过互联网搜索、参加采购展会、咨询行业协会等。
组织应该根据采购需求的特点和供应商的能力，选择最适合的供应商进行合作。
4. 采购谈判一旦找到合适的供应商，组织需要与供应商进行谈判，以达成有利于组织的采购合同。
在谈判中，组织可以就价格、交货期、质量标准、售后服务等方面与供应商进行协商，并确定最终的采购条款和条件。
5. 订单处理谈判完成后，组织需要生成采购订单并将其发送给供应商。
采购订单是组织向供应商下达采购要求的文件，其中包括需求物资或服务的详细信息、价格、交货日期等。
供应商在收到采购订单后，将开始履行订单并准备交货。
6. 交付供应商根据采购订单的要求进行供货准备，并将物资或服务交付给组织。
组织需要对交付的物资或服务进行验收，确保其与采购订单的要求一致，并符合组织的质量标准。
7. 供应商管理供应商管理是采购与供应业务流程中至关重要的一环。
组织应对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
如果供应商未能满足组织的要求，组织应采取相应的措施，例如与供应商进行沟通、追索补偿或寻找替代供应商。
8. 结束语采购与供应业务流程是一个非常重要且复杂的过程，对组织的运营和发展至关重要。
通过按照上述流程进行采购活动，组织可以更好地管理采购风险、降低采购成本，并确保物资和服务的质量和可靠性。
采购与供应业务流程14
采购与供应业务流程英文简写名词：报价邀请RFQ 招标邀请ITT 提案邀请FRP 服务水平协议SLA 首先的供应商Pueferred Suppliers 已批准的供应商Approvde Suppliers 已确认的供应商Confirmed Suppliers 总括订单Blanket Orders 市场测试Test Marketing主要成本Prime Cost 成本习性Cost Behaviour 安全边际Margin of Safety第一章:采购和供应中的文件第一节：采购和供应中的文件概述1.2文件概述有12个文件:●采购请购单或物料清单（需求用户为了采购发出的通知）●产品规格/ 服务水平协议●供应商评估问卷（用于评估潜在供应商的适合性）●报价邀请（RFQ）或招标邀请（ITT）●订单确认（来自供应商）●发货通知（确认收到订单）●质量检查表。
●发票或结算单（请求付款）●供应商评估（适用于供应商绩效评价）1.3熟悉采购流程图：见课本P2.1.8规格的概念：可以定义为一个详细、准确的说明，尤其是说明规定的材料、尺寸及需要建造、安装或制造的工作的质量要求。
1.10规格具有四重目的：●明确适用的目的或用途。
●与供应商沟通买方的要求。
●使买方可以比较交付的产品和服务是否符合约定。
●为买方和供应商之间达成的协议提供详细的证据。
1.12服务水平协议（SLA）：是服务合同中使用的详细规格。
SLA是一个“服务提供商和用户之间，将满足业务需求的最低服务质量进行量货的协议”（海尔斯）1.16报价邀请（RFQ）：是一个买家向一个或多个潜在供应商发出的要求对产品或者服务进行报价的文件。
1.17提案邀请（RFP）:通常用于当买方的需求更为复杂时。
RFP是由买方发出的，目的是为组织投入的供应获得提案、投标或报价。
1.19供应商报价、标书或投标文件：报价和招标书是关于供应一个指定的物品或服务的书面要约。
报价流程通常用于相对低价值和低风险的采购。
采购业务流程步骤
采购业务流程步骤1.确定需求：首先，企业需要明确自己的需求，包括所需要的物品或服务的种类、数量和质量要求等。
这可以通过与内部各部门沟通，以了解当前和未来的需求。
2.制定采购计划：基于需求的明确，企业需要制定采购计划，包括采购物品或服务的时间表、预算、供应商选择标准等。
4.收集报价：企业需要向选定的供应商发出询价请求，并在规定的时间内收集他们的报价。
这些报价可以包括价格、交货期、质量保证等信息。
5.评估供应商：企业需要对收到的报价进行评估，以确定哪些供应商能够满足公司的需求，并决定与哪些供应商建立长期合作关系。
6.进行谈判：企业需要与选定的供应商进行谈判，以协商最终的采购条件和价格。
谈判的目标是达成一个对双方都有利的协议，确保物品或服务的质量和交付时间。
7.签订合同：一旦谈判成功，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和权益。
8.确定付款方式：企业需要确定采购付款的方式和时间，例如预付款、分期付款或款到发货等。
9.进行采购：在签订合同和确认付款方式后，企业可以开始向供应商下订单，确保物品或服务按时交付。
11.进行付款：根据合同约定的付款方式和时间，企业需要按时支付供应商的款项。
付款可以通过电汇、支票或其他付款方式进行。
12.进行供应商绩效评估：一旦完成采购，企业需要对供应商的绩效进行评估。
这可包括准时交货、产品质量、客户服务等方面的考核。
通过评估可以确定供应商是否满足企业的要求，并决定是否继续与其合作。
以上是采购业务流程的基本步骤。
不同企业可能会根据自身需求和规模进行适当的调整和优化。
同时，采购流程也需要遵守相关的法律法规和企业内部的采购政策和规定。
供应链业务流程图
供应链业务流程图1.采购流程识别需求：根据市场需求和销售预测，确定所需产品的数量和规格。
寻找供应商：通过供应商调研和报价比较，选择合适的供应商。
发起采购订单：向供应商发送采购订单，包括产品数量、价格、交货地点等信息。
收到订单确认：确认供应商已经收到订单并同意交货。
收货和验收：收到交货后进行验收，确保产品数量、质量和规格与订单一致。
支付供应商：按照约定的付款方式和时间，支付供应商货款。
2.生产流程生产计划：根据订单需求和生产能力，制定生产计划。
订单排程：根据生产计划，将订单分解为不同的生产任务，并进行优先级排序。
原材料准备：根据订单要求，准备所需的原材料。
生产加工：按照产品制造的工序和流程，进行产品的生产加工。
质量检验：对生产出的产品进行质量检验，确保产品符合规格和要求。
产品包装：对生产完成的产品进行包装，以便运输和销售。
3.物流流程订单发运：根据订单要求，安排产品的发运。
运输安排：选择合适的运输方式和运输工具，安排产品的运输。
运输跟踪：跟踪产品的运输情况，确保产品按时到达目的地。
仓储管理：对产品进行仓储管理，包括入库、出库和库存管理。
配送和交付：根据客户要求，安排产品的配送和交付到客户。
售后服务：提供产品的售后服务，包括维修、退换货等。
4.销售流程销售订单：根据客户需求，接收和处理销售订单。
订单确认：确认销售订单的准确性和可行性。
产品发货：根据客户要求和订单信息，发货产品。
和付款：开具并向客户发送，客户根据信息进行付款。
客户服务：提供客户售前、售中和售后的服务支持。
客户关系管理：建立和维护客户关系，提高客户满意度。
以上是供应链业务流程图的主要环节，通过清晰地了解和掌握供应链的业务流程，可以更好地进行供应链管理和优化。
采购与供应业务流程
采购与供应业务流程采购管理是指为了达成生产或销售计划，从适当的供应商那里，在确保质量的前提下，在适当的时间，以适当的价格，购入适当数量的商品所采取的一系列管理活动，以下是店铺为大家整理的关于采购与供应业务流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购与供应管理的目标采购与供应管理的目标是在准确的时间和地点以合适的价格和服务获取合乎要求的商品，这个目标可以具体表述为：⑴提供不间断的物料、供应和服务;⑵使库存投资和损失保持最低限度;⑶保持并提高质量;⑷发现或发展有竞争力的供应商;⑸当条件允许的时候，将所购物资标准化;⑹以最低的总成本获得所需的物资和服务;⑺在企业内部和其他职能部门之间建立和谐而富有效率的工作关系;⑻以可能的最低水平的管理费用来实现采购目标;⑼提高公司的竞争地位。
采购相关的内容采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
采购与供应管理的作用采购与供应管理主要有利润杠杆作用、资产收益率作用、信息源作用、营运效率作用、对企业竞争优势作用五个方面的作用。
采购的利润杠杆作用是指当采购成本降低一个百分点时，企业的利润率将会上升更高的比例。
这是因为采购成本在企业的总成本中占据着比较大的比重，一般在50% 以上，而这个比例远远高于税前利润率。
例如，某公司的销售收入为5000万元，假设其税前利润率为4%，采购成本为销售收入的50%，那么采购成本减少1%，就将带来250万元的成本节约，也就是利润上升到了250万元，利润率提高了25%。
可见，利润杠杆效应十分显著。
资产收益率作用是指采购成本的节减对于企业提高资产收益率所带来的巨大作用。
采购与供应业务流程
采购与供应业务流程第一章采购与供应中的文件第二节请购单的应用1、请购单应包括的详细信息：➢序列号;➢内部的部门代码,或预算代码;➢请购单发起人的姓名、签字及日期；➢需求的产品或服务的描述；➢数量；➢价格;➢供应商；➢送货地点;➢日起要求。
2、利用计算机系统处理请购单➢当采购订单请求输入到计算机系统中，就已经进入流程，内部订单将被发送到仓储部门,持有库存的仓储部门将自动检查当前的库存。
➢计算机系统中的电子物料系统保留了所有存货和过去的记录，如果仓库中没有所要采购的物料或不足,则请求采购的文件会自动发送到采购部门；➢如果仓库中有所需物料,则计算机发出某个特定物料的出货申请,计算机会更新当前的结余，并将这一结余与设定的再定货点数额进行比较，如果余额介于再定货点，系统将自动发出一个请购单，以便库存保持在最佳水平.第三节了解请购单1、请购单审核当一个批准通过的请购单到达采购部后，采购部将对请购单进行评估和评价，然后执行一下采购的步骤之一：➢驳回请购单到用户部门并要求解释；➢为本采购项目创建一份报价邀请，以接收投标书;➢根据请购单创建一个采购订单；2、财务签字授权（批准）财务签字授权用于支出和资源使用决策的批准,如请购单。
举例，如果请购单少于5000美元的直接交到采购部门，如果请购单总额超过5000美元的需要部门经理的批准，才能转到采购部门。
3、请购的内部政策➢组织应建立一个请购政策，以阐明如何处理请购，该政策应为更广泛的采购或采购政策的一部分；➢请购政策应规定请购单必须在管理框架范围内操作，管理层的职责是确保采购作业在该政策约束范围内。
第二章接受报价单第三节接受供应商报价1、评估报价（1)一旦收到供应商的报价，买方需要对它们进行分析，看看哪一个提供最好的价值。
除了直接比较不同供应商的价格，还可以考虑以下相关问题：➢所有供应商都是以同样的方式来计算成本吗？➢所有的成本是否已知，还是需要更多的信息？➢不同的成本计算包含哪些内容?➢低价格的含义。
供应链详细业务流程
供应链详细业务流程供应链是指一种由供应商、生产商、分销商和零售商等环节组成的一系列商业活动的集合。
它涵盖了从原材料采购到产品制造、包装、运输、仓储、销售和售后等全过程，是实现商品从生产到最终消费者手中的全流程管理。
下面将对供应链的详细业务流程进行介绍。
1.采购：采购是供应链的第一环节，包括选择供应商，订购原材料和零部件等工作。
采购团队需要与供应商进行协商，确定价格、质量和交货期等条件，并签订采购合同。
2.生产计划：生产计划是根据市场需求和销售预测来确定生产计划。
根据采购部门的信息，生产部门需要准备相关的原材料和设备，并制定生产计划，确保产品能够按时生产和交付。
3.生产：生产环节是供应链中最关键的环节之一、在生产过程中，需要进行原材料的加工和组装，包括生产流程、生产设备、生产人员的协调和管理等。
4.包装：产品包装是物流流程中的一个重要环节。
包装不仅仅是保护产品，还要满足营销和物流需求。
包装可以提高产品的附加值，增加产品竞争力。
5.仓储和物流：包括产品的入库、存储、管理和出库等一系列活动。
仓库管理要做好库存控制，及时调配货物和物流资源，以满足市场需求。
6.销售和分销：销售和分销是整个供应链中的最后一环。
销售团队需要与客户进行沟通和销售谈判，推动产品销售，并与分销商协商和分配产品。
销售和分销团队还需要处理订单，进行物流运输和客户服务等工作。
7.售后服务：售后服务是指产品销售后的一系列服务，包括产品维修、退货、换货和培训等。
售后服务的好坏直接影响到企业的声誉和客户忠诚度。
8.供应商管理：供应商管理是供应链中的一个重要环节。
企业需要与供应商建立长期合作关系，加强沟通和合作，共同提高供应链的效率。
以上是供应链中的一些关键环节和业务流程，不同企业的供应链可能会有所不同。
供应链的目标是以最低的成本和最高的效率为客户提供高质量的产品和服务。
同时还需要不断优化和创新供应链流程，提高企业的竞争力和市场份额。
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
供应链十大业务流程介绍
供应链十大业务流程介绍供应链是指从原料采购到产品销售的整个流程。
一个高效的供应链可以提高企业的竞争力和盈利能力。
以下是供应链十大业务流程的介绍：1.采购流程：采购流程是供应链中的第一个环节，涉及到从供应商处采购原材料和商品的过程。
它包括确定供应商、制定采购计划、发出采购订单、接收和检验货物等环节。
2.生产计划：生产计划是基于市场需求和销售预测来进行的，它涉及到确定生产数量、生产时间、生产方式和生产资源的分配等。
3.生产流程：生产流程是将原材料和其他资源转化为最终产品的过程。
它包括物料配送、生产线的安排和协调、生产过程的控制和监督等。
4.库存管理：库存管理是指对原材料、半成品和最终产品的库存进行监控和控制的过程。
它包括库存水平的确定、库存的定期盘点、库存转移和库存出入库管理等。
5.供应链网络设计：供应链网络设计是指在确保产品供应的同时，最小化供应链成本和提高供应链效率的过程。
它包括选择供应商、建立合理的配送网络、优化仓储和运输设施等。
6.物流管理：物流管理是指对物流活动进行规划、实施和控制的过程。
它包括货物的运输、仓库管理、配送计划的制定和执行等。
7.销售订单处理：销售订单处理是指处理客户订单并确保按时交付的过程。
它包括订单确认、库存检查、订单分配和跟踪、订单出库等。
8.运输管理：运输管理是指对货物的运输进行规划和执行的过程。
它包括运输方式的选择、运输计划的制定和调整、运输成本的控制等。
9.售后服务：售后服务是指在产品销售后为客户提供的支持和服务。
它包括产品的安装和维修、客户问题的解答和投诉处理等。
10.绩效管理：绩效管理是指对供应链的绩效进行评估和管理的过程。
它包括制定评估指标、收集和分析数据、制定改进措施等。
以上是供应链十大业务流程的简要介绍。
在实际运作中，每个企业的供应链流程可能会有所差异，但以上流程可以作为基本框架来指导供应链的运作。
采购业务流程
采购业务流程采购业务流程是指企业进行产品或服务采购的各个环节和步骤。
下面是一个简单的采购业务流程示例，包括需求分析、供应商选择、采购合同签订以及供应链管理等环节。
首先，采购流程始于需求分析。
这一步骤是指企业内部部门确定了某些产品或服务的需求量和需求时间。
在进行需求分析时，企业需要考虑产品或服务的预算、规格、数量和交付时间等因素。
接下来，企业需要选择合适的供应商。
供应商选择是一个关键的环节，它涉及到对供应商的调研和比较。
企业可以通过询价和招标的方式来获取供应商的报价和相关信息。
在选择供应商的过程中，企业需要权衡价格、信誉、质量等因素，以选择最合适的供应商。
一旦确定了供应商，企业就需要与其签订采购合同。
采购合同是双方约定的依据，它确定了双方的权益和责任。
采购合同中应包括产品或服务的规格、数量、质量要求、价格、交付方式和时间，同时也要明确双方的违约责任和争议解决方式等。
在合同签订后，企业需要与供应商进行供应链管理。
供应链管理是指对采购过程进行监控和管理，确保产品或服务按照合同约定的质量、数量和时间交付。
这一过程包括对供应商的交货情况进行跟踪和监控，及时解决供应商可能存在的问题和风险。
最后，采购流程结束于验收。
验收是企业对采购产品或服务的质量进行检验和确认。
企业可以根据合同约定的质量标准进行验收，如果产品或服务符合要求，则可以进行付款和入库操作。
如果产品或服务存在问题，则需要与供应商进行沟通和协商解决。
总结而言，采购业务流程包括需求分析、供应商选择、采购合同签订以及供应链管理等环节。
每个环节都需要企业精心安排和管理，以确保采购过程顺利进行，并满足企业的需求。
同时，采购流程也需要不断进行优化和改进，以提高采购效率和降低采购成本。
普通采购业务流程
普通采购业务流程普通的采购业务流程通常包括以下几个步骤：收集需求、寻找供应商、询价比较、选择供应商、签订合同、发货和收货、验收和结算。
首先，采购部门会与相关部门进行沟通，了解公司或项目的需求。
根据需求的具体内容，采购部门会收集相关的产品信息，包括规格、数量、质量要求等。
然后，采购部门会制定和发布采购公告或采购需求书，并将其发送给潜在的供应商。
接下来，采购部门会根据需求和市场情况，寻找潜在的供应商。
这可以通过互联网搜索、参加采购展览会、与其他公司交流等方式进行。
采购部门会收集供应商的相关信息，包括公司资质、产品质量、价格、交货能力等。
同时，采购部门也可以使用供应商数据库，寻找已经合作过的供应商。
在确定潜在供应商的名单后，采购部门会与他们进行联络，并将采购需求的详细信息发送给他们。
然后，采购部门会收到供应商的报价。
他们会根据报价、产品质量、交货能力等因素进行比较和评估。
同时，采购部门会与供应商进行进一步的洽谈，以确保双方的需求和期望能够相互匹配，并尽量降低价格和提高质量。
在评估和比较完所有报价后，采购部门会选择一个或多个供应商进行跟进。
他们会与供应商进行面谈和谈判，以确定最终的合作协议。
在签署合同之前，采购部门通常会委托相关部门对供应商进行尽职调查，以确保供应商有足够的资质和信誉。
一旦合同签订完成，供应商将开始生产和准备货物。
采购部门会与供应商协商交货时间和地点，并确保货物按照合同的要求和期限交付。
当货物到达目的地后，采购部门会进行验收。
他们会检查货物的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果有任何问题或不符合要求的情况，采购部门会与供应商协商解决措施，例如退货、返修或更换产品。
最后，采购部门会与财务部门一起进行结算。
他们会确认最终的交付和验收情况，并与供应商协商支付款项的方式和时间。
一旦所有款项结算完成，采购流程就算正式结束了。
总之，普通的采购业务流程包括需求收集、供应商寻找、询价比较、选择供应商、合同签订、发货和收货、验收和结算等几个主要步骤。
采购的基本业务流程
采购的基本业务流程采购是企业运营中非常重要的一环，涉及到物资的采购、供应商的选择、合同的签订等多个环节，因此需要建立一个清晰且实用的采购业务流程。
本文将详细描述采购的基本业务流程步骤和流程，确保流程清晰且实用。
1. 采购需求确认采购开始于对物资或服务的需求确认。
在这一阶段，需要明确以下内容：•物资或服务的种类和数量•需求的时间和地点•需求方对物资或服务质量、价格等方面的要求2. 供应商选择在确认了采购需求后，需要进行供应商选择。
供应商选择是一个关键环节，直接影响到后续采购过程中物资或服务的质量和价格。
供应商选择可以通过以下方式进行：•市场调研：通过市场调研了解市场上有哪些供应商可以提供所需物资或服务。
•询价：向不同供应商发送询价函，了解他们提供物资或服务的价格和质量。
•参观考察：对潜在供应商进行实地考察，了解他们的生产能力、质量管理体系等。
根据市场调研和询价结果，综合考虑供应商的价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 询价和报价在选择了供应商后，采购方需要向供应商发送正式的询价函，明确物资或服务的具体要求，并要求供应商提供详细的报价。
询价函中需要包含以下内容：•采购物资或服务的详细描述•采购数量和交货时间要求•质量标准和验收标准•合同条款和付款方式等供应商收到询价函后，根据要求提供详细的报价。
采购方收到报价后，需要进行报价分析，并与需求方进行确认。
4. 合同签订当采购方确认了报价后，双方需要签订正式合同。
合同是采购过程中非常重要的一环，对于保障双方权益具有重要作用。
合同中需要明确以下内容：•物资或服务的详细描述•交货时间和地点•质量标准和验收标准•价格和付款方式•违约责任和争议解决方式等双方在签订合同前需要对合同进行审查和修改，确保合同条款符合双方的利益。
5. 采购执行在合同签订后，供应商开始按照合同要求进行生产或提供服务。
采购方需要对供应商的生产或服务进行监督和管理，确保物资或服务按时按质交付。
1.4物资采购供应业务流程
1.4物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推动科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3 减少资金占用。
3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①本流程所称物资不包括原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油。
二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2 国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
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采购与供应业务流程第一章采购与供应中的文件第二节请购单的应用1、请购单应包括的详细信息：➢序列号；➢内部的部门代码，或预算代码；➢请购单发起人的姓名、签字及日期；➢需求的产品或服务的描述；➢数量；➢价格；➢供应商；➢送货地点；➢日起要求。
2、利用计算机系统处理请购单➢当采购订单请求输入到计算机系统中，就已经进入流程，内部订单将被发送到仓储部门，持有库存的仓储部门将自动检查当前的库存。
➢计算机系统中的电子物料系统保留了所有存货和过去的记录，如果仓库中没有所要采购的物料或不足，则请求采购的文件会自动发送到采购部门；➢如果仓库中有所需物料，则计算机发出某个特定物料的出货申请，计算机会更新当前的结余，并将这一结余与设定的再定货点数额进行比较，如果余额介于再定货点，系统将自动发出一个请购单，以便库存保持在最佳水平。
第三节了解请购单1、请购单审核当一个批准通过的请购单到达采购部后，采购部将对请购单进行评估和评价，然后执行一下采购的步骤之一：➢驳回请购单到用户部门并要求解释；➢为本采购项目创建一份报价邀请，以接收投标书；➢根据请购单创建一个采购订单；2、财务签字授权（批准）财务签字授权用于支出和资源使用决策的批准，如请购单。
举例，如果请购单少于5000美元的直接交到采购部门，如果请购单总额超过5000美元的需要部门经理的批准，才能转到采购部门。
3、请购的内部政策➢组织应建立一个请购政策，以阐明如何处理请购，该政策应为更广泛的采购或采购政策的一部分；➢请购政策应规定请购单必须在管理框架范围内操作，管理层的职责是确保采购作业在该政策约束范围内。
第二章接受报价单第三节接受供应商报价1、评估报价（1）一旦收到供应商的报价，买方需要对它们进行分析，看看哪一个提供最好的价值。
除了直接比较不同供应商的价格，还可以考虑以下相关问题：➢所有供应商都是以同样的方式来计算成本吗？➢所有的成本是否已知，还是需要更多的信息？➢不同的成本计算包含哪些内容？➢低价格的含义。
➢投标价值上是否附带不同的信用期限或付款条件？（2）即使在这种情况下，并不是所有的选择决策都是采用简单直接的价格竞争，买方在评估供应商报价时还有一系列因素需要考虑；➢供应商以往的表现，包括资金稳定性、可靠性等；➢交货时间；➢附加费用，运费、保险费、安装和培训费、运行成本、剩余价值和处置成本；➢保修条件；➢备件的可用性和维保范围；➢过时的风险，以及升级到更高规格的能力；➢付款条件；➢海外供应商的情况下，还会涉及汇率、税收和进口关税；2、开标后的谈判（PTN）（1）开标后谈判的定义：在受到正式标书之后、合同签署之前与提交了最低可接受标价的一个供应商或承包商进行的谈判，目的在于在不讲其他投标方置于不利地位或影响其保密性或对竞争性投标系统的信息前提下，获取价格、交付或者内容方面的改进。
（2）CIPS对开标后采购者的指导意见。
➢开标后谈判会议中买方至少有2人参与并保证透明和负责；➢来自买方组织的谈判人员应该在开始会议之前与相关管理者明确自己谈判策略。
与此同时他们还需要预先确定一系列标准以确定供应商方面的那些条件是可以接受的。
➢会议内容要形成纪要以确保对谈判过程和结论有据可查；➢买方应该以职业且合乎商业道德的方式进行谈判。
3、推荐供应来源（1）是指采购评估小组推荐出认为应当授予合同的供应商或标书，并且依据合同授予标准说明如此判定的原因；（2）有时候推荐没有正规化的竞争程序，采购团队会被要求做如下工作。
➢提交一份报告概括说明供应商评估和选择的过程，推荐出一份供应商源或首选供应商的短名单，以备合同授予；➢提交一个商业案例，为采购政策指定者推荐特定的技术路线、战略或市场。
➢批准、优选或者确认一些供应商，以供非采购部门的采购者使用。
第三章合同条款第一节报价的分析和比较1、评估供应商报价评估报价应依据最初的RFQ（报价邀请）中设定的具体的、客观的判定标准来进行。
总体原则是：中标方应当是价格最低或“最具经济优势的投标方”。
1 设定一套接收和启封标书的规程，确保安全2 明确相关各部门的职责3 设定客观的合同授予标准，如同招标邀请中所说明的4 组建跨职能团队对标书逐一进行评估5 建立一套标准化的标书记录和报告格式6 检查收到的标书是否符合合同授予标准。
对非价格标准的评判要尤为谨慎（必要时索取更多的具体信息7 检查所有标书的数字计算是否准确8 将总报价比最低的二或三个报价高出一定百分比（如20%）的供应商去除9 根据预先确定的技术、合同、和财务细节审核表对标书进行评估10 为每份标书写一份报告呈交给项目或采购经理（据此给落选投标方提出反馈，如果有此需要。
➢一个标题或者备忘录形式的页眉；➢需求➢背景➢供应商报价或标书的评估和比较➢逐一对各个供应商做出简短评价或分析➢逐一对各条关键标准做出简要评价或分析➢建议和说明第四节条款的变更合同条款的变更也被称为合同修订。
变更合同条款和条件，要求与签署原合同的正式程度相同。
变更有效必须附和如下条件：➢有效的协议必须是由双方当事人之间共同达成的，如果仅仅是一方通知另一方，则是无效的；➢具有支持该协议的某种形式的对价。
第四章采购订单第一节采购订单的格式1、采购订单的形式：➢低值采购（Low-alue Purchases）：适用于单独的经济重要性较低的交易。
针对这类产品，采购部门应花费更多的精力简化采购程序，使物品采购成本最小化。
例如电灯泡、卷纸的每笔交易话费很低，可使用采购卡和电子商务。
➢总括订单（Blanket Orders）：是一种向供应商提出一个特定范围或类别的商品订单，据此一些单个需求将在一段时间内落实下来。
例如，大多数公司都有一年中反复出现的小物品的需求，使用总括订单可以快速、便捷、高效的采购这些低值品；➢单个采购订单（Individual purchase orders）:仅用于一次采购且采购订单号不是预先定义的订单。
2、采购卡的好处➢减少采购订单和发票的纸张处理，并由此减少相关成本，提高效率；➢控制支出的增加，即使消费是分散的，➢与使用纸质系统相比，使用采购卡可以获得更多和更好的支出管理信息；➢可改善供应商关系；➢建立和熟悉技术，以作为走向电子采购世界的第一步；➢减少员工的付现支出。
第二节填写采购订单1、采购订单的内容➢文档的标题（如“采购订单”）➢买方的名称、地址和详细联系方式；➢文档的序列号和日期；➢供应商的名称和地址；➢需求品项的描述，以及供应商的产品代码（如果已知的话）➢需求品项的数量➢需求品项的单价和总价➢需求的交货日期和地点➢运送说明➢付款条款➢相关的成本中心2、采购订单的发送程序要求将填写好的订单副本给到公司内部的其他部门；➢提出请购单的人需要一个副本；➢副本需要发送给财务部。
➢其他各方也有可能感兴趣，如为了参考或统计的目的，这取决于不同公司的情况。
第三节成本中心和预算1、成本中心的概念、优势、劣势（1）成本中心的概念：是指组织能够对管理运行产生的一定费用负责的一个产品、一个有形场所或一个人。
大型组织通过建立成本中心来确定支出责任和控制成本。
（2）应用成本中心的优势：➢激励员工，让他们感到需要对成本中心负责；➢改进成本和支出的监控；➢提高盈利能力信息的管理；➢提高投资汇报的监控；（3）成本中心的劣势：➢如果成本分配不正确，可能会导致低估或高估盈利能力；➢增加了行政及文书工作2、预算、预算领域，指定预算的好处（1）预算：是指翻译成数字的商业计划，也是未来收入和支出的详细计划。
（2）预算的业务领域有：➢销售预算：通常是产品或服务的预期销售额乘以预期销售价格。
➢生产预算：将由建议的库存流量来拟定，使用单位数字，而不是财务数据。
➢材料采购预算：将使用生产预算所建议的必要生产数量所需的原材料或零部件的数量。
➢员工预算：决定了业务经营需要多少个员工，需要向这些员工支付多少。
➢资本支出预算：涵盖了土地或建筑物的购买、设备租用等；（3）制定业务预算有许多好处：➢有效的资金管理；➢适当分配项目资源；➢监控绩效；➢满足目标；➢改善决策；➢问题出现前提早发现，例如需要筹集资金或缓解现金流困难；➢规划未来；➢提高员工的工作积极性；第六章商品的和服务的定价第一节成本分析1、直接成本和间接成本直接成本是可以从经济上随着特定销售单位的产出而确定的支出。
例如直接材料、直接人工、直接费用。
是企业的主要成本。
例如，纸张、油墨、印刷工人的工资、专利费。
间接成本，又叫一般管理费用，是花费在人工、材料及其他项目等，在经济上不能随着特定的销售单位产出而确定的支出。
例如，润滑油、机油。
2、固定成本和可变成本 （1）成本习性是指产出成本受活动水平波动影响的方式，活动水平通常是指在一个时间段内的生产量或销售水平。
按照成本习性分类，包括：可变成本和固定成本； 可变成本是指岁产量增加而上升的成本。
例如，原材料成本。
固定成本是指不随产量的增加而上升的成本，例如工厂的租金。
如下图所示： 3、分析半可变成本半可变成本是指成本中既有固定要素又有可变要素。
半可变成本经常采用高低法进行分析，这个方法是将一段时间内高产量水平的成本与在一段时间内低产量水平的成本进行比较。
产出单位成本（$） 高活动水平（第二季度） 40000 3500 低活动水平（第一季度） 20000 2500 差额2000010004、贡献贡献等于销售价格减去销售可变成本。
例如某个零部件的单位售价是一美元，他的可变成本是0.4美元，则它的贡献是0.6美元。
这意味着每卖出一个小部件，我们就赚取0.6美元的贡献来涵盖固定成本和盈利。
第三节 利润与溢价 1、成本要素制造成本包括三个要素：材料、人工和管理费用。
在这些主要的成本要素中，成本可以进一步根据支出的性质进行分类，例如：原材料、消耗品、工资、薪金、租金、利率、折旧等。
美元 总成本 80 加上利润 20 等于售价100Mark-UP ）。
溢价为成本的25%（因为20美元是80美元的25%）。
➢ 当我们用销售价格的百分比来表达利润要素时，我们把它称为利润率（Margin ）。
利润率为售价的20%（因为20美元是100美元的20%）。
第七章 分析财务数据第三节 资产负债表1、一些基本术语➢ 资产（asset ）✧ 固定资产（Fixed essets ） ✧ 流动资产（Current essets ） ➢ 负债（Liability ）✧ 流动负债（Current Liability ） ✧ 长期负债（Long-Term Liability ）直接材料直接人工 直接费用间接材料间接人工 间接费用主 要 成 本 生产管理费用总生产成本成本 美元固定成本产量3000 A 成本 美元可变成本 产量3000 B 成本 美元 可变部分 产量3000C固定成本半可变成本➢收入（Income or revenue）➢支出（Expenditure）➢利润（非营利组织中称盈余）➢损失（亏损）➢现金流管理（Cashflow Management）➢营运资本（Working capital）第八章财务预算第五节现金管理1、现金预算的编制步骤➢预测销售➢预测应收账款转换为现金的时间间隔，进而预测实际现金从客户收回的日期；➢确定采购需求➢预测延迟支付供应商的时间，进而预测实际支付现金给供应商的日期➢整合其他现金支出和收入，包括诸如资本开支及税款等项目➢核对这些信息，这样才能得出净现金流2、现金流的时机一般有两个目的：➢加快现金流入；➢减缓现金流出，例如：✧减少向供应商订货，或许通过减少库存水平；✧采用更频繁、更小的订单优先满足核心的需求；✧通过采用租赁、分期付款购买或短期租赁等形式，避免在资本项目上形成大量的预付采购成本✧与供应商协商分期付款；✧与供应商协商延长信用期限；3、采购职能的现金预算中可能的现金流出包含：➢采购；➢员工薪金或工资和福利，租金和日常营运开支；➢增值税，国民保险支出，公司税和类似款项；➢偿还贷款（如果这些在采购职能的预算之内）。